要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員分 |
195千円 |
１ 非常勤作業員分 |
185千円 |
公 |
| 5,550円*35日= |
194 |
5,590円*33日= |
184 |
|
| （作業員計） |
195千円 |
（作業員計） |
185千円 |
|
| （報酬計） |
195千円 |
（報酬計） |
185千円 |
|
| １ 非常勤作業員分 期末手当 |
6千円 |
１ 非常勤作業員分 期末手当 |
6千円 |
公 |
| 6,000円= |
6 |
6,000円= |
6 |
|
| （作業員計） |
6千円 |
（作業員計） |
6千円 |
|
| （職員手当等計） |
6千円 |
（職員手当等計） |
6千円 |
|
| １ 非常勤作業員分 |
38千円 |
１ 非常勤作業員分 |
36千円 |
公 |
| 229,250円*0.1635= |
37 |
216,150円*0.16415= |
35 |
|
| （作業員計） |
38千円 |
（作業員計） |
36千円 |
|
| （共済費計） |
38千円 |
（共済費計） |
36千円 |
|
| １ 謝礼 |
1,561千円 |
１ 謝礼 |
1,561千円 |
公 |
| 相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
|
|
|
|
|
|
| 講義講師謝礼 |
|
講義講師謝礼 |
|
|
| (5,000円*1.5H+5,000円)*16人= |
200 |
(5,000円*1.5H+5,000円)*16人= |
200 |
|
| (9,000円*2H+5,000円)*2人= |
46 |
(9,000円*2H+5,000円)*2人= |
46 |
|
| (9,000円*2H+5,000円)*3人= |
69 |
(9,000円*2H+5,000円)*3人= |
69 |
|
| (9,000円*3H+5,000円)*2人= |
64 |
(9,000円*3H+5,000円)*2人= |
64 |
|
| (9,000円*3H+5,000円)*2人*3日= |
192 |
(9,000円*3H+5,000円)*2人*3日= |
192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 演習主講師謝礼 |
|
演習主講師謝礼 |
|
|
| (5,000円*6H*2日+5,000円)*1人= |
65 |
(5,000円*6H*2日+5,000円)*1人= |
65 |
|
| (5,000円*6H+5,000円)*1人= |
35 |
(5,000円*6H+5,000円)*1人= |
35 |
|
| (5,000円*3H+5,000円)*2人*2日= |
80 |
(5,000円*3H+5,000円)*2人*2日= |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 演習ファシリテーター |
|
演習ファシリテーター |
|
|
| 2,500円*6H*18人 |
270 |
2,500円*6H*18人 |
270 |
|
| 2,500円*6H*10人*1日= |
150 |
2,500円*6H*10人*1日= |
150 |
|
| 2,500円*6H*9人*2日= |
270 |
2,500円*6H*9人*2日= |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研修カリキュラムの内容検討 |
|
研修カリキュラムの内容検討 |
|
|
| 7,500円*4回*4人= |
120 |
7,500円*4回*4人= |
120 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,561千円 |
（報償費（補助費等）計） |
1,561千円 |
|
| （報償費計） |
1,561千円 |
（報償費計） |
1,561千円 |
|
| １ 職員旅費 |
120千円 |
１ 職員旅費 |
95千円 |
公 |
| 研修事業者企画会議への参加 |
|
研修事業者企画会議への参加 |
|
|
| 1,000円*12回*2人= |
24 |
1,000円*12回*2人= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| 指定研修事業者への指導 |
|
指定研修事業者への指導 |
|
|
| 1,000円*10回*2人= |
20 |
1,000円*10回*2人= |
20 |
|
|
|
|
|
|
| 相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
|
| 職員旅費 |
|
職員旅費 |
|
|
| 1,000円*8日*3人+1,000*3日*5人= |
39 |
1,000円*8日*3人+1,000*3日*5人= |
39 |
|
| 1,000円*1日*5人= |
5 |
1,000円*1日*5人= |
5 |
|
| 1,000円*1日*4人+1,000円*1日*3人= |
7 |
1,000円*1日*4人+1,000円*1日*3人= |
7 |
|
| 1,000円*5日*5人= |
25 |
|
|
|
| ２ 派遣旅費 |
495千円 |
２ 派遣旅費 |
330千円 |
公 |
| 相談支援従事者指導者養成研修（講義） |
|
相談支援従事者指導者養成研修 |
|
|
| 55,000円*6人= |
330 |
55,000円*6人= |
330 |
|
| 相談支援従事者指導者養成研修（演習） |
|
|
|
|
| 55,000円*3人= |
165 |
|
|
|
| １ 非常勤作業員分 |
35千円 |
１ 非常勤作業員分 |
33千円 |
公 |
| 1,000円*35日= |
35 |
1,000円*33日= |
33 |
|
| （作業員計） |
35千円 |
（作業員計） |
33千円 |
|
| （旅費計） |
650千円 |
（旅費計） |
458千円 |
|
| １ 資料作成費等 |
611千円 |
１ 資料作成費等 |
598千円 |
公 |
