令和３年度当初予算 食肉衛生検査所運営費
| 事業名 | ：食肉衛生検査所運営費(19963597) | 予算要求課 | 食の安全推進課 |
| 細事業名 | ：食肉衛生検査所運営費 | 予算計上課 | 食の安全推進課 |
| 細々事業名 | ：検査所運営費（単独）(19963597-00010011) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ と畜場検査補助 | 2,407千円 | １ と畜場検査補助 | 2,287千円 | 単 |
| と畜場検査補助 | と畜場検査補助 | |||
| 2,407,000円 | 2,407 | 2,407,000円*0.95 | 2,286 | |
| （作業員計） | 2,407千円 | （作業員計） | 2,287千円 | |
| （報酬計） | 2,407千円 | （報酬計） | 2,287千円 | |
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 | 322千円 | １ 非常勤職員（作業）期末手当 | 483千円 | 単 |
| 320,000円 | 320 | 322,000円/8月*12月= | 483 | |
| 非常勤職員期末手当支給に伴う調整 | ||||
| 161,000-160,000= | 1 | |||
| 81,000-80,000= | 1 | |||
| （作業員計） | 322千円 | （作業員計） | 483千円 | |
| （職員手当等計） | 322千円 | （職員手当等計） | 483千円 | |
| １ と畜場検査補助 | 644千円 | １ と畜場検査補助 | 612千円 | 単 |
| と畜場検査補助 | と畜場検査補助 | |||
| 591,000円 | 591 | 644,000円*0.95 | 611 | |
| 非常勤職員期末手当支給に伴う調整 | ||||
| 161,000*0.16415 | 26 | |||
| 80,000*0.16415 | 13 | |||
| 81,000*0.16415 | 13 | |||
| （作業員計） | 644千円 | （作業員計） | 612千円 | |
| （共済費計） | 644千円 | （共済費計） | 612千円 | |
| １ と畜魂祭供花料 | 6千円 | １ と畜魂祭供花料 | 6千円 | 単 |
| 3,000円*2回= | 6 | 3,000円*2回= | 6 | |
| （報償費（補助費等）計） | 6千円 | （報償費（補助費等）計） | 6千円 | |
| （報償費計） | 6千円 | （報償費計） | 6千円 | |
| １ 旅費 | 30千円 | １ 旅費 | 29千円 | 単 |
| 旅費 | 旅費 | |||
| 30,000円= | 30 | 30,000円*0.95= | 28 | |
| １ と畜場検査補助 | 215千円 | １ と畜場検査補助 | 205千円 | 単 |
| と畜場検査補助 | と畜場検査補助 | |||
| 215,000円 | 215 | 215,000円*0.95 | 204 | |
| （作業員計） | 215千円 | （作業員計） | 205千円 | |
| （旅費計） | 245千円 | （旅費計） | 234千円 | |
| １ と畜検査材料費 | 823千円 | １ と畜検査材料費 | 782千円 | 単 |
| 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | 局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 | |||
| 検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス | 検査用刀・と畜検査用鈎・と畜検査用ヤス | |||
| リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 | リ・スライドグラス・検印・炭疽沈殿血清 | |||
| ・ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ乾燥蛍光標識など | ・ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ乾燥蛍光標識など | |||
| 722,334＝ | 722 | 822,334円*0.95＝ | 781 | |
| 100,000= | 100 | |||
| 【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
| １００千円】 | ||||
| ２ 印刷製本費 | 206千円 | ２ 印刷製本費 | 206千円 | 単 |
| 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | 月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 | |||
| 56,964*11,000/12,000= | 52 | 56,964*10,100/11,000= | 52 | |
| 放射性物質検査等証明書等発行印刷代 | と畜検査等証明書等発行印刷代 | |||
| 11,000頭*3枚*4.6円*1.1*11,000/12,000= | 153 | 10,100頭*3枚*4.6円*1.1= | 153 | |
| （歳入連動経費） | （歳入連動経費） | |||
| ３ 精密検査用材料費 | 957千円 | ３ 精密検査用材料費 | 909千円 | 単 |
| （１）病理検査用材料費 | （１）病理検査用材料費 | |||
| 257,821＝ | 257 | 307,821*0.95＝ | 292 | |
| 50,000= | 50 | （２）細菌検査用材料費 | ||
| （２）細菌検査用材料費 | 354,085*0.95＝ | 336 | ||
| 254,085＝ | 254 | （３）理化学検査用材料費 | ||
| 100,000= | 100 | 294,392*0.95＝ | 279 | |
| （３）理化学検査用材料費 | ||||
| 194,392＝ | 194 | |||
| 100,000= | 100 | |||
| 【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
| ２５０，０００円】 | ||||
| ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 212千円 | ４ 輸入牛残留農薬検査用材料費 | 202千円 | 単 |
| 211,984＝ | 211 | 211,984円*0.95＝ | 201 | |
| ５ 理化学検査用材料費 | 950千円 | ５ 理化学検査用材料費 | 902千円 | 単 |
| 849,338＝ | 849 | 949,338円*0.95＝ | 901 | |
| 100,000= | 100 | |||
| 【放射性物質スクリーニング検査から振替 | ||||
| １００千円】 | ||||
| ６ 放射性物質スクリーニング検査 | 1,208千円 | 単 | ||
| 検査用容器、ゴム手袋、マスク、検体用ポ | ||||
| リ袋、包丁、まな板など | ||||
| 1,808,564*11000/12000= | 1,657 | |||
| -450,000= | ▲450 | |||
| 【と畜検査材料費へ１００千円 | ||||
| 精密検査用材料費へ２５０千円 | ||||
| 理化学検査用材料費へ１００千円振替】 | ||||
| ６ 外部検証材料費 | 286千円 | 単 | ||
| 285,300円 | 285 | |||
| シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 | ||||
| 滅菌袋など | ||||
| （消耗需用費計） | 4,356千円 | （消耗需用費計） | 3,287千円 | |
