令和３年度当初予算 学校維持管理費（府立支援学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立支援学校）(19962559) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：支援学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：支援学校一般管理費(19962559-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 支援学校一般管理費 |
156,613千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
148,802千円 |
単 |
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 65,425,000円+601,000円= |
66,026 |
66,026,000円-3,301,000円= |
62,725 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 11,980,000円= |
11,980 |
11,980,000円-599,000円= |
11,381 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
教科書 |
|
|
| 13,461,000円= |
13,461 |
13,461,000円-673,000円= |
12,788 |
|
|
|
|
|
|
| 図書費 |
|
図書費 |
|
|
| 10,792,000円= |
10,792 |
10,792,000円-539,000円= |
10,253 |
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
印刷費 |
|
|
| 13,892,000円= |
13,892 |
13,892,000円-694,000円= |
13,198 |
|
|
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
環境衛生費 |
|
|
| 29,209,000円= |
29,209 |
29,209,000円-1,460,000円= |
27,749 |
|
|
|
|
|
|
| プール維持費 |
|
プール維持費 |
|
|
| 831,000円+8,000円= |
839 |
839,000円-26,000円= |
813 |
|
|
|
|
|
|
| 寄宿舎管理費 |
|
寄宿舎管理費 |
|
|
| 172,000円+2,000円= |
174 |
174,000円-8,000円= |
166 |
|
|
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業費 |
|
空調設備維持管理事業費 |
|
|
| 1,593,000円+15,000円= |
1,608 |
1,608,000円-80,000円= |
1,528 |
|
|
|
|
|
|
| スクールバス維持費（燃料費） |
|
スクールバス維持費（燃料費） |
|
|
| 8,553,000円+79,000円= |
8,632 |
8,632,000円-431,000円= |
8,201 |
|
| （消耗需用費計） |
156,613千円 |
（消耗需用費計） |
148,802千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
401,591千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
381,262千円 |
単 |
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| 177,389,000円+1,628,000円= |
179,017 |
180,609,000円-9,030,000円= |
171,579 |
|
| 特別教室空調増設分 |
|
|
|
|
| 1,591,857円 |
1,591 |
|
|
|
| エレベーター用電気代は別で計上 |
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
ガス |
|
|
| 78,761,000円+723,000円= |
79,484 |
80,514,000円-4,025,000円= |
76,489 |
|
| 特別教室空調増設分 |
|
|
|
|
| 1,029,967円 |
1,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
水道 |
|
|
| 109,522,000円+1,005,000円= |
110,527 |
110,527,000円-5,526,000円= |
105,001 |
|
|
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
物品修繕 |
|
|
| 18,377,000円+79,000円= |
18,456 |
18,456,000円-923,000円= |
17,533 |
|
|
|
|
|
|
| エレベーター維持 |
|
エレベーター維持 |
|
|
| 1,816,000円+17,000円= |
1,833 |
1,833,000円-91,000円= |
1,742 |
|
|
|
|
|
|
| プール維持 |
|
プール維持 |
|
|
| 3,154,000円+29,000円= |
3,183 |
3,183,000円-159,000円= |
3,024 |
|
|
|
|
|
|
| 寄宿舎管理 |
|
寄宿舎管理 |
|
|
| 1,229,000円+12,000円= |
1,241 |
1,241,000円-62,000円= |
1,179 |
|
|
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
| 32,421,000円+198,000円= |
32,619 |
32,619,000円-1,630,000円= |
30,989 |
|
|
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
スクールバス維持費 |
|
|
| （リース車両の修繕費） |
|
（リース車両の修繕費） |
|
|
| 1,982,000円+19,000円= |
2,001 |
2,001,000円-100,000円= |
1,901 |
|
|
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
スクールバス維持費 |
|
|
| （所有車両の修繕費） |
|
（所有車両の修繕費） |
|
|
| 728,000円+7,000円= |
735 |
735,000円-36,000円= |
699 |
|
|
|
|
|
|
| 委託料へ振替 |
|
委託料へ振替 |
|
|
| -13,090,000円-1,453,000円= |
▲14,543 |
-2,883,000円= |
▲2,883 |
|
| 役務費へ振替 |
|
|
|
|
| -3,625,000円 |
▲3,625 |
負担金、補助及び交付金へ振替 |
|
|
| 使用料及び賃借料へ振替 |
|
-1,803,000円= |
▲1,803 |
|
| -5,030,000円 |
▲5,030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の精査 |
|
経費の精査 |
|
|
| -6,929,000円= |
▲6,929 |
-24,188,000円= |
▲24,188 |
|
| （維持需用費計） |
401,591千円 |
（維持需用費計） |
381,262千円 |
|
| （需用費計） |
558,204千円 |
（需用費計） |
530,064千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
39,903千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
