令和３年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | １ 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | 単 |
| 1,894,000円= | 1,894 | 1,894,000円= | 1,894 | |
| （消耗需用費計） | 1,894千円 | （消耗需用費計） | 1,894千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 4,882千円 | １ 庁舎等維持修繕料 | 4,000千円 | 単 |
| 6,000,000円= | 6,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
| 【内示額】 | ||||
| -6,000,000円= | ▲6,000 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 4,882,000円= | 4,882 | |||
| ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 126千円 | ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 126千円 | 単 |
| 126,000円= | 126 | 126,000円= | 126 | |
| ３ 光熱水費 | 75,556千円 | ３ 光熱水費 | 64,840千円 | 単 |
| 75,556,000円= | 75,556 | 電気 42,788,349円= | 42,788 | |
| ガス 14,971,748円= | 14,971 | |||
| 水道 11,667,444円= | 11,667 | |||
| 他部局配当（農林費） | ||||
| -3,603,000円= | ▲3,603 | |||
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -985,000円= | ▲985 | |||
| （維持需用費計） | 80,564千円 | （維持需用費計） | 68,966千円 | |
| （需用費計） | 82,458千円 | （需用費計） | 70,860千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 9,447千円 | １ 各種検査等手数料 | 8,435千円 | 単 |
| 9,447,000円= | 9,447 | 8,435,000円= | 8,435 | |
| （その他の役務費計） | 9,447千円 | （その他の役務費計） | 8,435千円 | |
| （役務費計） | 9,447千円 | （役務費計） | 8,435千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 186,281千円 | １ 各種保守管理委託料 | 213,155千円 | 単 |
| 長契分１ 148,468,000円= | 148,468 | 長契分 177,977,000円= | 177,977 | |
| その他 36,138,000円= | 36,138 | |||
| (その他へ振替) | 他部局負担 | |||
| その他 38,773,000円= | 38,773 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |
| 他部局負担 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | ||
| 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |||
| 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |||
| ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,727千円 | ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,116千円 | 単 |
| （１）三島・南河内 | （１）三島・南河内 | |||
| 3,565,000円= | 3,565 | 2,954,000円= | 2,954 | |
| （２）泉南 | （２）泉南 | |||
| 1,162,000円= | 1,162 | 1,162,000円= | 1,162 | |
| ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 1,914千円 | ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 606千円 | 単 |
| （１）運搬処分費 | 運搬処分費 | |||
| 1,914,000円= | 1,914 | 606,000円= | 606 | |
| （２）分析費用 | ||||
| 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 192,922千円 | （その他の委託料計） | 217,877千円 | |
| （委託料計） | 192,922千円 | （委託料計） | 217,877千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 単 |
| 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
| ケーブル供架料 22,000円= | 22 | ケーブル供架料 22,000円= | 22 | |
| ２ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | ２ ＡＥＤ使用料 | 347千円 | 単 |
| 長契（Ｒ３年１１月３０日） | 長契（〜Ｒ３年１１月３０日） | |||
| 322,440円= | 322 | 24,880円*8月*1.08= | 214 | |
| 長契（〜Ｒ８年１１月３０日） | ||||
| 30,000円*4月*1.10= | 132 | |||
| ３ 電話交換機借上料 | 12,096千円 | ３ 電話交換機借上料 | 17,496千円 | 単 |
| （１）新別館 | （１）新別館 | |||
| （中央） | （中央） | |||
| 長契（Ｒ９年３月１７日） | 長契（〜Ｒ９年３月１７日） | |||
| 207,000円*12月*1.10 = | 2,732 | 192,200円*12月*1.10 = | 2,537 | |
| （２）５カ所 | （２）５カ所 | |||
| （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | |||
| ・寝屋川分室） | ・寝屋川分室） | |||
| 長契（Ｒ８年３月１４日） | 長契（〜Ｒ８年３月１４日） | |||
| 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | |
| （３）５所 | （３）府民センタービル | |||
| （三島・豊能・泉南・南河内・北河内） | （三島・豊能・泉南・南河内） | |||
| 長契（Ｒ３年２月２８日） | 長契（〜Ｒ１０年２月２８日） | |||
| 232,600円*11月*1.08 = | 2,763 | 699,000円*12月*1.10 = | 9,226 | |
| （三島・豊能・泉南・南河内） | （北河内） | |||
| 長契（Ｒ１０年２月２８日） | 再リース（〜Ｒ４年３月３１日） | |||
| 954,000円*1月*1.10 = | 1,049 | 15,000円*12月*1.10 = | 198 | |
| （北河内） | ||||
| 再リース（Ｒ４年３月３１日） | ||||
| 15,000円*1月*1.10 = | 16 | （４）和泉・なにわ分室 | ||
| 長契（〜Ｒ６年９月３０日） | ||||
| 14,700円*12月*1.08 = | 190 | |||
| （４）和泉・なにわ分室 | ||||
| 長契（Ｒ６年９月３０日） | ||||
| 14,700円*12月*1.08 = | 190 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 14,841千円 | （使用料及び賃借料計） | 20,265千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 52,291千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 44,786千円 | 単 |
| 52,290,122円= | 52,290 | 45,253,205円= | 45,253 | |
| 他部局配当（青少年指導費） | ||||
| -468,000円＝ | ▲468 | |||
| （市町村に対するもの計） | 52,291千円 | （市町村に対するもの計） | 44,786千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
| 25,500円= | 25 | 25,500円= | 25 | |
| （法定点検相当） | （法定点検相当） | |||
| ２ 各種受講料 | 287千円 | ２ 各種受講料 | 287千円 | 単 |
| 287,000円= | 287 | 287,000円= | 287 | |
| （その他に対するもの計） | 313千円 | （その他に対するもの計） | 313千円 | |
| （負担金計） | 52,604千円 | （負担金計） | 45,099千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 52,604千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 45,099千円 | |
| （合計） | 352,272千円 | （合計） | 362,536千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 11,920 | １ 行政財産使用料 | 17,624 |
| 11,920,000円= | 11,920 | 17,624,606円= | 17,624 |
| （税務運営事業使用料計） | 11,920 | 17,624 | |
| （徴税使用料計） | 11,920 | 17,624 | |
| 目計 総務使用料 | 11,920 | 17,624 | |
| 項計 使用料 | 11,920 | 17,624 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 11,920 | 17,624 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 4,637 | １ 庁舎維持雑入 | 4,777 |
| 4,637,000円= | 4,637 | 4,777,316円= | 4,777 |
| （税務運営事業雑入計） | 4,637 | 4,777 | |
| （総務費雑入計） | 4,637 | 4,777 | |
| 目計 雑入 | 4,637 | 4,777 | |
| 項計 雑入 | 4,637 | 4,777 | |
| 款計 諸収入 | 4,637 | 4,777 | |
| 合計 | 16,557 | 22,401 | |