| 相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
|
|
|
|
|
|
| 教材作成費（テキスト、別添資料等） |
|
教材作成費（テキスト、別添資料等） |
|
|
| 470円*140部*1コース= |
65 |
470円*140部*1コース= |
65 |
|
| 470円*200部*1コース= |
94 |
470円*200部*1コース= |
94 |
|
| 470円*70部*1コース= |
32 |
470円*70部*1コース= |
32 |
|
| 470円*50部*2冊*1コース= |
47 |
470円*50部*2冊*1コース= |
47 |
|
|
|
|
|
|
| 修了証書印刷費 |
|
修了証書印刷費 |
|
|
| 30円*140部*1コース= |
4 |
30円*140部*1コース= |
4 |
|
| 30円*200部*1コース= |
6 |
30円*200部*1コース= |
6 |
|
| 30円*70部*1コース= |
2 |
30円*70部*1コース= |
2 |
|
| 30円*50部*1コース= |
1 |
30円*50部*1コース= |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 講師等水代 |
|
講師等水代 |
|
|
| 150円*35人= |
5 |
150円*35人= |
5 |
|
| 150円*(3人*1日)= |
|
150円*(3人*1日)= |
|
|
| 150円*(2人+1人+10人)*1日= |
1 |
150円*(2人+1人+10人)*1日= |
1 |
|
| 150円*(2人*3日+2人*2日+9人*2日)= |
4 |
150円*(2人*3日+2人*2日+9人*2日)= |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代 |
|
相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代 |
|
|
| 3,000円*2人*2回= |
12 |
3,000円*2人= |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 封筒代 |
|
封筒代 |
|
|
| 5円*1000枚*3コース= |
15 |
5円*450枚*3コース= |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 文房具代 |
|
文房具代等 |
|
|
| 96,000円= |
96 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| コピー用紙代 |
|
コピー用紙代 |
|
|
| 1,192円*40箱= |
47 |
1,192円*40箱= |
47 |
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 0.53円*100,000枚= |
53 |
0.53円*100,000枚= |
53 |
|
|
|
|
|
|
| 書籍購入費 |
|
書籍購入費 |
|
|
| 3,000円*8冊= |
24 |
3,000円*8冊= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| 手話通訳水代 |
|
手話通訳水代 |
|
|
| 150円*36人= |
5 |
150円*18人= |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 新体系における人材育成の在り方（仮）代 |
|
新体系における人材育成の在り方（仮）代 |
|
|
| 200円*(140名+200名+70名+50名)= |
92 |
200円*(140名+200名+70名+50名)= |
92 |
|
| （消耗需用費計） |
611千円 |
（消耗需用費計） |
598千円 |
|
| （需用費計） |
611千円 |
（需用費計） |
598千円 |
|
| １ 通信費 |
252千円 |
１ 通信費 |
114千円 |
公 |
| 相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
|
| 案内状送付 |
|
案内状送付 |
|
|
| 84円*1000か所*3コース= |
252 |
84円*450か所*3コース= |
113 |
|
| ２ 手話通訳 |
630千円 |
２ 手話通訳 |
360千円 |
公 |
| 手話通訳 |
|
手話通訳 |
|
|
| 3,500円*5時間*3日*3人*4回= |
630 |
4,000円*5時間*3日*3人*2回= |
360 |
|
| （その他の役務費計） |
882千円 |
（その他の役務費計） |
474千円 |
|
| （役務費計） |
882千円 |
（役務費計） |
474千円 |
|
| １ 会場借上料 |
665千円 |
１ 会場借上料 |
671千円 |
公 |
| 相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
相談支援従事者研修（専門コース別研修） |
|
|
| の実施 |
|
の実施 |
|
|
| 20,000円*講義8日= |
160 |
20,000円*講義8日= |
160 |
|
| 45,000円*講義1日= |
45 |
45,000円*講義1日= |
45 |
|
| 92,000円*演習2日= |
184 |
92,000円*演習2日= |
184 |
|
| 92,000円*講義1日= |
92 |
92,000円*講義1日= |
92 |
|
| 92,000円*(講義1日+演習1日)= |
184 |
92,000円*(講義1日+演習1日)= |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
職員端末代 |
|
|
|
|
5,800 |
5 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
665千円 |
（使用料及び賃借料計） |
671千円 |
|
| （合計） |
4,608千円 |
（合計） |
3,989千円 |
|
