令和3年度当初予算 相談支援従事者研修事業費

事業名 :相談支援従事者研修事業費(19980662) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :相談支援従事者研修事業費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :相談支援従事者研修事業費(19980662-00010018)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤作業員分                                          195千円 1 非常勤作業員分                                          185千円
5,550円*35日=                                        194 5,590円*33日=                                        184
(作業員計)                                             195千円 (作業員計)                                             185千円
(報酬計)                                              195千円 (報酬計)                                              185千円
1 非常勤作業員分 期末手当                                     6千円 1 非常勤作業員分 期末手当                                     6千円
6,000円=                                            6 6,000円=                                            6
(作業員計)                                             6千円 (作業員計)                                             6千円
(職員手当等計)                                           6千円 (職員手当等計)                                           6千円
1 非常勤作業員分                                          38千円 1 非常勤作業員分                                          36千円
229,250円*0.1635=                                   37 216,150円*0.16415=                                  35
(作業員計)                                             38千円 (作業員計)                                             36千円
(共済費計)                                             38千円 (共済費計)                                             36千円
1 謝礼                                               1,561千円 1 謝礼                                               1,561千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
                                                                                                     
講義講師謝礼                                             講義講師謝礼                                            
(5,000円*1.5H+5,000円)*16人=                          200 (5,000円*1.5H+5,000円)*16人=                          200
(9,000円*2H+5,000円)*2人=                             46 (9,000円*2H+5,000円)*2人=                             46
(9,000円*2H+5,000円)*3人=                             69 (9,000円*2H+5,000円)*3人=                             69
(9,000円*3H+5,000円)*2人=                             64 (9,000円*3H+5,000円)*2人=                             64
(9,000円*3H+5,000円)*2人*3日=                          192 (9,000円*3H+5,000円)*2人*3日=                          192
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
演習主講師謝礼                                            演習主講師謝礼                                           
(5,000円*6H*2日+5,000円)*1人=                          65 (5,000円*6H*2日+5,000円)*1人=                          65
(5,000円*6H+5,000円)*1人=                             35 (5,000円*6H+5,000円)*1人=                             35
(5,000円*3H+5,000円)*2人*2日=                          80 (5,000円*3H+5,000円)*2人*2日=                          80
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
演習ファシリテーター                                         演習ファシリテーター                                        
2,500円*6H*18人                                      270 2,500円*6H*18人                                      270
2,500円*6H*10人*1日=                                  150 2,500円*6H*10人*1日=                                  150
2,500円*6H*9人*2日=                                   270 2,500円*6H*9人*2日=                                   270
                                                                                                     
                                                                                                     
研修カリキュラムの内容検討                                      研修カリキュラムの内容検討                                     
7,500円*4回*4人=                                      120 7,500円*4回*4人=                                      120
(報償費(補助費等)計)                                       1,561千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,561千円
(報償費計)                                             1,561千円 (報償費計)                                             1,561千円
1 職員旅費                                             120千円 1 職員旅費                                             95千円
研修事業者企画会議への参加                                      研修事業者企画会議への参加                                     
 1,000円*12回*2人=                                    24  1,000円*12回*2人=                                    24
                                                                                                     
指定研修事業者への指導                                        指定研修事業者への指導                                       
1,000円*10回*2人=                                   20 1,000円*10回*2人=                                   20
                                                                                                     
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
職員旅費                                               職員旅費                                              
 1,000円*8日*3人+1,000*3日*5人=                         39  1,000円*8日*3人+1,000*3日*5人=                         39
1,000円*1日*5人=                                    5 1,000円*1日*5人=                                    5
 1,000円*1日*4人+1,000円*1日*3人=                        7  1,000円*1日*4人+1,000円*1日*3人=                        7
 1,000円*5日*5人=                                     25                                                   
2 派遣旅費                                             495千円 2 派遣旅費                                             330千円
相談支援従事者指導者養成研修(講義)                                 相談支援従事者指導者養成研修                                    
 55,000円*6人=                                       330  55,000円*6人=                                       330
相談支援従事者指導者養成研修(演習)                                                                                   
 55,000円*3人=                                       165                                                   
1 非常勤作業員分                                          35千円 1 非常勤作業員分                                          33千円
1,000円*35日=                                        35 1,000円*33日=                                        33
(作業員計)                                             35千円 (作業員計)                                             33千円
(旅費計)                                              650千円 (旅費計)                                              458千円
1 資料作成費等                                           611千円 1 資料作成費等                                           598千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
                                                                                                     
教材作成費(テキスト、別添資料等)                                  教材作成費(テキスト、別添資料等)                                 
470円*140部*1コース=                                   65 470円*140部*1コース=                                   65
470円*200部*1コース=                                   94 470円*200部*1コース=                                   94
470円*70部*1コース=                                    32 470円*70部*1コース=                                    32
470円*50部*2冊*1コース=                                 47 470円*50部*2冊*1コース=                                 47
                                                                                                     
