令和3年度当初予算 事務局管理費

事業名 :事務局管理費(19962846) 予算要求課 教育総務企画課
細事業名 :事務局需用費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :事務局需用費(19962846-00010001)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 事務補助員報酬                                          1,208千円 1 事務補助員報酬                                          1,186千円
人事教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
5,550円*218日=                                       1,209 5,590円*212日=                                       1,185
(5,590円*216日)-(5,550円*218日)=                       ▲2                                                   
(作業員計)                                             1,208千円 (作業員計)                                             1,186千円
(報酬計)                                              1,208千円 (報酬計)                                              1,186千円
1 事務補助員職員手当等                                       179千円 1 事務補助員職員手当等                                       257千円
178,000円=                                          178 257,000円=                                          257
1,000円=                                            1                                                   
(作業員計)                                             179千円 (作業員計)                                             257千円
(職員手当等計)                                           179千円 (職員手当等計)                                           257千円
1 事務補助員社会保険料                                       246千円 1 事務補助員社会保険料                                       254千円
人権教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
1,311,000円*163.5/1000=                             214 1,543,000円*164.15/1000=                            253
1,491,000円*164.15/1000=                            244                                                   
-1,311,000円*163.5/1000=                            ▲214                                                   
(作業員計)                                             246千円 (作業員計)                                             254千円
(共済費計)                                             246千円 (共済費計)                                             254千円
1 講師謝礼                                             155千円 1 講師謝礼                                             192千円
 66,000円=                                          66  63,000円=                                          63
                                                                                                     
人権教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
84,000円=                                         84 84,000円=                                         84
〈他節へ振替〉                                                                                              
-42,000円=                                          ▲42 職員人事管理費                                           
                                                    事務局幹部職員研修講師謝礼                                    
                                                   45,000円=                                         45
職員人事管理費                                                                                              
 事務局幹部職員研修講師謝礼                                                                                       
50,000円=                                         50                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
調整                                                                                                   
-3,000円=                                         ▲3                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       155千円 (報償費(補助費等)計)                                       192千円
(報償費計)                                             155千円 (報償費計)                                             192千円
1 一般旅費                                             741千円 1 一般旅費                                             704千円
管内旅費                                               管内旅費                                              
 741,000円=                                         741  704,000円=                                         704
2 一般旅費                                             3,498千円 2 一般旅費                                             3,292千円
管外旅費                                               管外旅費                                              
 1,596,000円=                                       1,596  1,400,000円=                                       1,400
                                                                                                     
視察等                                                視察等                                               
 3,317,000円=                                       3,317  1,160,000円=                                       1,160
                                                                                                     
                                                                                                     
人権教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
 664,000円                                          664  600,000円                                          600
職員人事管理費                                            職員人事管理費                                           
 叙位叙勲の連絡旅費                                          叙位叙勲の連絡旅費                                        
 139,000円=                                         139  132,000円=                                         132
                                                                                                     
節減額                                                                                                  
-1,710,982円=                                       ▲1,710                                                   
                                                                                                     
(6,457,000-1,710,982円)*0.01=                       47                                                   
4,793,478円*0.01=                                   47                                                   
634,000円-664,000円=                                 ▲30                                                   
-573,000円(ハートフル振替)=                                ▲573                                                   
1 事務補助員 費用弁償(通勤)                                   102千円 1 事務補助員 費用弁償(通勤)                                   100千円
人権教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
101,000円*1.01=                                     102 100,000円=                                          100
(端数調整)-10=                                                                                           
(作業員計)                                             102千円 (作業員計)                                             100千円
(旅費計)                                              4,341千円 (旅費計)                                              4,096千円
1 電子複写機使用料                                         2,844千円 1 電子複写機使用料                                         2,702千円
 2,844,000円=              2,844  2,702,000円=                                       2,702
2 法令集等購入費                                          310千円 2 法令集等購入費                                          295千円
 310,000円=              310  295,000円=                                         295
3 消耗需用費                                            3,762千円 3 消耗需用費                                            3,385千円
 3,264,000円=                                       3,264  2,237,000円=                                       2,237
                                                                                                     
人権教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
 734,000円=                                         734  580,000円=                                         580
                                                                                                     
