令和３年度当初予算 口腔保健対策費
| 事業名 | ：口腔保健対策費(19964023) | 予算要求課 | 健康づくり課 |
| 細事業名 | ：大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 予算計上課 | 健康推進室 |
| 細々事業名 | ：歯科口腔保健計画推進事業（公共）(19964023-00240055) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 1,648千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 1,653千円 | 公 |
| 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員）報酬 | 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員）報酬 | |||
| @6,730*243= | 1,635 | @6,800*243= | 1,652 | |
| 1,648,000-1,636,000 | 12 | |||
| （嘱託員計） | 1,648千円 | （嘱託員計） | 1,653千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 828千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 828千円 | 公 |
| 照会資料発送作業 | 照会資料発送作業 | |||
| @5,550*20日= | 111 | @5,590*20日= | 111 | |
| 照会集計作業 | 照会集計作業 | |||
| @5,550*60日= | 333 | @5,590*60日= | 335 | |
| 計画進捗管理資料作成作業 | 計画進捗管理資料作成作業 | |||
| @5,550*10日= | 55 | @5,590*10日= | 55 | |
| 研修会資料作成作業 | 研修会資料作成作業 | |||
| @5,550*10日= | 55 | @5,590*10日= | 55 | |
| 医療圏別研修会資料作成 | 医療圏別研修会資料作成 | |||
| @5,550*48日= | 266 | @5,590*48日= | 268 | |
| 828,000-822,000 | 6 | |||
| （作業員計） | 828千円 | （作業員計） | 828千円 | |
| （報酬計） | 2,476千円 | （報酬計） | 2,481千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 239千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 359千円 | 公 |
| 237,000= | 237 | 359,000= | 359 | |
| 239,000-237,000 | 2 | |||
| （嘱託員計） | 239千円 | （嘱託員計） | 359千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 123千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 180千円 | 公 |
| 122,000= | 122 | 180,000= | 180 | |
| 123,000-122,000 | 1 | |||
| （作業員計） | 123千円 | （作業員計） | 180千円 | |
| （職員手当等計） | 362千円 | （職員手当等計） | 539千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 376千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 397千円 | 公 |
| 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員） | 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員） | |||
| 共済費 | 共済費 | |||
| @333,000*1= | 333 | @397,000*1= | 397 | |
| 376,000-333,000 | 43 | |||
| （嘱託員計） | 376千円 | （嘱託員計） | 397千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 184千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 194千円 | 公 |
| 事務職員共済費 | 事務職員共済費 | |||
| @162,000*1= | 162 | @194,000*1= | 194 | |
| 184,000-162,000 | 22 | |||
| （作業員計） | 184千円 | （作業員計） | 194千円 | |
| （共済費計） | 560千円 | （共済費計） | 591千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 56千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 56千円 | 公 |
| 研修会講師謝礼 | 研修会講師謝礼 | |||
| @56,000= | 56 | @56,000= | 56 | |
| （報償費（補助費等）計） | 56千円 | （報償費（補助費等）計） | 56千円 | |
| （報償費計） | 56千円 | （報償費計） | 56千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 232千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 232千円 | 公 |
| 市町村・関係団体連絡調整業務 | 市町村・関係団体連絡調整業務 | |||
| 231,500= | 231 | 231,500= | 231 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 360千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 360千円 | 公 |
| 口腔保健支援員 旅費 | 口腔保健支援員 旅費 | |||
| @1480円*243日= | 359 | @1480円*243日= | 359 | |
| （嘱託員計） | 360千円 | （嘱託員計） | 360千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 148千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 148千円 | 公 |
| 事務職員 旅費 | 事務職員 旅費 | |||
| @1000円*148日= | 148 | @1000円*148日= | 148 | |
| （作業員計） | 148千円 | （作業員計） | 148千円 | |
| （旅費計） | 740千円 | （旅費計） | 740千円 | |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 197千円 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 197千円 | 公 |
| 調査票印刷 | 調査票印刷 | |||
| @200*43部*1回= | 8 | @200*43部*1回= | 8 | |
| 研修会資料印刷 | 研修会資料印刷 | |||
| @500*130人= | 65 | @500*130人= | 65 | |
| 医療圏別研修会資料作成 | 医療圏別研修会資料作成 | |||
| @500円*106人= | 53 | @500円*106人= | 53 | |
| 事務消耗品等 | 事務消耗品等 | |||
| 70,000= | 70 | 70,000= | 70 | |
| （消耗需用費計） | 197千円 | （消耗需用費計） | 197千円 | |
| （需用費計） | 197千円 | （需用費計） | 197千円 | |
| １ 研修会会場借り上げ料 | 45千円 | １ 研修会会場借り上げ料 | 公 | |
| @45,000円*1回= | 45 | @45,000円*0回= | ||
| （使用料及び賃借料計） | 45千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 4,436千円 | （合計） | 4,604千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,217 | １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 | 2,302 |
| 3,991,000*1/2= | 1,995 | 4,604,000*1/2= | 2,302 |
| 359,000*1/2= | 179 | ||
| (4,436,000-4,350,000)/2 | 43 | ||
| （生活習慣病・歯科・栄養事業補助金計） | 2,217 | 2,302 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 2,217 | 2,302 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 2,217 | 2,302 | |
| 項計 国庫補助金 | 2,217 | 2,302 | |
| 款計 国庫支出金 | 2,217 | 2,302 | |
| 合計 | 2,217 | 2,302 | |