| １ 検査器具等修理 | 410千円 | １ 検査器具等修理 | 390千円 | 単 |
| 410,000円= | 410 | 410,000円*0.95= | 389 | |
| （維持需用費計） | 410千円 | （維持需用費計） | 390千円 | |
| （需用費計） | 4,766千円 | （需用費計） | 3,677千円 | |
| １ 電話料金基本料 | 45千円 | １ 電話料金基本料 | 45千円 | 単 |
| 45,000円= | 45 | 45,000円 | 45 | |
| ２ ＦＡＸ通信費基本料 | 104千円 | ２ ＦＡＸ通信費基本料 | 100千円 | 単 |
| （１）基本料金 | （１）基本料金 | |||
| 1,960円*12月*1.1= | 25 | 1,960円*12月*1.1= | 25 | |
| （２）通話料 | （２）通話料 | |||
| 5,880円*12月*1.1= | 77 | 5,880円*12月*1.1*0.95= | 73 | |
| ３ 産業廃棄物収集運搬費 | 335千円 | ３ 産業廃棄物収集運搬費 | 318千円 | 単 |
| 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 | 廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費（単価 | |||
| 契約分） | 契約分） | |||
| 334,319＝ | 334 | 334,319円*0.95＝ | 317 | |
| （その他の役務費計） | 484千円 | （その他の役務費計） | 463千円 | |
| （役務費計） | 484千円 | （役務費計） | 463千円 | |
| １ 産業廃棄物処理委託料 | 564千円 | １ 産業廃棄物処理委託料 | 535千円 | 単 |
| （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | （１）廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 | |||
| 【単価契約分】 | 【単価契約分】 | |||
| 295,097＝ | 295 | 295,097*0.95＝ | 280 | |
| （２）不要備品処理委託料 | （２）不要備品処理委託料 | |||
| 128,871＝ | 128 | 128,871*0.95＝ | 122 | |
| （３）有機溶剤処理委託料 | （３）有機溶剤処理委託料 | |||
| 25,214＝ | 25 | 25,214*0.95＝ | 23 | |
| （４）感染性医療廃棄物処理委託料 | （４）感染性医療廃棄物処理委託料 | |||
| 113,929＝ | 113 | 113,929*0.95＝ | 108 | |
| ２ 理化学機器定期点検費 | 404千円 | ２ 理化学機器定期点検費 | 384千円 | 単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 | 安全キャビネットフィルター交換、点検 | |||
| 404,000円= | 404 | 404,000円*0.95= | 383 | |
| ３ 放射性物質測定機器保守点検 | 699千円 | ３ 放射性物質測定機器保守点検 | 単 | |
| 放射性セシウム測定装置保守点検 | 放射性セシウム測定装置保守点検 | |||
| 699,000= | 699 | 0 | ||
| ※保守点検年２回、羽曳野食肉衛生検査所 | ※保守点検年２回、羽曳野食肉衛生検査所 | |||
| に２台配備 | に２台配備 | |||
| （その他の委託料計） | 1,667千円 | （その他の委託料計） | 919千円 | |
| （委託料計） | 1,667千円 | （委託料計） | 919千円 | |
| １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 850千円 | １ 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 | 849千円 | 単 |
| 849,301円= | 849 | 848,024円= | 848 | |
| 【長期継続契約（期限なし）】 | 【長期継続契約（期限なし）】 | |||
| ２ テレビ受信料 | 14千円 | ２ テレビ受信料 | 14千円 | 単 |
| 13,990円= | 13 | 13,650円= | 13 | |
| 令和２年１０月より料金改定 | ||||
| ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,202千円 | ３ 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 | 3,202千円 | 単 |
| 女子更衣室および放射性物質検査用 | 女子更衣室およ精密検査用 | |||
| 266,776円*12月= | 3,201 | 266,776円*12月= | 3,201 | |
| 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な | 【長期継続契約（平成１８年４月〜期限な | |||
| し）】 | し）】 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,066千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,065千円 | |
| １ 食肉衛生関係負担金 | 1,787千円 | １ 食肉衛生関係負担金 | 1,413千円 | 単 |
| （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 | （１）全国食肉衛生検査所協議会負担金 | |||
| 47,000円= | 47 | 47,000円= | 47 | |
| （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | （２）羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 | |||
| 金 | 金 | |||
| （管理棟） | （管理棟） | |||
| 1,496,000円= | 1,496 | 1,283,000円= | 1,283 | |
| （倉庫） | （倉庫） | |||
| 244,000円= | 244 | 83,000円= | 83 | |
| （その他に対するもの計） | 1,787千円 | （その他に対するもの計） | 1,413千円 | |
| （負担金計） | 1,787千円 | （負担金計） | 1,413千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,787千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,413千円 | |
| （合計） | 16,394千円 | （合計） | 14,159千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ と畜検査手数料 | 2,200 | １ と畜検査手数料 | 2,020 |
| 牛・馬 200円*11,000頭= | 2,200 | 牛・馬 200円*10,100頭= | 2,020 |
| （食品流通監視事業手数料計） | 2,200 | 2,020 | |
| （環境衛生手数料計） | 2,200 | 2,020 | |
| 目計 健康医療手数料 | 2,200 | 2,020 | |
| 項計 手数料 | 2,200 | 2,020 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2,200 | 2,020 | |
| 合計 | 2,200 | 2,020 | |
