要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 |
2,288千円 |
1 非常勤嘱託員 |
2,288千円 |
単 |
・特嘱 |
|
・特嘱 |
|
|
189,120円*12月*1人= |
2,269 |
190,600円*12月*1人= |
2,287 |
|
・特嘱 |
|
|
|
|
190,600円*12月*1人= |
2,287 |
|
|
|
内示額 -2,270,000円= |
▲2,270 |
|
|
|
2 非常勤嘱託員 |
8,895千円 |
2 非常勤嘱託員 |
7,660千円 |
単 |
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
|
222,470円*12月*2人= |
5,339 |
222,470円*12月*1人= |
2,669 |
|
・特別嘱託員 |
|
・一般嘱託員 |
|
|
152,710円*12月*1人= |
1,832 |
138,610円*12月*3人= |
4,989 |
|
・一般嘱託員 |
|
|
|
|
137,540円*12月*1人= |
1,650 |
|
|
|
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
|
|
|
224,210円*12月*2人= |
5,381 |
|
|
|
・特別嘱託員 |
|
|
|
|
153,900円*12月*1人= |
1,846 |
|
|
|
・一般嘱託員 |
|
|
|
|
138,610円*12月*1人= |
1,663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内示額 -8,823,000円= |
▲8,823 |
|
|
|
調整額 3,000円 |
3 |
|
|
|
(嘱託員計) |
11,183千円 |
(嘱託員計) |
9,948千円 |
|
1 非常勤作業員 |
2,108千円 |
1 非常勤作業員 |
1,953千円 |
単 |
条例関係事務補助 |
|
条例関係事務補助 |
|
|
(964円*5時間)*33日*1人= |
159 |
972円*5H*50日*1人= |
243 |
|
(964円*6時間)*120日*1人= |
694 |
972円*6H*167日*1人= |
973 |
|
|
|
|
|
|
(964円*5時間)*45日*1人= |
216 |
972円*5H*95日*1人= |
461 |
|
(964円*6時間)*180日*1人= |
1,041 |
972円*6H*47日*1人= |
274 |
|
条例関係事務 |
|
|
|
|
(972円*5時間)*33日*1人= |
160 |
|
|
|
(972円*6時間)*120日*1人= |
699 |
|
|
|
減額調整 -10,000円= |
▲10 |
|
|
|
内示額 -853,000円= |
▲853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(972円*5時間)*45日*1人= |
218 |
|
|
|
(972円*6時間)*180日*1人= |
1,049 |
|
|
|
減額調整 -13,460円= |
▲13 |
|
|
|
内示額 -1,257,000円= |
▲1,257 |
|
|
|
(作業員計) |
2,108千円 |
(作業員計) |
1,953千円 |
|
(報酬計) |
13,291千円 |
(報酬計) |
11,901千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
331千円 |
1 非常勤嘱託員 |
496千円 |
単 |
非常勤嘱託員期末手当 |
|
○非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
・特嘱 |
|
・特嘱 |
|
|
328,000*1人= |
328 |
190,600円*1.3*2回*1人= |
495 |
|
・特嘱 |
|
|
|
|
331,000円*1人= |
331 |
|
|
|
内示額 -328,000円 |
▲328 |
|
|
|
2 非常勤嘱託員 |
1,287千円 |
2 非常勤嘱託員 |
1,660千円 |
単 |
○非常勤嘱託員期末手当 |
|
○非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
|
385,500*2人= |
771 |
222,470円*1.3*2回*1人= |
578 |
|
・特別嘱託員 |
|
・一般嘱託員 |
|
|
265,000*1人= |
265 |
138,610円*1.3*2回*3人= |
1,081 |
|
・一般嘱託員 |
|
|
|
|
239,000*1人= |
239 |
|
|
|
○非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
|
|
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
|
|
|
389,000円*2人= |
778 |
|
|
|
・特別嘱託員 |
|
|
|
|
268,000円*1人= |
268 |
|
|
|
・一般嘱託員 |
|
|
|
|
241,000円*1人= |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内示額 -1,275,000円 |
▲1,275 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,618千円 |
(嘱託員計) |
2,156千円 |
|
1 非常勤作業員 |
334千円 |
1 非常勤作業員 |
494千円 |
単 |
○非常勤作業員期末手当 |
|
○非常勤作業員期末手当 |
|
|
条例関係事務補助 |
|
条例関係事務補助 |
|
|
144,000*1人= |
144 |
(135,000円+143,000円)*1人= |
278 |
|
186,000*1人= |
186 |
(105,000円+111,000円)*1人= |
216 |
|
○非常勤作業員期末手当 |
|
|
|
|
条例関係事務補助 |
|
|
|
|
146,000円*1人= |
146 |
|
|
|
188,000円*1人= |
188 |
|
|
|
内示額 -330,000= |
▲330 |
|
|
|
(作業員計) |
334千円 |
(作業員計) |
494千円 |
|
(職員手当等計) |
