要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
2,119千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
2,118千円 |
公 |
| 非常勤精神科医・小児科各医１名 |
|
非常勤精神科医・小児科各医１名 |
|
|
| 報酬 87,560円*2名*12月= |
2,101 |
報酬 88,240円*2名*12月= |
2,117 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| （嘱託員の作業員化） |
|
|
|
|
| 報酬 4,820円*45日*1人= |
216 |
|
|
|
| 5,790円*199日*1人= |
1,152 |
|
|
|
| 報酬 4,820円*45日*1人= |
216 |
|
|
|
| 5,790円*199日*1人= |
1,152 |
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
|
|
|
| 調整 |
|
|
|
|
| -2,739,000= |
▲2,739 |
|
|
|
| 非常勤精神科医・小児科医各１名 |
|
|
|
|
| 88,240円*2名*12月-87,560円*2名*12月= |
16 |
|
|
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
2,741千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
2,729千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 報酬 4,860円*50日*2名= |
486 |
報酬 4,860円*50日*2名= |
486 |
|
| 5,840円*193日*2名= |
2,254 |
5,840円*192日*2名= |
2,242 |
|
| （作業員計） |
2,741千円 |
（作業員計） |
2,729千円 |
|
| （報酬計） |
4,860千円 |
（報酬計） |
4,847千円 |
|
| １ 期末手当 |
398千円 |
１ 期末手当 |
591千円 |
公 |
| 396,000＝ |
396 |
1,364,280円*1/12*1.3月*2回*2名= |
591 |
|
| 199,000円*2名-396,000= |
2 |
端数計算 -1,000円= |
▲1 |
|
| （作業員計） |
398千円 |
（作業員計） |
591千円 |
|
| （職員手当等計） |
398千円 |
（職員手当等計） |
591千円 |
|
| １ 社会保険料 |
622千円 |
１ 社会保険料 |
664千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 1,689,500*5/12*0.16512*2人= |
232 |
1,986,574*0.16717*2人= |
664 |
|
| 1,689,500*7/12*0.16512*2人= |
325 |
端数計算 -1,000= |
▲1 |
|
| 端数調整 1,000= |
1 |
|
|
|
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| (1,370,120+289,210+199,000)*0.16717*2 |
621 |
|
|
|
| -559000= |
▲559 |
|
|
|
| （作業員計） |
622千円 |
（作業員計） |
664千円 |
|
| （共済費計） |
622千円 |
（共済費計） |
664千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
2,032千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
2,094千円 |
公 |
| 野球大会（近畿・全国） 807,000 円 = |
807 |
野球大会（近畿・全国） 796,000 円 = |
796 |
|
| 遠足園外指導費 121,000 円 = |
121 |
遠足園外指導費 121,000 円 = |
121 |
|
| 宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
| 事業旅費 193,000 円 = |
193 |
事業旅費 193,000 円 = |
193 |
|
| 端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤精神科医・小児科 各医１名 |
|
非常勤精神科医・小児科 各医１名 |
|
|
| 交通費 1,350円*2日*52週*2名 |
280 |
交通費 1,350円*2日*52週*2名 |
280 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 交通費 1,350円*45日*1人= |
60 |
交通費 1,350円*50日*1人= |
67 |
|
| 1,350円*199日*1人= |
268 |
1,350円*192日*1人= |
259 |
|
| 交通費 1,350円*45日*1人= |
60 |
交通費 1,350円*50日*1人= |
67 |
|
| 1,350円*199日*1人= |
268 |
1,350円*192日*1人= |
259 |
|
| 端数調整 1,000 円 = |
1 |
端数調整 -1,000 円 = |
▲1 |
|
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 交通費 1,350円*50日*2名= |
135 |
|
|
|
| 1,350円*193日*2名= |
521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1,350円*45日*2名= |
▲121 |
|
|
|
| -1,350円*199日*2名= |
▲537 |
|
|
|
| 調整 |
|
|
|
|
| -77,680 |
▲77 |
|
|
|
| （旅費計） |
2,032千円 |
（旅費計） |
2,094千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
7,817千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
8,060千円 |
公 |
| 暖房用重・灯油 |
|
暖房用重・灯油 |
|
|
| 灯油 505,000 円 = |
505 |
灯油 505,000 円 = |
505 |
|
| 自動車維持費 |
|
自動車維持費 |
|
|
| ガソリン 553,500 円*1.01 = |
559 |
ガソリン 602,000 円 = |
602 |
|
| 軽 油 54,500 円*1.01 = |
55 |
軽 油 50,000 円 = |
50 |
|
| 実習生指導費 86,000 円 = |
86 |
実習生指導費 56,000 円 = |
56 |
|
| 遠足園外指導費 93,000 円 = |
93 |
遠足園外指導費 93,000 円 = |
93 |
|
| 宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
| 職員給食費 6,468,000 円 = |
6,468 |
職員給食費 6,704,000 円 = |
6,704 |
|
| 端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
| （消耗需用費計） |
7,817千円 |
（消耗需用費計） |
8,060千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
23,680千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
23,637千円 |
公 |
| 光熱水費 |
|
光熱水費 |
|
|
| 電気代 7,469,000 円 = |
7,469 |
電気代 8,332,000 円 = |
