令和３年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ａ］(19963863-00010001) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 612千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 708千円 | 公 |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*70人*12月*0.09 = | 611 | 7,872,000円*0.09= | 708 | |
| 端数計算-1000円= | ▲1 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 612千円 | （報償費（補助費等）計） | 708千円 | |
| （報償費計） | 612千円 | （報償費計） | 708千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,144千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,176千円 | 公 |
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 940,000円 = | 940 | 940,000円 = | 940 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*70人*12月*0.03 = | 203 | 7,872,000円*0.03 = | 236 | |
| 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |||
| （旅費計） | 1,144千円 | （旅費計） | 1,176千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 43,510千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 45,488千円 | 公 |
| ○児童給食費 | ○児童給食費 | |||
| 38,070円*78人*12月= | 35,633 | 36,972,000円= | 36,972 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,995円*78人*12月*0.31= | 2,319 | 7,764,000円*0.31= | 2,406 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*2人*12月*0.38= | 19 | 239,000円*0.38= | 90 | |
| 4,300円*70人*12月*0.38 = | 1,372 | 3,732,000円*0.38= | 1,418 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 21,670円*2人*0.55 = | 23 | 152,000円*0.55 = | 83 | |
| 60,300円*47人*0.55 = | 1,558 | 2,774,000円*0.55 = | 1,525 | |
| 111,290円*0人*0.55 = | ○学習指導費 | |||
| ○学習指導費 | 7,872,000円*0.38 = | 2,991 | ||
| 8,090円*70人*12月*0.380 = | 2,582 | 端数計算 -1,000円= | ▲1 | |
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 = | ▲1 | |||
| （消耗需用費計） | 43,510千円 | （消耗需用費計） | 45,488千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,245千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,330千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,995円*78*12月*0.30 = | 2,244 | 7,764,000円*0.30= | 2,329 | |
| （維持需用費計） | 2,245千円 | （維持需用費計） | 2,330千円 | |
| （需用費計） | 45,755千円 | （需用費計） | 47,818千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 735千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 823千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,995円*78人*12月*0.03= | 224 | 7,764,000円*0.03= | 232 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*70人*12月*0.075 = | 509 | 7,872,000円*0.075= | 590 | |
| 端数計算 -1,000 | ▲1 | |||
| ○端数調整 | ||||
| 0円= | ||||
| （その他の役務費計） | 735千円 | （その他の役務費計） | 823千円 | |
| （役務費計） | 735千円 | （役務費計） | 823千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 314千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 公 | |
| 第三者評価受診費 314,000円 | 314 | 第三者評価受検費 0円 | ||
| （措置費にかかる委託料計） | 314千円 | （措置費にかかる委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 314千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,597千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,930千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,995円*78人*12月*0.08= | 598 | 7,764,000円*0.08= | 621 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*2人*12月*0.10= | 5 | 239,000円*0.10= | 23 | |
| 4,300円*70人*12月*0.10= | 361 | 3,732,000円*0.10= | 373 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小６ 21,670円* 2人*0.22= | 9 | 小６ 152,000円*0.22= | 33 | |
| 中３ 60,300円*47人*0.22= | 623 | 中３ 2,774,000円*0.22= | 610 | |
| 高３ 111,290円* 0人*0.22= | ○連戻費 | |||
| ○連戻費 | 300,000円= | 300 | ||
| 300,000円= | 300 | ○学習指導費 | ||
| ○学習指導費 | 7,872,000円*0.25 = | 1,968 | ||
| 8,090円*70人*12月*0.25 = | 1,698 | |||