〈報償費より振替〉                                                                                            
42,000=                                            42                                                   
                                                                                                     
予算経理事務費                                            予算経理事務費                                           
  296,000円=                                        296   282,000円=                                        282
                                                                                                     
                                                                                                     
地方教育振興費                                            地方教育振興費                                           
  267,000円=                                        267   254,000円=                                        254
                                                                                                     
                                                                                                     
職員人事管理費                                            職員人事管理費                                           
   33,000円=                                        33    32,000円=                                        32
                                                                                                     
調整                                                                                                   
-1,004,060円=                                      ▲1,004                                                   
                                                                                                     
6,080,000円*0.01=                                   60                                                   
6,846,740円*0.01=                                   68                                                   
(消耗需用費計)                                           6,916千円 (消耗需用費計)                                           6,382千円
1 庁用備品維持修理費                                        72千円 1 庁用備品維持修理費                                        69千円
 70,000円=                                          70  69,000円=                                          69
 70,000円*0.01=                                                                                       
 70,700円*0.01=                                                                                       
(維持需用費計)                                           72千円 (維持需用費計)                                           69千円
(需用費計)                                             6,988千円 (需用費計)                                             6,451千円
1 事務局共通通信連絡費                                       2,263千円 1 事務局共通通信連絡費                                       2,409千円
 2,248,000円*1.01=                                  2,270  2,409,000円=                                       2,409
(調整額)-8,000=                                       ▲8                                                   
2 役務費                                              2,598千円 2 役務費                                              2,468千円
 2,502,000円=                                       2,502  2,468,000円=                                       2,468
4,750,000円*0.01=                                   47                                                   
4,797,500円*0.01=                                   47                                                   
(その他の役務費計)                                         4,861千円 (その他の役務費計)                                         4,877千円
(役務費計)                                             4,861千円 (役務費計)                                             4,877千円
1 委託料                                              1,502千円 1 委託料                                              1,427千円
 1,320,000円=                                       1,320  1,275,000円=                                       1,275
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
職員人事管理費                                            職員人事管理費                                           
 講師派遣                                               講師派遣                                             
 152,000円=                                         152  152,000円=                                         152
                                                                                                     
1,472,000円*0.01=                                   14                                                   
1,486,720円*0.01=                                   14                                                   
(その他の委託料計)                                         1,502千円 (その他の委託料計)                                         1,427千円
(委託料計)                                             1,502千円 (委託料計)                                             1,427千円
1 自動車借上料                                           405千円 1 自動車借上料                                           385千円
 405,000円=              405  385,000円=                                         385
2 審議会等各種会場使用料                                      893千円 2 審議会等各種会場使用料                                      710千円
 893,000円=              893  710,000円=                                         710
3 その他使用料及び賃借料                                      726千円 3 その他使用料及び賃借料                                      1,130千円
 1,345,000円=                                       1,345 端末機リース料                                           
                                                    508,464円=                                         508
人権教育企画課運営費                                         人権教育企画課運営費                                        
 571,000円=                                         571  621,000円=                                         621
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
節減額                                                                                                  
-1,229,727円=                                       ▲1,229                                                   
                                                                                                     
(4,647,664円-2,663,391円)*0.01=                      19                                                   
1,984,273円*0.01=                                   19                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        2,024千円 (使用料及び賃借料計)                                        2,225千円
1 備品購入費                                            143千円 1 備品購入費                                            136千円
 190,000円=                                         190  136,000円=                                         136
節減額                                                                                                  
-50,268円=                                          ▲50                                                   
                                                                                                     
(190,000円-50,268円)*0.01=                           1                                                   
141,129円*0.01=                                     1                                                   
(備品購入費計)                                           143千円 (備品購入費計)                                           136千円
(備品購入費計)                                           143千円 (備品購入費計)                                           136千円
1 会議等負担金                                           343千円 1 会議等負担金                                           326千円
 343,000円=                                         343  326,000円=                                         326
(その他に対するもの計)                                       343千円 (その他に対するもの計)                                       326千円
(負担金計)                                             343千円 (負担金計)                                             326千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     343千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     326千円
(合計)                                               21,990千円 (合計)                                               21,427千円


ここまで本文です。