1,952千円 |
(職員手当等計) |
2,650千円 |
|
1 共済費 |
529千円 |
1 共済費 |
554千円 |
単 |
○非常勤特別嘱託員 |
|
○非常勤特別嘱託員 |
|
|
※標準報酬月額 240,000円 |
|
※標準報酬月額 240,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保険料 |
|
社会保険料 |
|
|
240,000円*(154.50/1,000)*12月= |
444 |
240,000円*(155.15/1,000)*12月= |
446 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
234,120円*(9/1,000)*12月= |
25 |
235,600円*(9/1,000)*12月= |
25 |
|
○非常勤特別嘱託員 |
|
<期末手当分> |
|
|
※標準報酬月額 240,000円 |
|
社会保険料 |
|
|
社会保険料 |
|
247,000円*(155.15/1,000)*2回*1人= |
76 |
|
240,000円*(155.15/1,000)*12月= |
446 |
雇用保険料 |
|
|
雇用保険料 |
|
247,780円*(9/1,000)*2回*1人= |
4 |
|
235,600円*(9/1,000)*12月= |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内示額 -471,000円= |
▲471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(期末手当分) |
|
|
|
|
社会保険料 |
|
|
|
|
170,000円*(155.15/1,000)*2月= |
52 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
165,500円*(9/1,000)*2月= |
2 |
|
|
|
2 非常勤嘱託員 |
1,988千円 |
2 非常勤嘱託員 |
1,850千円 |
単 |
○非常勤特別嘱託員(課長級相当) |
|
○一般嘱託員(課長級相当) |
|
|
※標準報酬月額 260,000円 |
|
※標準報酬月額 260,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
・社会保険料 |
|
|
260,000円*(154.50/1,000)*12月*2人= |
964 |
260,000円*(155.15/1,000)*12月= |
484 |
|
・雇用保険料 |
|
・雇用保険料 |
|
|
267,470円*(9/1,000)*12月*2人= |
57 |
267,470円*(9/1,000)*12月= |
28 |
|
|
|
<期末手当分> |
|
|
〇非常勤特別嘱託員 |
|
・社会保険料 |
|
|
※標準報酬月額 200,000円 |
|
289,000円*(155.15/1,000)*2回*1人= |
89 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
・社会保険料 |
|
289,211円*(9/1,000)*2回*1人= |
5 |
|
200,000円*(154.50/1,000)*12月*1人= |
370 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
〇一般嘱託員 |
|
|
197,710円*(9/1,000)*12月*1人= |
21 |
※標準報酬月額 180,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
〇一般嘱託員 |
|
・社会保険料 |
|
|
※標準報酬月額 180,000円 |
|
180,000円*(155.15/1,000)*12月*3人= |
1,005 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
・社会保険料 |
|
183,610円*(9/1,000)*12月*3人= |
59 |
|
180,000円*(154.50/1,000)*12月*1人= |
333 |
<期末手当分> |
|
|
182,540円*(9/1,000)*12月*1人= |
19 |
・社会保険料 |
|
|
○非常勤特別嘱託員(課長級相当) |
|
180,000円*(155.15/1,000)*2回*3人= |
167 |
|
※標準報酬月額 260,000円 |
|
・雇用保険料 |
|
|
・社会保険料 |
|
180,193円*(9/1,000)*2回*3人= |
9 |
|
260,000円*(155.15/1,000)*12月*2人= |
968 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
269,210円*(9/1,000)*12月*2人= |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
※標準報酬月額 200,000円 |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
200,000円*(155.15/1,000)*12月*1人= |
372 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
198,900円*(9/1,000)*12月*1人= |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員 |
|
|
|
|
※標準報酬月額 180,000円 |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
180,000円*(155.15/1,000)*12月*1人= |
335 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
183,610円*(9/1,000)*12月*1人= |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内示額 -1,768,000円 |
▲1,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(期末手当分) |
|
|
|
|
○非常勤特別嘱託員(課長級相当) |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