8,332 |
|
| 水道代 10,092,000 円 = |
10,092 |
水道代 9,388,000 円 = |
9,388 |
|
| プロパンガス 3,554,000 円 = |
3,554 |
プロパンガス 3,238,000 円 = |
3,238 |
|
| 自動車維持費 156,000 円*1.01 = |
157 |
自動車維持費 272,000 円 = |
272 |
|
| 施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
| 修繕料 2,407,000 円 = |
2,407 |
修繕料 2,407,000 円 = |
2,407 |
|
| （維持需用費計） |
23,680千円 |
（維持需用費計） |
23,637千円 |
|
| （需用費計） |
31,497千円 |
（需用費計） |
31,697千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
35千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
19千円 |
公 |
| 自動車保険料 35,000円 = |
35 |
自動車保険料 19,000円 = |
19 |
|
| （保険料計） |
35千円 |
（保険料計） |
19千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,069千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,069千円 |
公 |
| 産業廃棄物・汚水 118,000 = |
118 |
事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 = |
1,069 |
|
| 事業所ゴミ等回収手数料 763,000*1.01 = |
770 |
|
|
|
| 電話代・郵券、その他 180,370 = |
180 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,069千円 |
（その他の役務費計） |
1,069千円 |
|
| （役務費計） |
1,104千円 |
（役務費計） |
1,088千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設委託料 |
8,846千円 |
１ 府立児童福祉施設委託料 |
8,060千円 |
公 |
| 電話保安業務委託 0 円 = |
|
電話保安業務委託 0 円 = |
|
|
| ボイラー保安業務委託 27,000 円= |
27 |
ボイラー保安業務委託 27,000 円= |
27 |
|
| 汚水処理施設保安業務委託 |
|
汚水処理施設保安業務委託 |
|
|
| 1,899,000 円= |
1,899 |
1,000,000 円= |
1,000 |
|
| 防鼠害虫業務委託 183,000 円= |
183 |
防鼠害虫業務委託 247,000 円= |
247 |
|
| 樹木伐採等業務委託 502,000 円= |
502 |
樹木伐採等業務委託 502,000 円= |
502 |
|
| 消防設備点検業務委託 856,000 円= |
856 |
消防設備点検業務委託 856,000 円= |
856 |
|
| 電気保安業務委託 331,000 円= |
331 |
電気保安業務委託 535,000 円= |
535 |
|
| Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= |
216 |
Ｂ型肝炎検査委託 216,000 円= |
216 |
|
| 水質検査委託 450,000 円= |
450 |
水質検査委託 450,000 円= |
450 |
|
| 有人警備委託 4,172,000 円= |
4,172 |
有人警備委託 4,017,000 円= |
4,017 |
|
| 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） |
|
産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） |
|
|
| 210,000 円= |
210 |
210,000 円= |
210 |
|
| 端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
| （その他の委託料計） |
8,846千円 |
（その他の委託料計） |
8,060千円 |
|
| （委託料計） |
8,846千円 |
（委託料計） |
8,060千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
3,871千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
3,965千円 |
公 |
| 通院用車両使用料 1,745,000 円 = |
1,745 |
通院用車両使用料 1,400,000 円 = |
1,400 |
|
| 自動車リース料 1,107,000 円 = |
1,107 |
自動車リース料 1,546,000 円 = |
1,546 |
|
| 電話設備リース料 317,000 円 = |
317 |
電話設備リース料 317,000 円 = |
317 |
|
| 野球大会 610,000 円 = |
610 |
野球大会 610,000 円 = |
610 |
|
| 遠足園外指導費 42,000 円 = |
42 |
遠足園外指導費 42,000 円 = |
42 |
|
| 宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
宿泊訓練費 50,000 円 = |
50 |
|
| 端数調整 0 円 = |
|
端数調整 0 円 = |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
3,871千円 |
（使用料及び賃借料計） |
3,965千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
150千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
150千円 |
公 |
| AED更新 150,000= |
150 |
AED更新 150,000= |
150 |
|
| （備品購入費計） |
150千円 |
（備品購入費計） |
150千円 |
|
| （備品購入費計） |
150千円 |
（備品購入費計） |
150千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
365千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
426千円 |
公 |
| 各種分担金 280,000 円 = |
280 |
各種分担金 280,000 円 = |
280 |
|
| 各種研修参加費 65,000 円 = |
65 |
各種研修参加費 126,000 円 = |
126 |
|
| 野球大会連盟費 20,000 円= |
20 |
野球大会連盟費 20,000 円= |
20 |
|
| （その他に対するもの計） |
365千円 |
（その他に対するもの計） |
426千円 |
|
| （負担金計） |
365千円 |
（負担金計） |
426千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
365千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
426千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
19千円 |
公 |
| 自動車重量税 45,000 円 = |
45 |
自動車重量税 19,000 円 = |
19 |
|
| （公課費計） |
45千円 |
（公課費計） |
19千円 |
|
| （合計） |
53,790千円 |
（合計） |
53,601千円 |
|