38,002千円 |
単 |
| 電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
| 14,900,000円+137,000円= |
15,037 |
15,037,000円-751,000円= |
14,286 |
|
|
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
郵券代 |
|
|
| 2,921,000円+27,000円= |
2,948 |
3,416,000円-170,000円= |
3,246 |
|
| 委託料より振替 |
|
|
|
|
| 468,000円= |
468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
簡易水道検査料（法定） |
|
|
| 618,000円= |
618 |
618,000円+46,000円= |
664 |
|
|
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
ごみ処理費 |
|
|
| 9,487,000円+88,000円= |
9,575 |
12,332,000円-616,000円= |
11,716 |
|
| 委託料より振替 |
|
|
|
|
| 2,757,000円= |
2,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ピアノ調律 |
|
ピアノ調律 |
|
|
| 355,000円+4,000円= |
359 |
359,000円-17,000円= |
342 |
|
|
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
便所清掃 |
|
|
| 6,056,000円+56,000円= |
6,112 |
6,112,000円-305,000円= |
5,807 |
|
|
|
|
|
|
| クリーニング |
|
クリーニング |
|
|
| 1,265,000円+10,000円= |
1,275 |
1,275,000円-63,000円= |
1,212 |
|
|
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
計量器検査料（法定） |
|
|
| 132,000円+2,000円= |
134 |
134,000円= |
134 |
|
|
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査（法定） |
|
浄化槽法定検査（法定） |
|
|
| 117,000円= |
117 |
117,000円= |
117 |
|
|
|
|
|
|
| スクールバス維持費（保険料） |
|
スクールバス維持費（保険料） |
|
|
| 102,000円+1,000円= |
103 |
103,000円-5,000円= |
98 |
|
|
|
|
|
|
| 感染症抗体検査料等 |
|
感染症抗体検査料等 |
|
|
| 委託料より振替 |
|
400,000円-20,000円= |
380 |
|
| 400,000円= |
400 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
39,903千円 |
（その他の役務費計） |
38,002千円 |
|
| （役務費計） |
39,903千円 |
（役務費計） |
38,002千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
118,108千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
120,176千円 |
単 |
| 電気工作物（法定） |
|
電気工作物（法定） |
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| （令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
（令和３年４月〜令和３年９月分） |
|
|
| 7,261,000円= |
7,261 |
3,631,000円= |
3,631 |
|
|
|
（令和３年１０月〜令和４年３月分） |
|
|
| 校内電話保守点検等 |
|
4,588,000円-48,000円= |
4,540 |
|
| 3,152,000円+29,000円= |
3,181 |
|
|
|
|
|
校内電話保守点検等 |
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
3,181,000円-159,000円== |
3,022 |
|
| 6,319,000円= |
6,319 |
|
|
|
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
6,319,000円+5,320,000円= |
11,639 |
|
| 2,354,000円= |
2,354 |
|
|
|
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
2,354,000円+2,431,000円= |
4,785 |
|
| 6,353,000円= |
6,353 |
|
|
|
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
| エレベーター保守点検（法定） |
|
6,353,000円+452,000円= |
6,805 |
|
| 長期継続契約 |
|
|
|
|
| （令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
エレベーター保守点検（法定） |
|
|
| 39,243,000円= |
39,243 |
（令和３年４月〜令和４年３月分） |
|
|
| 維持需用費より振替 |
|
40,224,000円= |
40,224 |
|
| 981,000円= |
981 |
維持需用費より振替 |
|
|
|
|
2,883,000円== |
2,883 |
|
| ガスヒーポン保守 |
|
|
|
|
| 1,687,000円+16,000円= |
1,703 |
|
|
|
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
|
| 産業廃棄物 |
|
1,703,000円-85,000円= |
1,618 |
|
| 1,621,000円+15,000円= |
1,636 |
|
|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
産業廃棄物 |
|
|
| -235,000円= |
▲235 |
1,401,000円-70,000円= |
1,331 |
|
|
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
|
|
| 2,971,000円+28,000円= |
2,999 |
|
|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
| -28,000円= |
▲28 |
2,971,000円-148,000円= |
2,823 |
|
|
|
|
|
|
| 警備委託 |
|
|
|
|
| 36,861,000円+339,000円= |
37,200 |
|
|
|
|
|
警備委託 |
|
|
| フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
37,200,000円-1,860,000円= |
35,340 |
|
| （法定） |
|
|
|
|
| 校舎等維持補修費より財源振替 |
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
| 7,746,000円= |
7,746 |
（法定） |
|
|
|
|
0円= |
|
|
| 特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
|
|
| （法定） |
|
|
|
|