190,000円*(155.15/1,000)*2回*2人= |
117 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
194,500円*(9/1,000)*2回*2人= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
134,000円*(155.15/1,000)*2回*1人= |
41 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
134,000円*(9/1,000)*2回*1人= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員 |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
118,000円*(155.15/1,000)*2回*1人= |
36 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
120,500円*(9/1,000)*2回*1人= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整額 5,000円 |
5 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,517千円 |
(嘱託員計) |
2,404千円 |
|
1 共済費 |
440千円 |
1 共済費 |
518千円 |
単 |
※標準報酬月額 |
|
※標準報酬月額 134,000円 |
|
|
88,000円 |
|
・社会保険料 |
|
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
134,000円*(155.15/1,000)*12月= |
249 |
|
88,000円*(154.40/1,000)*12月= |
163 |
・雇用保険料 |
|
|
・雇用保険料 |
|
142,752円*(9/1,000)*1月= |
1 |
|
91,650*(9/1,000)*12月= |
9 |
135,420円*(9/1,000)*2月= |
2 |
|
|
|
134,448円*(9/1,000)*2月= |
2 |
|
※標準報酬月額 |
|
128,088円*(9/1,000)*3月= |
3 |
|
134,000円 |
|
127,116円*(9/1,000)*1月= |
1 |
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
120,756円*(9/1,000)*1月= |
1 |
|
134,000円*(154.40/1,000)*12月= |
248 |
114,396円*(9/1,000)*1月= |
1 |
|
・雇用保険料 |
|
113,424円*(9/1,000)*1月= |
1 |
|
133,950円*(9/1,000)*11月= |
13 |
(期末手当分) |
|
|
126,900円*(9/1,000)*1月= |
1 |
・社会保険料 |
|
|
※標準報酬月額 88,000円 |
|
135,000円*(155.15/1,000)= |
20 |
|
|
|
143,000円*(155.15/1,000)= |
22 |
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
・雇用保険料 |
|
|
88,000円*(155.15/1000)*12月= |
163 |
135,000円*(9/1,000)= |
1 |
|
・雇用保険料 |
|
143,000円*(9/1,000)= |
1 |
|
92,170円*(9/1000)*9月= |
7 |
|
|
|
85,080円*(9/1000)*3月= |
2 |
※標準報酬月額 88,000円 |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
※標準報酬月額 134,000円 |
|
88,000円*(155.15/1,000)*12月= |
163 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
91,428円*(9/1,000)*1月= |
|
|
134,000円*(155.15/1000)*12月= |
249 |
90,456円*(9/1,000)*1月= |
|
|
・雇用保険料 |
|
85,068円*(9/1,000)*2月= |
1 |
|
134,710円*(9/1000)*9月= |
10 |
84,096円*(9/1,000)*3月= |
2 |
|
126,120円*(9/1000)*1月= |
1 |
83,124円*(9/1,000)*2月= |
1 |
|
127,620円*(9/1000)*1月= |
1 |
77,736円*(9/1,000)*1月= |
|
|
129,120円*(9/1000)*1月= |
1 |
76,764円*(9/1,000)*1月= |
|
|
|
|
70,404円*(9/1,000)*1月= |
|
|
内示額 -436,000円= |
▲436 |
(期末手当分) |
|
|
調整額 2,000円 |
2 |
・社会保険料 |
|
|
|
|
105,000円*(155.15/1,000)= |
16 |
|
(期末手当分) |
|
111,000円*(155.15/1,000)= |
17 |
|
・社会保険料 |
|
・雇用保険料 |
|
|
78,000円*(155.15/1000)*2回= |
24 |
105,000円*(9/1,000)= |
|
|
・雇用保険料 |
|
111,000円*(9/1,000)= |
|
|
73,000円*(9/1000)*2回= |
1 |
|
|
|
調整額 -25,520円 |
▲25 |
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
98,000円*(155.15/1000)*2回= |
30 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
94,000円*(9/1000)*2回= |
1 |
|
|
|
調整額 -32,104円 |
▲32 |
|
|
|
(作業員計) |
440千円 |
(作業員計) |
518千円 |
|
(共済費計) |
2,957千円 |
(共済費計) |
2,922千円 |
