令和３年度当初予算 福祉のまちづくり推進事業費
| 事業名 | ：福祉のまちづくり推進事業費(19962300) | 予算要求課 | 建築指導室 |
| 細事業名 | ：福祉のまちづくり推進事業費 | 予算計上課 | 建築指導室 |
| 細々事業名 | ：福祉のまちづくり推進事業(19962300-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤作業員 報酬 | 1,371千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 1,371千円 | 単 |
| 1,371,000円 | 1,371 | 1,371,000円 | 1,371 | |
| （作業員計） | 1,371千円 | （作業員計） | 1,371千円 | |
| （報酬計） | 1,371千円 | （報酬計） | 1,371千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 199千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 300千円 | 単 |
| 199,000円= | 199 | 300,000円= | 300 | |
| （作業員計） | 199千円 | （作業員計） | 300千円 | |
| （職員手当等計） | 199千円 | （職員手当等計） | 300千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 319千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 335千円 | 単 |
| 284,000円= | 284 | 335,000円= | 335 | |
| 35,000円= | 35 | |||
| （作業員計） | 319千円 | （作業員計） | 335千円 | |
| （共済費計） | 319千円 | （共済費計） | 335千円 | |
| １ 関係団体等意見交換会講師謝礼 | 11千円 | １ 関係団体等意見交換会講師謝礼 | 11千円 | 単 |
| 関係団体等意見交換会（協働施策推進） | 関係団体等意見交換会（協働施策推進） | |||
| における講師謝礼 | における講師謝礼 | |||
| @11,000円= | 11 | @11,000円= | 11 | |
| （報償費（補助費等）計） | 11千円 | （報償費（補助費等）計） | 11千円 | |
| （報償費計） | 11千円 | （報償費計） | 11千円 | |
| １ 管内旅費 | 93千円 | １ 管内旅費 | 93千円 | 単 |
| @1,100円*84回= | 92 | @1,100円*84回= | 92 | |
| ２ 非常勤作業員 交通費 | 294千円 | ２ 非常勤作業員 交通費 | 294千円 | 単 |
| 294,000 | 294 | 294,000 | 294 | |
| （旅費計） | 387千円 | （旅費計） | 387千円 | |
| １ 定期報告関係事務印刷費 | 146千円 | １ 定期報告関係事務印刷費 | 149千円 | 単 |
| 定期報告要請時の送付資料 | 定期報告要請時の送付資料 | |||
| @81.8円*1,613件*1.1= | 145 | @81.8円*1,652件*1.1= | 148 | |
| ２ 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷 | 440千円 | ２ 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷 | 460千円 | 単 |
| 条例関係冊子等印刷 | 条例関係冊子等印刷 | |||
| 制度概要パンフレット | 制度概要パンフレット | |||
| @70円／部*2,500部*1.1= | 192 | @80円／部*1,700部*1.1= | 149 | |
| ガイドライン | ガイドライン | |||
| @855円／冊*300冊*1.1= | 282 | @909円／冊*310冊*1.1= | 309 | |
| -35,000円= | ▲35 | |||
| （財源調整） | ||||
| （消耗需用費計） | 586千円 | （消耗需用費計） | 609千円 | |
| （需用費計） | 586千円 | （需用費計） | 609千円 | |
| １ 定期報告関係事務郵送料 | 573千円 | １ 定期報告関係事務郵送料 | 603千円 | 単 |
| 定期報告要請書の送信 | 定期報告要請書の送信 | |||
| @200円*1,613件= | 322 | @210円*1,652件= | 346 | |
| 定期報告書の返信 | 定期報告書の返信 | |||
| @155円*1,613件= | 250 | @155円*1,652件= | 256 | |
| ２ 電話使用料 | 51千円 | ２ 電話使用料 | 51千円 | 単 |
| @4,200円*12月= | 50 | @4,200円*12月= | 50 | |
| ３ 会議等手話通訳 | 28千円 | ３ 会議等手話通訳 | 32千円 | 単 |
| 関係団体等意見交換会（協働施策推進） | 関係団体等意見交換会（協働施策推進） | |||
| @3,500円*2人*2時間*2回= | 28 | @4,000円*2人*2時間*2回= | 32 | |
| （その他の役務費計） | 652千円 | （その他の役務費計） | 686千円 | |
| （役務費計） | 652千円 | （役務費計） | 686千円 | |
| １ 定期報告機器使用料 | 400千円 | １ 定期報告機器使用料 | 395千円 | 単 |
| サーバー等機器リース料 | サーバー等機器リース料 | |||
| @27,995円*12月= | 335 | @27,995円*12月= | 335 | |
| 端末賃借料 | 端末賃借料 | |||
| @5,300円*12月 | 63 | @4,890円*12月 | 58 | |
| ２ 施策推進会議等会場使用料 | 357千円 | ２ 施策推進会議等会場使用料 | 144千円 | 単 |
| 関係団体等意見交換会（協働施策推進） | 関係団体等意見交換会（協働施策推進） | |||
| （会場使用料） | （会場使用料） | |||
| (@17,582円*2*1.1/1.08)*1回= | 35 | @19,360円*2*1回= | 38 | |
| （マイク使用料） | ||||
| 意見交換会 | @1,500円／回*3本*1回*1.1= | 4 | ||
| （会場使用料） | （プロジェクター使用料） | |||
| @63,000円／回*1回*1.1= | 69 | @15,000円／回*1個*1回*1.1= | 16 | |
| （マイク使用料） | （スクリーン使用料） | |||
| @1,000円／回*3本*1回*1.1= | 3 | @1,500円／回*1回*1.1= | 1 | |
| （プロジェクター使用料） | ||||
| @7,500円／回*1回*1.1= | 8 | 意見交換会 | ||
| （スクリーン使用料） | （会場使用料） | |||
| @1,000円／回*1回*1.1= | 1 | @63,000円／回*1回*1.1= | 69 | |
| （マイク使用料） | ||||
| 説明会 | @1,000円／回*3本*1回*1.1= | 3 | ||
| （会場使用料） | （プロジェクター使用料） | |||
| (@17,582円*3*1.1/1.08)*4回= | 214 | @7,500円／回*1個*1回*1.1= | 8 | |
| （マイク使用料） | （スクリーン使用料） | |||
| @1,800円／回*3本*4回*1.1= | 23 | @1,000円／回*1回*1.1= | 1 | |
| （使用料及び賃借料計） | 757千円 | （使用料及び賃借料計） | 539千円 | |
| １ 市町村事務処理交付金 | 2,806千円 | １ 市町村事務処理交付金 | 2,702千円 | 単 |
| （事前協議等） | （事前協議等） | |||
| @6,030円*265件= | 1,597 | @6,030円*249件= | 1,501 | |
| （勧告等） | （勧告等） | |||
| @4,430円*1件= | 4 | @4,430円*1件= | 4 | |
| （公表等） | （公表等） | |||
| @40,430円*1件= | 40 | @40,430円*1件= | 40 | |
| （固定経費） | （固定経費） | |||
| 1,159,000円= | 1,159 | 1,155,000円= | 1,155 | |
| （初期的経費） | （初期的経費） | |||
| @4,000円*1市= | 4 | @4,000円*0市= | ||
| （市町村に対するもの計） | 2,806千円 | （市町村に対するもの計） | 2,702千円 | |
| （交付金計） | 2,806千円 | （交付金計） | 2,702千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 2,806千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 2,702千円 | |
| （合計） | 7,088千円 | （合計） | 6,940千円 | |