修了証書印刷費                                            修了証書印刷費                                           
30円*140部*1コース=                                    4 30円*140部*1コース=                                    4
30円*200部*1コース=                                    6 30円*200部*1コース=                                    6
30円*70部*1コース=                                     2 30円*70部*1コース=                                     2
30円*50部*1コース=                                     1 30円*50部*1コース=                                     1
                                                                                                     
講師等水代                                              講師等水代                                             
 150円*35人=                                         5  150円*35人=                                         5
 150円*(3人*1日)=                                      150円*(3人*1日)=                                    
 150円*(2人+1人+10人)*1日=                              1  150円*(2人+1人+10人)*1日=                              1
150円*(2人*3日+2人*2日+9人*2日)=                        4 150円*(2人*3日+2人*2日+9人*2日)=                        4
                                                                                                     
                                                                                                     
相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代                                相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代                               
 3,000円*2人*2回=                                     12  3,000円*2人=                                        6
                                                                                                     
封筒代                                                封筒代                                               
  5円*1000枚*3コース=                                   15   5円*450枚*3コース=                                    6
                                                                                                     
文房具代                                               文房具代等                                             
 96,000円=                                         96  100,000円=                                        100
                                                                                                     
コピー用紙代                                             コピー用紙代                                            
  1,192円*40箱=                                      47   1,192円*40箱=                                      47
                                                                                                     
コピー代                                               コピー代                                              
  0.53円*100,000枚=                                  53   0.53円*100,000枚=                                  53
                                                                                                     
書籍購入費                                              書籍購入費                                             
3,000円*8冊=                                      24 3,000円*8冊=                                      24
                                                                                                     
手話通訳水代                                             手話通訳水代                                            
  150円*36人=                                        5   150円*18人=                                        2
                                                                                                     
新体系における人材育成の在り方(仮)代                                新体系における人材育成の在り方(仮)代                               
  200円*(140名+200名+70名+50名)=                        92   200円*(140名+200名+70名+50名)=                        92
(消耗需用費計)                                           611千円 (消耗需用費計)                                           598千円
(需用費計)                                             611千円 (需用費計)                                             598千円
1 通信費                                              252千円 1 通信費                                              114千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
案内状送付                                              案内状送付                                             
 84円*1000か所*3コース=                                  252  84円*450か所*3コース=                                   113
2 手話通訳                                             630千円 2 手話通訳                                             360千円
手話通訳                                               手話通訳                                              
3,500円*5時間*3日*3人*4回=                           630 4,000円*5時間*3日*3人*2回=                           360
(その他の役務費計)                                         882千円 (その他の役務費計)                                         474千円
(役務費計)                                             882千円 (役務費計)                                             474千円
1 会場借上料                                            665千円 1 会場借上料                                            671千円
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
の実施                                                の実施                                               
20,000円*講義8日=                                      160 20,000円*講義8日=                                      160
45,000円*講義1日=                                      45 45,000円*講義1日=                                      45
92,000円*演習2日=                                      184 92,000円*演習2日=                                      184
92,000円*講義1日=                                      92 92,000円*講義1日=                                      92
92,000円*(講義1日+演習1日)=                               184 92,000円*(講義1日+演習1日)=                               184
                                                                                                     
                                                   職員端末代                                             
                                                   5,800                                              5
(使用料及び賃借料計)                                        665千円 (使用料及び賃借料計)                                        671千円
(合計)                                               4,608千円 (合計)                                               3,989千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 相談支援従事者研修事業                                      2,176 1 相談支援従事者研修事業                                      1,867
(4,602,000円-255,000円)*1/2=                         2,173 (3,989,000円-255,000円)*1/2=                         1,867
6,000円*1/2                                         3                                                   
(障がい者福祉事業補助金計)                                     2,176                                                    1,867
(障がい者福祉費補助金計)                                      2,176                                                    1,867
目計 福祉費国庫補助金                                        2,176                                                    1,867
項計 国庫補助金                                           2,176                                                    1,867
款計 国庫支出金                                           2,176                                                    1,867
1 受講者実費負担金雑入                                       255 1 受講者実費負担金雑入                                       255
相談支援従事者研修(専門コース別研修)                                相談支援従事者研修(専門コース別研修)                               
@500円*140人*1コース=                                   70 @500円*140人*1コース=                                   70
@500円*200人*1コース=                                   100 @500円*200人*1コース=                                   100
@500円*70人*1コース=                                    35 @500円*70人*1コース=                                    35
@1000円*50人*1コース=                                   50 @1000円*50人*1コース=                                   50
(障がい者福祉事業雑入計)                                      255                                                    255
(福祉費雑入計)                                           255                                                    255
目計 雑入                                              255                                                    255
項計 雑入                                              255                                                    255
款計 諸収入                                             255                                                    255
合計                                                 2,431                                                    2,122


ここまで本文です。