令和３年度当初予算 漁港管理費
| 事業名 | ：漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
| 細事業名 | ：漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
| 細々事業名 | ：漁港管理費（単独）(19962108-00010009) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 旅費 | 1,185千円 | １ 旅費 | 1,112千円 | 単 |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 協議会（東京、愛媛） | 協議会（東京、広島） | |||
| 29,700円*2人*6回= | 356 | 30,100円*2人*10回= | 602 | |
| 30,100円*2人*6回= | 361 | 28,460円*7人= | 199 | |
| 漁港漁場行政連絡協議会 | ||||
| 22,480円*7人= | 157 | 管内旅費 | ||
| 管内旅費 | 1,920円*1人*120回= | 230 | ||
| 1,880円*3人*30回= | 169 | 1,600円*1人*50回= | 80 | |
| 1,560円*3人*30回= | 140 | |||
| 漁港漁場行政連絡協議会 | ||||
| 0円*0人= | ||||
| （旅費計） | 1,185千円 | （旅費計） | 1,112千円 | |
| １ 消耗需用費 | 907千円 | １ 消耗需用費 | 972千円 | 単 |
| 漁港関係書類及び資料等作成経費 | 漁港関係書類及び資料等作成経費 | |||
| 100,000円= | 100 | 160,000円= | 160 | |
| 道路管理用品（単管パイプ等） | 道路管理用品（単管パイプ等） | |||
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| ガソリン代 | ガソリン代 | |||
| 127円*1,100?*1.10= | 153 | 127円*950?*1.10= | 132 | |
| グレーチング | グレーチング | |||
| 8,200円*10枚*1.10= | 90 | 9,400円*10枚*1.10= | 103 | |
| 道路管理用品 | 道路管理用品 | |||
| 75,250円*1.10= | 82 | 76,250円*1.10= | 83 | |
| 3,050円*30袋*1.10= | 100 | 6,800円*15袋*1.10= | 112 | |
| 用地管理用品 | 用地管理用品 | |||
| 52,300円*1.10= | 57 | 52,300円*1.10= | 57 | |
| トイレットペーパー、ゴミ袋等 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | |||
| 210,127円= | 210 | 210,127円= | 210 | |
| 弁当代（災害対応） | 弁当代（災害対応） | |||
| 800円*7回*2名= | 11 | 800円*7回*2名= | 11 | |
| （消耗需用費計） | 907千円 | （消耗需用費計） | 972千円 | |
| １ 維持需用費 | 25,239千円 | １ 維持需用費 | 35,410千円 | 単 |
| 漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
| 電気代 806,477円= | 806 | 電気代 735,105円= | 735 | |
| その他光熱水費 286,900円= | 286 | その他光熱水費 263,859円= | 263 | |
| 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
| 438,000円*1.10= | 481 | 474,700円*1.10= | 522 | |
| 雨水管補修等 430,000円*1.10= | 473 | 雨水管補修等 470,000円*1.10= | 517 | |
| 道路陥没補修 457,000円*1.10= | 502 | 道路陥没補修 580,000円*1.10= | 638 | |
| 道路ワダチ補修 555,000円*1.10= | 610 | 道路ワダチ補修 594,000円*1.10= | 653 | |
| その他小補修 454,000= | 454 | その他小補修 380,000= | 380 | |
| 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | |||
| 11,350,248円= | 11,350 | 10,531,000円= | 10,531 | |
| 漁港照明施設修繕費 2,550,000円= | 2,550 | 漁港照明施設修繕費 14,501,000円= | 14,501 | |
| 津波防災情報システム維持管理 | 津波防災情報システム維持管理 | |||
| 修繕費 70,000円= | 70 | 修繕費 90,000円= | 90 | |
| 遠隔監視施設維持管理費 | 遠隔監視施設維持管理費 | |||
| 小修繕 2,467,000= | 2,467 | 小修繕 2,467,000= | 2,467 | |
| 漁港施設修繕 | 漁港施設修繕 | |||
| 漁港施設修繕費 5,186,210円= | 5,186 | 漁港施設修繕費 4,111,000円= | 4,111 | |
| （維持需用費計） | 25,239千円 | （維持需用費計） | 35,410千円 | |
| （需用費計） | 26,146千円 | （需用費計） | 36,382千円 | |
| １ 役務費 | 2,969千円 | １ 役務費 | 2,968千円 | 単 |
| 漁港内施設賠償責任保険 | 漁港内施設賠償責任保険 | |||
| 37,125円= | 37 | 37,000円= | 37 | |
| 佐野漁港ゴミ回収手数料 | 佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | |||
| 1,820,103円= | 1,820 | 1,957,100円= | 1,957 | |
| 自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
| 58,640円= | 58 | 33,020円= | 33 | |
| 放置自動車処分関連料金 | 放置自動車処分関連料金 | |||
| 70,300円= | 70 | 74,010円= | 74 | |
| 消防設備点検（庁舎用） | 消防設備点検（庁舎用） | |||
| 10,000円*2回*1.10= | 22 | 10,000円*2回*1.10= | 22 | |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 199,758円= | 199 | 193,702円= | 193 | |
| 廃家電リサイクル | 廃家電リサイクル | |||
| 129,365円*1.10= | 142 | 29,630円*1.10= | 32 | |
| 汚水排水施設 深日（電話、回線） | 汚水排水施設 深日（電話、回線） | |||
| 31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
| 刈草等収集・運搬料 | 刈草等収集・運搬料 | |||
| 293,578円*2回= | 587 | 293,578円*2回= | 587 | |
| （その他の役務費計） | 2,969千円 | （その他の役務費計） | 2,968千円 | |
| （役務費計） | 2,969千円 | （役務費計） | 2,968千円 | |
| １ 委託料 | 23,884千円 | １ 委託料 | 21,395千円 | 単 |
| 漁港深浅測量 0円= | 漁港管理事務所清掃 | |||
