令和３年度当初予算 庁舎営繕費
| 事業名 | ：庁舎営繕費(19990967) | 予算要求課 | 都市整備総務課 |
| 細事業名 | ：庁舎営繕費（単独） | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：庁舎営繕費(19990967-00030041) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎関係消耗品 | 490千円 | １ 庁舎関係消耗品 | 490千円 | 単 |
| 中河内・泉北府民センター | 中河内・泉北府民センター | |||
| 490,000円= | 490 | 490,000円= | 490 | |
| （消耗需用費計） | 490千円 | （消耗需用費計） | 490千円 | |
| １ 光熱水費等 | 25,168千円 | １ 光熱水費等 | 22,504千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 8,837,000円= | 8,837 | 7,749,000円= | 7,749 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 12,755,000円= | 12,755 | 12,755,000円= | 12,755 | |
| 修繕費 | 修繕費 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 1,100,000円= | 1,100 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 2,475,280円= | 2,475 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| （維持需用費計） | 25,168千円 | （維持需用費計） | 22,504千円 | |
| （需用費計） | 25,658千円 | （需用費計） | 22,994千円 | |
| １ 各種点検手数料・電話代 | 3,491千円 | １ 各種点検手数料・電話代 | 3,491千円 | 単 |
| 各種検査手数料 | 各種検査手数料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 335,000円= | 335 | 335,000円= | 335 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 306,000円= | 306 | 306,000円= | 306 | |
| 電話代等 | 電話代等 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 950,000円= | 950 | 950,000円= | 950 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 1,900,000円= | 1,900 | 1,900,000円= | 1,900 | |
| （その他の役務費計） | 3,491千円 | （その他の役務費計） | 3,491千円 | |
| （役務費計） | 3,491千円 | （役務費計） | 3,491千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 104,029千円 | １ 各種保守管理委託料 | 88,484千円 | 単 |
| 建物総合管理委託料 | 建物総合管理委託料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 32,943,413円= | 32,943 | 40,003,335円= | 40,003 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 26,810,339円= | 26,810 | 26,810,339円= | 26,810 | |
| 各種保守点検委託料 | 各種保守点検委託料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 3,234,227円= | 3,234 | 2,654,940円= | 2,654 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 5,067,700円= | 5,067 | 6,030,872円= | 6,030 | |
| 出先庁舎警備委託 | 出先庁舎警備委託 | |||
| 23,676,834円= | 23,676 | 3,475,820円= | 3,475 | |
| 出先庁舎清掃委託等 | 出先庁舎清掃委託等 | |||
| 12,294,985円= | 12,294 | 9,506,935円= | 9,506 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| 1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
| （その他の委託料計） | 104,029千円 | （その他の委託料計） | 88,484千円 | |
| （委託料計） | 104,029千円 | （委託料計） | 88,484千円 | |
| １ ＮＨＫ受信料、事業所賃借料等 | 21,949千円 | １ ＮＨＫ受信料、事業所賃借料等 | 21,960千円 | 単 |
| 電話設備借上料 | 電話設備借上料 | |||
| ・泉北府民センター（工区） | ・泉北府民センター（工区） | |||
| 21,000円= | 21 | 21,000円= | 21 | |
| ・岸和田土木（尾崎出張所） | ・岸和田土木（尾崎出張所） | |||
| 141,264円= | 141 | 166,660円= | 166 | |
| ＮＨＫ受信料 | ＮＨＫ受信料 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 37,000円= | 37 | 37,000円= | 37 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 44,000円= | 44 | 44,000円= | 44 | |
| 松原建設事業所賃借料 | 松原建設事業所賃借料 | |||
| （道路・街路・河川より振替） | （道路・街路・河川より振替） | |||
| 19,793,000円= | 19,793 | 19,792,080円= | 19,792 | |
| ＡＥＤ | ＡＥＤ | |||
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 100,000円= | 100 | 89,760円= | 89 | |
| デジタル電話交換機 | デジタル電話交換機 | |||
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | |||
| 901,116円= | 901 | 901,116円= | 901 | |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | |||
| 910,000円= | 910 | 906,792円= | 906 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| 1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
| （使用料及び賃借料計） | 21,949千円 | （使用料及び賃借料計） | 21,960千円 | |
| （合計） | 155,127千円 | （合計） | 136,929千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 庁舎施設使用料 | 3,791 | １ 庁舎施設使用料 | 3,367 |
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | ||
| 1,828,280円= | 1,828 | 1,393,660円= | 1,393 |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | ||
| 1,963,630円= | 1,963 | 1,973,540円= | 1,973 |
| （都市整備総務事業使用料計） | 3,791 | 3,367 | |
| （都市整備管理使用料計） | 3,791 | 3,367 | |
| 目計 都市整備使用料 | 3,791 | 3,367 | |
| 項計 使用料 | 3,791 | 3,367 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 3,791 | 3,367 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,433 | １ 庁舎維持雑入 | 5,223 |
| ・中河内府民センター | ・中河内府民センター | ||
| 617,848円= | 617 | 532,265円= | 532 |
| ・泉北府民センター | ・泉北府民センター | ||
| 4,816,029円= | 4,816 | 4,691,330円= | 4,691 |
| （都市整備総務事業雑入計） | 5,433 | 5,223 | |
| （都市整備費雑入計） | 5,433 | 5,223 | |
| 目計 雑入 | 5,433 | 5,223 | |
| 項計 雑入 | 5,433 | 5,223 | |
| 款計 諸収入 | 5,433 | 5,223 | |
| 合計 | 9,224 | 8,590 | |