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 = | ▲1 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,597千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,930千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,602千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,775千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,995円*78人*12月*0.03= | 224 | 7,764,000円*0.03= | 232 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*2人*12月*0.20= | 10 | 239,000円*0.20= | 47 | |
| 4,300円*70人*12月*0.20= | 722 | 3,732,000円*0.20= | 746 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*70人*12月*0.095 = | 645 | 7,872,000円*0.095 = | 747 | |
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 = | ▲1 | |||
| （備品購入費計） | 1,602千円 | （備品購入費計） | 1,775千円 | |
| （備品購入費計） | 1,602千円 | （備品購入費計） | 1,775千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 15,315千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | 14,319千円 | 公 |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,995円*78人*12月*0.25 = | 1,870 | 7,764,000円*0.25 = | 1,941 | |
| ○教材費 | ○教材費 | |||
| 200円*2人*12月= | 4 | 22,000円= | 22 | |
| 280円*70人*12月= | 235 | 247,000円= | 247 | |
| ○入進学支度費 | ○入進学支度費 | |||
| 小 50,600円*0人= | 小 0円= | |||
| 中 57,400円*8人= | 459 | 中 689,000円= | 689 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 小 2,170円* 2人*12月*0.32= | 16 | 小 239,000円*0.32= | 76 | |
| 中 4,300円*70人*12月*0.32= | 1,155 | 中 3,732,000円*0.32= | 1,194 | |
| ○特別育成費 | ○特別育成費 | |||
| 入 61,150円* 6人= | 366 | 2,681,000円= | 2,681 | |
| 公 22,910円* 6人*12月= | 1,649 | ○見学旅行費 | ||
| 私 33,910円* 0人*12月= | 小 152,000円*0.23= | 34 | ||
| ○見学旅行費 | 中 2,774,000円*0.23= | 638 | ||
| 小 21,670円* 2人*0.23= | 9 | ○就職支度費 | ||
| 中 60,300円*47人*0.23= | 651 | 331,000円 = | 331 | |
| 高111,290円* 0人*0.23= | ○就職支度特別基準 | |||
| ○就職支度費 | 794,000円 = | 794 | ||
| 81,260円*9人 = | 731 | ○職業補導費 | ||
| ○就職支度特別基準 | 0円 = | |||
| 194,930円*9人 = | 1,754 | ○連戻費 | ||
| ○進学支度費 | 200,000円 = | 200 | ||
| 81,260円* 0人 = | ○期末一時扶助費 | |||
| ○進学支度特別基準 | 507,000円 = | 507 | ||
| 194,930円* 0人 = | ○被虐待児受入加算費 | |||
| ○職業補導費 | 4,333,000円 = | 4,333 | ||
| 4,940*0人*12ヶ月 = | ○学習指導費 | |||
| ○連戻費 | 7,872,000円*0.08 = | 629 | ||
| 200,000円 = | 200 | |||
| ○期末一時扶助費 | ||||
| 5,370円*78人 = | 418 | |||
| ○被虐待児受入加算費 | ||||
| 26,100円*201ヶ月 = | 5,246 | |||
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*70人*12月*0.08 = | 543 | |||
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 | ▲1 | |||
| （扶助費計） | 15,315千円 | （扶助費計） | 14,319千円 | |
| （合計） | 69,074千円 | （合計） | 70,549千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | 14,867 | １ 児童措置費負担金 | 18,404 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| ５６条徴収金 4,060,000 円 = | 4,060 | ５６条徴収金 4,294,000 円 = | 4,294 |
| その他負担金（大阪市） 10,807,000 円 = | 10,807 | その他負担金（大阪市） 14,110,000 円 = | 14,110 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 14,867 | 18,404 | |
| （児童福祉費負担金計） | 14,867 | 18,404 | |
| 目計 福祉費負担金 | 14,867 | 18,404 | |
| 項計 負担金 | 14,867 | 18,404 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 14,867 | 18,404 | |
| １ 児童措置費負担金 | 24,650 | １ 児童措置費負担金 | 22,086 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 24,650,000 円 = | 24,650 | 児童措置費負担金 22,086,000 円 = | 22,086 |
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 24,650 | 22,086 | |
| （児童福祉費負担金計） | 24,650 | 22,086 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 24,650 | 22,086 | |
| 項計 国庫負担金 | 24,650 | 22,086 | |
| 款計 国庫支出金 | 24,650 | 22,086 | |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 4,907 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 7,972 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務委託受託金 4,907,000 円 = | 4,907 | 堺市事務委託受託金 7,972,000 円 = | 7,972 |
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 4,907 | 7,972 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 4,907 | 7,972 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 4,907 | 7,972 | |
| 項計 受託事業収入 | 4,907 | 7,972 | |
| 款計 諸収入 | 4,907 | 7,972 | |
| 合計 | 44,424 | 48,462 | |
