要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 精神科判定医 |
2,095千円 |
１ 精神科判定医 |
3,141千円 |
公 |
| (87,240-86,560)*12月*2人= |
16 |
87,240*12月*3人= |
3,140 |
|
| 調整 2,078,000= |
2,078 |
|
|
|
| ２ 小児科判定医 |
1,048千円 |
２ 小児科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| (87,240-86,560)*12月= |
8 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
| 調整 1,039,000= |
1,039 |
|
|
|
| ３ 整形外科判定医 |
1,048千円 |
３ 整形外科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| (87,240-86,560)*12月= |
8 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
| 調整 1,039,000= |
1,039 |
|
|
|
| ４ 内科判定医 |
1,048千円 |
４ 内科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| (87,240-86,560)*12月= |
8 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
| 調整 1,039,000= |
1,039 |
|
|
|
| １ 事務補助 |
8,561千円 |
１ 事務補助 |
8,527千円 |
公 |
| 月〜木曜 5,550*(193日*6人+48日)= |
6,693 |
月〜木曜 5,590*(192日*6人+48日)= |
6,708 |
|
| 金曜 5,790*(50日*6人+12日)= |
1,806 |
金曜 5,830*(50日*6人+12日)= |
1,818 |
|
| 月〜木(5,590-5,550)*(193日*6人+48日)= |
48 |
|
|
|
| 金 (5,830-5,790)*(50日*6人+12日)= |
12 |
|
|
|
| （作業員計） |
8,561千円 |
（作業員計） |
8,527千円 |
|
| （報酬計） |
13,800千円 |
（報酬計） |
14,809千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
1,196千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
1,782千円 |
公 |
| (5,550*30日+5,790*9日)/6月*1.3月*6人 |
284 |
(5,590*192日+5,830*51日)/12*1.3月*6人 |
890 |
|
| (5,550*99日+5,790*25日)/6月*1.3月*6人 |
902 |
(5,590*192日+5,830*51日)/12*1.3月*6人 |
890 |
|
| (5,590*30日+5,830*9日)/6月*1.3月*6人 |
286 |
|
|
|
| (5,590*99日+5,830*25日)/6月*1.3月*6人 |
908 |
|
|
|
| -1,187,000= |
▲1,187 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,196千円 |
（作業員計） |
1,782千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,196千円 |
（職員手当等計） |
1,782千円 |
|
| １ 事務補助 |
1,940千円 |
１ 事務補助 |
2,028千円 |
公 |
| ４〜８月 4,253,040*0.16350= |
695 |
４〜８月 4,320,600*0.164150= |
709 |
|
| ９〜３月 6,296,040*0.16350= |
1,029 |
９〜３月 6,247,560*0.164150= |
1,025 |
|
| (1,370,370+328,050)*6人*0.16415= |
1,672 |
1,782,000*0.164150= |
292 |
|
| (347,880+81,000)*0.16415= |
70 |
|
|
|
| 199,000*6人*0.16415= |
195 |
|
|
|
| -1,725,000= |
▲1,725 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,940千円 |
（作業員計） |
2,028千円 |
|
| （共済費計） |
1,940千円 |
（共済費計） |
2,028千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
225千円 |
１ 市町村指導費 |
225千円 |
公 |
| 1,500*延べ150日= |
225 |
1,500*延べ150日= |
225 |
|
| ２ 実地調査費 |
15千円 |
２ 実地調査費 |
15千円 |
公 |
| 1,500円*2人*5回= |
15 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
|
| ３ 本省連絡費 |
50千円 |
３ 本省連絡費 |
50千円 |
公 |
| 25,000円*2人= |
50 |
25,000円*2人= |
50 |
|
| ４ 障がい判定 |
180千円 |
４ 障がい判定 |
180千円 |
公 |
| 1,000円*2人*90回= |
180 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
|
| １ 事務補助 |
2,050千円 |
１ 事務補助 |
2,042千円 |
公 |
| 1,350*(243*6+60日)= |
2,049 |
1,350*(242*6+60日)= |
2,041 |
|
| （作業員計） |
2,050千円 |
（作業員計） |
2,042千円 |
|
| （旅費計） |
2,520千円 |
（旅費計） |
2,512千円 |
|
| １ 事務用消耗品 |
1,631千円 |
１ 事務用消耗品 |
1,631千円 |
公 |
| 1,631,000円= |
1,631 |
1,631,000円= |
1,631 |
|
| （消耗需用費計） |
1,631千円 |
（消耗需用費計） |
1,631千円 |
|
| （需用費計） |
1,631千円 |
（需用費計） |
1,631千円 |
|
| １ 電話使用料 |
441千円 |
１ 電話使用料 |
441千円 |
公 |
| 59,750円*12月= |
717 |
36,750円*12月= |
441 |
|
| -276000= |
▲276 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
441千円 |
（その他の役務費計） |
441千円 |
|
| （役務費計） |
441千円 |
（役務費計） |
441千円 |
|
| １ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
１ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
公 |
| 〔内部障がい関係〕 |
|
〔内部障がい関係〕 |
|
|
| 16,230円*5回= |
81 |
16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
| 〔肢体不自由関係〕 |
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
|
| 10,897円*2回= |
21 |
10,897円*2回= |
21 |
|
| ２ システム保守料 |
1,536千円 |
２ システム保守料 |
1,549千円 |
公 |
|
|
|
|
|
| ソフト保守 |
|
ソフト保守 |
|
|
| 1,557,600*14,153/15,501= |
1,422 |
1,557,600*14,554/15,794= |
1,435 |
|
|
|
|
|
|
| システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
|
| 113,064円= |
113 |
113,064円= |
113 |
|
| ３ 制度広報委託 |
1,200千円 |
３ 制度広報委託 |
800千円 |
公 |
| 400,000円（７月掲載）= |
400 |
800,000円（３月掲載）= |
800 |
|
| 800,000円（３月掲載）= |
800 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
2,839千円 |
（その他の委託料計） |
2,452千円 |
|
| （委託料計） |
2,839千円 |
（委託料計） |
2,452千円 |
|
| １ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
１ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
公 |
| 149,000= |
149 |
149,000= |
149 |
|
| 43,810円*2回= |
87 |
43,810円*2回= |
87 |
|
| ２ システム機器賃貸料 |
1,331千円 |
２ システム機器賃貸料 |
1,063千円 |
公 |
| サーバ機器、プリンタリース |
|
サーバ機器、プリンタリース |
|
|
| 41,500円*12月*1.10= |
547 |
19,850円*11月*1.10= |
240 |
|
|
|
|
|
|
| 端末機リース |
|
端末機リース |
|
|
| 5,300円*11台*12月= |
699 |
4,890円*11台*12月= |
645 |
|
|
|
|
|
|
| シュレッダーリース |
|
シュレッダーリース |
|
|
| 6,300円*12月*1.10= |
83 |
6,300円*12月*1.10= |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
共通プラットフォーム使用料 |
|
|
|
|
93,894円*1月= |
93 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,568千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,300千円 |
|
| （合計） |
25,935千円 |
（合計） |
26,955千円 |
|
