要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員報酬 |
4,107千円 |
１ 非常勤作業員報酬 |
4,089千円 |
単 |
| @964円*1408h*2人 |
2,714 |
@972円*1,402h*2人 |
2,725 |
|
| @964円*1409h*1人 |
1,358 |
@972円*1,402h*1人 |
1,362 |
|
| （4,107,000円）-（4,073,000円）= |
34 |
|
|
|
| （改定後）－（既内示額） |
|
|
|
|
| （作業員計） |
4,107千円 |
（作業員計） |
4,089千円 |
|
| （報酬計） |
4,107千円 |
（報酬計） |
4,089千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
612千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
890千円 |
単 |
| 202,000円*3人 |
606 |
(111,910円+116,283円)*1.3*1人= |
296 |
|
| （612,000円）-（606,000円）= |
6 |
(111,586円+116,283円)*1.3*1人= |
296 |
|
| （改定後）－（既内示額） |
|
(111,910円+116,445円)*1.3*1人= |
296 |
|
| （作業員計） |
612千円 |
（作業員計） |
890千円 |
|
| （職員手当等計） |
612千円 |
（職員手当等計） |
890千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
946千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
984千円 |
単 |
| (142,000円*154.50/1000)*12月*3人 |
789 |
(142,000円*155.15/1000)*12月*3人= |
793 |
|
| (142,269円*9.0/1000)*12月*3人 |
46 |
(142,602円*9.0/1000)*12月*3人= |
46 |
|
| 社会保険料率（１５４．５０） |
|
社会保険料率（１５５．１５） |
|
|
| 雇用保険料率（９．０） |
|
雇用保険料率（９．０） |
|
|
| （946,000円）-（836,000円）= |
110 |
期末手当分 |
|
|
| （改定後）－（既内示額） |
|
292,000円*155.15/1000*3人= |
135 |
|
|
|
297,862円*9.0/1000*3人= |
8 |
|
| （作業員計） |
946千円 |
（作業員計） |
984千円 |
|
| （共済費計） |
946千円 |
（共済費計） |
984千円 |
|
| １ 事務連絡 |
300千円 |
１ 事務連絡 |
140千円 |
単 |
| 事務連絡費 |
|
事務連絡費 |
|
|
| 300,000円 |
300 |
(200,000円+100,000円)*0.8-100,000= |
140 |
|
|
|
（管内＋管外） |
|
|
| １ 非常勤作業員交通費 |
1,050千円 |
１ 非常勤作業員交通費 |
1,046千円 |
単 |
| @1,440*243日*3人 |
1,049 |
@1,440*242日*3人 |
1,045 |
|
| （作業員計） |
1,050千円 |
（作業員計） |
1,046千円 |
|
| （旅費計） |
1,350千円 |
（旅費計） |
1,186千円 |
|
| １ センター事務経費 |
1,470千円 |
１ センター事務経費 |
909千円 |
単 |
| センターパンフレット |
|
センターパンフレット |
|
|
| @57円*3,000部*1.10= |
188 |
(@57円*3,000部*1.10)-188,100円= |
|
|
|
|
|
|
|
| 消耗品代 |
|
消耗品代 |
|
|
| 458,000円*1.10 |
503 |
327,272円*1.10-341,000円= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
事務用消耗品代 |
|
|
| @219,482円*1.10= |
241 |
(@219,482円*1.10)-32,000円= |
209 |
|
|
|
|
|
|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
複写サービス等単価契約料 |
|
|
| (45,000円+6,500円)*1.10*12月 |
679 |
(45,000円+6,500円)*1.10*12月 |
679 |
|
| -34,000円= |
▲34 |
|
|
|
| （非常勤作業員報酬に振替） |
|
|
|
|
| -110,000円= |
▲110 |
|
|
|
| （非常勤作業員共済費に振替） |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,470千円 |
（消耗需用費計） |
909千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
429千円 |
１ センター備品修繕費用 |
153千円 |
単 |
| 105,000円= |
105 |
105,000円= |
105 |
|
| 294,000円*1.10= |
323 |
(43,000円*1.10)= エアコン清掃代 |
47 |
|
| （維持需用費計） |
429千円 |
（維持需用費計） |
153千円 |
|
| （需用費計） |
1,899千円 |
（需用費計） |
1,062千円 |
|
| １ 通信費 |