| 底質調査 0円= | 895,392円= | 895 | ||
| 漁港管理事務所清掃 | 佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | ||
| 308,990円= | 308 | マーブルビーチ清掃 1,257,000円= | 1,257 | |
| 887,988円＝ | 887 | 廃家電製品、放置物等撤去処分 | ||
| 佐野漁港緑地等管理 782,450円= | 782 | 287,375円= | 287 | |
| マーブルビーチ清掃 1,257,000円= | 1,257 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | ||
| 廃家電製品、放置物等撤去処分 | 738,100円= | 738 | ||
| 460,000円*1.10= | 506 | 漁港標識維持補修 3,413,000円= | 3,413 | |
| 漁港管理事務所庁舎機械警備 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
| 44,000円*12月*1.10= | 580 | 2,131,080円= | 2,131 | |
| 漁港標識維持補修 4,279,000円= | 4,279 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | ||
| 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 津波防災情報システム点検費 314,600円= | 314 | ||
| 2,099,070円= | 2,099 | 遠隔監視施設等点検 10,210,000円= | 10,210 | |
| 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | ||
| 434,500円= | 434 | |||
| 津波防災情報システム点検費 308,000円= | 308 | |||
| 遠隔監視施設点検 8,840,000円= | 8,840 | |||
| 管渠等清掃業務 3,600,000円= | 3,600 | |||
| （その他の委託料計） | 23,884千円 | （その他の委託料計） | 21,395千円 | |
| （委託料計） | 23,884千円 | （委託料計） | 21,395千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 611千円 | １ 使用料及び賃借料 | 517千円 | 単 |
| 協議会会場使用料 | 協議会会場使用料 | |||
| 研修会 | 研修会 8,400*1回= | 8 | ||
| 8,400円*1回= | 8 | 6,000円*1回= | 6 | |
| 市町部会 | 放送受信料 | |||
| 6,000円*1回= | 6 | 21,307円= | 21 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 公用自動車賃貸借料 | |||
| 現地視察 | 338,438= | 338 | ||
| 104,300= | 104 | 非常勤職員用端末機賃貸料 | ||
| 放送受信料 | 4,890円*12ヶ月= | 58 | ||
| 21,817円= | 21 | 高速料金 | ||
| 980円*2（往復）*12ヶ月= | 23 | |||
| 公用自動車賃貸借料 | 自動車借上料（災害対応） | |||
| 11,200円*1.08*12ヶ月= | 145 | 60,000円= | 60 | |
| 13,700円*1.08*12ヶ月= | 177 | |||
| 非常勤職員用端末機賃貸料 | ||||
| 5,300円*12ヶ月= | 63 | |||
| 高速料金 | ||||
| 980円*2（往復）*12ヶ月= | 23 | |||
| 自動車借上料（災害対応） | ||||
| 60,000円= | 60 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 611千円 | （使用料及び賃借料計） | 517千円 | |
| １ 工事請負費 | 3,896千円 | １ 工事請負費 | 1,256千円 | 単 |
| 漁港維持浚渫 0円= | マーブルビーチ不陸整正 1,256,000円= | 1,256 | ||
| マーブルビーチ不陸整正 1,256,000円= | 1,256 | |||
| 深日漁港 街渠桝新設 2,640,000円= | 2,640 | |||
| （工事請負費計） | 3,896千円 | （工事請負費計） | 1,256千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 548千円 | １ 各種団体負担金 | 509千円 | 単 |
| 大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
| 302,000円= | 302 | 292,000円= | 292 | |
| 水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
| 13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
| 233,000円= | 233 | 204,000円= | 204 | |
| （その他に対するもの計） | 548千円 | （その他に対するもの計） | 509千円 | |
| （負担金計） | 548千円 | （負担金計） | 509千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 548千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 509千円 | |
| （合計） | 59,239千円 | （合計） | 64,139千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 漁港施設使用料 | 68,000 | １ 漁港施設使用料 | 70,012 |
| 占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
| 61,800,000円= | 61,800 | 63,600,000円= | 63,600 |
| 行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
| 6,200,000円= | 6,200 | 6,412,000円= | 6,412 |
| （漁港事業使用料計） | 68,000 | 70,012 | |
| （水産業使用料計） | 68,000 | 70,012 | |
| 目計 環境農林水産使用料 | 68,000 | 70,012 | |
| 項計 使用料 | 68,000 | 70,012 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 68,000 | 70,012 | |
| １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,611 | １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,606 |
| 土地貸付収入 | 土地貸付収入 | ||
| 5,611,600円= | 5,611 | 5,606,400円= | 5,606 |
| （漁港事業不動産貸付料計） | 5,611 | 5,606 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 5,611 | 5,606 | |
| 目計 財産貸付収入 | 5,611 | 5,606 | |
| 項計 財産運用収入 | 5,611 | 5,606 | |
| 款計 財産収入 | 5,611 | 5,606 | |
| 合計 | 73,611 | 75,618 | |