| 660,000円= |
660 |
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
| 他項目より振替 |
|
（法定） |
|
|
| 263,000円= |
263 |
1,395,000円+140,000円= |
1,535 |
|
| 維持需用費より振替 |
|
|
|
|
| 472,000円= |
472 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
118,108千円 |
（その他の委託料計） |
120,176千円 |
|
| （委託料計） |
118,108千円 |
（委託料計） |
120,176千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
20,137千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
19,498千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
ＮＨＫ受信料 |
|
|
| 516,000円= |
516 |
516,000円= |
516 |
|
|
|
|
|
|
| タクシー借上料 |
|
タクシー借上料 |
|
|
| 1,145,000円+11,000円 |
1,156 |
1,156,000円-57,000円= |
1,099 |
|
|
|
|
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
校外学習等使用料 |
|
|
| 4,987,000円+46,000円= |
5,033 |
9,400,000円-470,000円= |
8,930 |
|
| 維持需用費より振替 |
|
|
|
|
| 4,367,000円= |
4,367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土地借上料（刀根山支援） |
|
土地借上料（刀根山支援） |
|
|
| 6,651,000円= |
6,651 |
6,651,000円= |
6,651 |
|
|
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
設備補完費 |
|
|
| 1,580,000円+15,000円= |
1,595 |
2,258,000円-112,000円= |
2,146 |
|
| 維持需用費より振替 |
|
|
|
|
| 663,000円= |
663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電波障害共架使用料 |
|
電波障害共架使用料 |
|
|
| 154,000円+2,000円= |
156 |
156,000円 |
156 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
20,137千円 |
（使用料及び賃借料計） |
19,498千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
31,608千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
24,593千円 |
単 |
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 1,323,000円+13,000円= |
1,336 |
1,336,000円-132,000円= |
1,204 |
|
|
|
|
|
|
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 16,726,000円= |
16,726 |
16,726,000円-1,672,000円= |
15,054 |
|
|
|
|
|
|
| 設備更新費 |
|
設備更新費 |
|
|
| 11,143,000円= |
11,143 |
11,143,000円-1,114,000円= |
10,029 |
|
|
|
|
|
|
| 大型備品設置費 |
|
大型備品設置費 |
|
|
| 4,224,000円+39,000円= |
4,263 |
4,263,000円-426,000円= |
3,837 |
|
|
|
|
|
|
| 経費の精査 -1,860,000円= |
▲1,860 |
経費の精査 -5,531,000円= |
▲5,531 |
|
| （備品購入費計） |
31,608千円 |
（備品購入費計） |
24,593千円 |
|
| （備品購入費計） |
31,608千円 |
（備品購入費計） |
24,593千円 |
|
| １ 支援学校一般管理費 |
4,395千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
6,193千円 |
単 |
| 病院内学校等に対する水道料 |
|
病院内学校等に対する水道料 |
|
|
| 4,246,000円+39,000円= |
4,285 |
4,285,000円= |
4,285 |
|
|
|
維持需用費より振替 |
|
|
| ＰＣＢ管理講習等受講料 |
|
1,323,000円= |
1,323 |
|
| 110,000円= |
110 |
ＰＣＢ管理講習等受講料 |
|
|
|
|
110,000円-5,000円= |
105 |
|
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維持需用費より振替 |
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480,000円= |
480 |
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| （その他に対するもの計） |
4,395千円 |
（その他に対するもの計） |
6,193千円 |
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| （負担金計） |
4,395千円 |
（負担金計） |
6,193千円 |
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| （負担金、補助及び交付金計） |
4,395千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
6,193千円 |
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| １ 支援学校一般管理費 |
73千円 |
１ 支援学校一般管理費 |
70千円 |
単 |
| 73,000円= |
73 |
73,000円-3,000円= |
70 |
|
| （その他計） |
73千円 |
（その他計） |
70千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
73千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
70千円 |
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| （合計） |
772,428千円 |
（合計） |
738,596千円 |
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[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
37 |
１ 卒業証明書等交付手数料 |
35 |
| 37,000円= |
37 |
35,000円= |
35 |
| （府立支援学校管理運営事業手数料計） |
37 |
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35 |
| （特別支援学校手数料計） |
37 |
|
35 |
| 目計 教育手数料 |
37 |
|
35 |
| 項計 手数料 |
37 |
|
35 |
| 款計 使用料及び手数料 |
37 |
|
35 |
| 合計 |
37 |
|
35 |