1,245千円 |
１ 通信費 |
897千円 |
単 |
| 電話代 |
|
電話代 |
|
|
| @638,890円*1.10 |
702 |
(@638,890円*1.10)-105,000円-68,000円= |
529 |
|
|
|
郵便代 |
|
|
| 郵便代 |
|
(392,500円*1.10)-65,000円 |
366 |
|
| 392,500円*1.10 |
431 |
ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
|
|
|
@100,000円*1.10-17,000円-93,000円 |
|
|
| ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
|
|
|
| @100,000円*1.10 |
110 |
|
|
|
| ２ 資料等郵便料 |
104千円 |
２ 資料等郵便料 |
38千円 |
単 |
| @94,446*1.10 |
103 |
@94,446*1.10-15,000円-51,000円 |
37 |
|
| （その他の役務費計） |
1,349千円 |
（その他の役務費計） |
935千円 |
|
| （役務費計） |
1,349千円 |
（役務費計） |
935千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
289千円 |
１ 清掃委託料 |
383千円 |
単 |
| (13,700+2,400)*12*1.10 |
212 |
(14,700+2,800)*12月*1.10 |
231 |
|
| (65,700+3,000)*1.10 |
75 |
(68,000+3,500)*1.10 |
78 |
|
|
|
処分費用 73,000円= |
73 |
|
| （その他の委託料計） |
289千円 |
（その他の委託料計） |
383千円 |
|
| （委託料計） |
289千円 |
（委託料計） |
383千円 |
|
| １ 借上料 |
678千円 |
１ 借上料 |
670千円 |
単 |
| 構内配線使用料 |
|
構内配線使用料 |
|
|
| (@500円*9回線*1.10*12月) |
59 |
@500円*9回線*1.10*12月*0.95= |
56 |
|
| NHK年間受信料 |
|
NHK年間受信料 |
|
|
| 15,000円= （前年同額） |
15 |
15,000円= （前年同額） |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
大阪府消費者保護審議会会場使用料等 |
|
|
| @44,300円*1.10*3回= |
146 |
@44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
|
|
@2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
| マイク使用料 |
|
|
|
|
| @2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
職員端末機使用料 |
|
|
|
|
@5,300*3台*12月 |
190 |
|
| 職員端末機使用料 |
|
|
|
|
| @5,300*12月*3台 |
190 |
電話機器使用料 |
|
|
|
|
@20,196*12 |
242 |
|
| 電話機器使用料 |
|
|
|
|
| @18,700*1.10*12 |
246 |
|
|
|
| ２ 自動車借上料 |
110千円 |
２ 自動車借上料 |
90千円 |
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
自動車借り上げ料 |
|
|
| 100,000円*1.10 |
110 |
100,000円*1.10-20,000= |
90 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
788千円 |
（使用料及び賃借料計） |
760千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
24,363千円 |
１ 事務所負担金 |
24,289千円 |
単 |
| 事務室負担金 |
|
事務室負担金 |
|
|
| @2,415円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,930 |
@2,400円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,856 |
|
|
|
|
|
|
| 電気料金負担金 |
|
電気料金負担金 |
|
|
| @20.16円*13,020kWh*1.10*12月= |
3,464 |
@20.16円*13,020kWh*1.10*12月= |
3,464 |
|
|
|
|
|
|
| 共益費負担金 |
|
共益費負担金 |
|
|
| @1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
@1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
|
| （その他に対するもの計） |
24,363千円 |
（その他に対するもの計） |
24,289千円 |
|
| （負担金計） |
24,363千円 |
（負担金計） |
24,289千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
24,363千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
24,289千円 |
|
| （合計） |
35,703千円 |
（合計） |
34,578千円 |
|