|
1 立入調査活動旅費等 |
877千円 |
1 立入調査活動旅費等 |
857千円 |
単 |
・夜間立入制限施設等立入調査旅費 |
|
・夜間立入制限施設等立入調査旅費 |
|
|
1,300円*2人*50箇所= |
130 |
1,300円*2人*50箇所*0.95= |
123 |
|
・携帯電話販売店立入調査旅費 |
|
・携帯電話販売店立入調査旅費 |
|
|
1,300円*2人*20日= |
52 |
1,300円*2人*20日*0.95= |
49 |
|
・有害役務営業店立入調査旅費 |
|
・有害役務営業店立入調査旅費 |
|
|
1,300円*2人*2日= |
5 |
1,300円*2人*2日*0.95= |
4 |
|
・連絡旅費(管内) |
|
・連絡旅費(管内) |
|
|
1,300円*2人*2日*12月= |
62 |
1,300円*2人*2日*12月*0.95= |
59 |
|
・連絡旅費(管外) |
|
・連絡旅費(管外) |
|
|
29,300円*2人*2回= |
117 |
29,300円*2人*2回*0.95= |
111 |
|
・審議会関係調査旅費 |
|
・審議会関係調査旅費 |
|
|
1,300*2人*12月= |
31 |
1,300円*2人*12月*0.95= |
29 |
|
・有害図書類区分陳列等調査旅費 |
|
・有害図書類区分陳列等調査旅費 |
|
|
1,300円*4人*2回*46週= |
478 |
1,300円*4人*2回*46週= |
478 |
|
1 非常勤嘱託員費用弁償(通勤) |
540千円 |
1 非常勤嘱託員費用弁償(通勤) |
540千円 |
単 |
・特嘱 |
|
・特嘱 |
|
|
45,000円*12月*1人 |
540 |
45,000円*12月*1人 |
540 |
|
2 非常勤嘱託員費用弁償(通勤) |
2,160千円 |
2 非常勤嘱託員費用弁償(通勤) |
2,160千円 |
単 |
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
・一般嘱託員(課長級相当) |
|
|
45,000円*12月*2人 |
1,080 |
45,000円*12月= |
540 |
|
・特別嘱託員 |
|
・一般嘱託員 |
|
|
45,000円*12月*1人 |
540 |
45,000円*12月*3人 |
1,620 |
|
・一般嘱託員 |
|
|
|
|
45,000円*12月*1人 |
540 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,700千円 |
(嘱託員計) |
2,700千円 |
|
1 非常勤作業員費用弁償(通勤) |
567千円 |
1 非常勤作業員費用弁償(通勤) |
539千円 |
単 |
・非常勤作業員 |
|
・非常勤作業員 |
|
|
1,500円*33日*1人 |
49 |
1,500円*217日*1人= |
325 |
|
1,500円*120日*1人 |
180 |
1,500円*142日*1人= |
213 |
|
|
|
|
|
|
1,500円*45日*1人 |
67 |
|
|
|
1,500円*180日*1人 |
270 |
|
|
|
(作業員計) |
567千円 |
(作業員計) |
539千円 |
|
(旅費計) |
4,144千円 |
(旅費計) |
4,096千円 |
|
1 青少年健全育成審議会関係 |
129千円 |
1 青少年健全育成審議会関係 |
121千円 |
単 |
図書類購入費 10,000円*12月= |
120 |
図書類購入費 9,800円*12月*0.95= |
111 |
|
審議会議費 150円*30名*2回= |
9 |
審議会議費 150円*30名*2回*0.95= |
8 |
|
2 青少年健全育成条例広報事業 |
136千円 |
2 青少年健全育成条例広報事業 |
121千円 |
単 |
条例のパンフレット印刷代 |
|
パンフレット印刷代(5,000部) |
|
|
@24.7円*5,000部*1.1= |
135 |
121,000= |
121 |
|
3 優良店知事表彰状印刷代 |
20千円 |
3 優良店知事表彰状印刷代 |
20千円 |
単 |
@1,800円*10枚*1.1= |
19 |
@1,800*10枚*1.1= |
19 |
|
4 青少年健全育成条例運用 |
259千円 |
4 青少年健全育成条例運用 |
130千円 |
単 |
・条例周知チラシ印刷代 |
|
・条例周知チラシ印刷代 |
|
|
@1.6円*147,000枚*1.1= |
258 |
@1.6円*140,000枚*0.95= |
212 |
|
|
|
調整額-83,000円= |
▲83 |
|
(消耗需用費計) |
544千円 |
(消耗需用費計) |
392千円 |
|
(需用費計) |
544千円 |
(需用費計) |
392千円 |
|
1 青少年健全育成条例公報事業 |
220千円 |
1 青少年健全育成条例公報事業 |
220千円 |
単 |
条例チラシ・パンフレットデザイン委託料 |
|
条例チラシ・パンフレットデザイン委託料 |
|
|
@100,000円*2種類*1.1= |
220 |
@100,000円*2種類*1.1= |
220 |
|
(その他の委託料計) |
220千円 |
(その他の委託料計) |
220千円 |
|
(委託料計) |
220千円 |
(委託料計) |
220千円 |
|
1 審議会会場代 |
50千円 |
1 審議会会場代 |
50千円 |
単 |
室料(22,000円+4,400円)*1/2*2回= |
26 |
室料(22,000円+4,400円)*1/2*2回= |
26 |
|
マイク2,850円*4本*2回= |
22 |
マイク2,850円*4本*2回= |
22 |
|
2 賃借料 |
119千円 |
2 賃借料 |
150千円 |
単 |
パソコンリース料 |
|
パソコンリース料 |
|
|
継続:2台(4月〜3月分) |
|
@4,071円*2台*12ケ月分(継続)= |
97 |
|
@4,071円*2台*12ヶ月分= |
97 |
@4,348円*1台*12ケ月分(継続)= |
52 |
|
|
|
|
|
|
新規:1台(12月〜3月分) |
|
|
|
|
@5,300円*1台*4ヶ月分= |
21 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
169千円 |
(使用料及び賃借料計) |
200千円 |
|
(合計) |
23,277千円 |
(合計) |
22,381千円 |
|