令和３年度当初予算 教職員人事事務費
| 事業名 | ：教職員人事事務費(19961814) | 予算要求課 | 教職員企画課 |
| 細事業名 | ：教職員人事事務費 | 予算計上課 | 教職員室 |
| 細々事業名 | ：教職員人事事務費(19961814-00010004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 728千円 | １ 非常勤作業員 | 690千円 | 単 |
| 5,790円*4日*26週= | 602 | 5,830円*4日*26週*0.95= | 576 | |
| 4,820円*1日*26週= | 125 | 4,860円*1日*26週*0.95= | 120 | |
| (5,830円-5,790円)*4*26= | 4 | |||
| (4,860円-4,820円)*1*26= | 1 | 調整分 | ||
| 調整-5,200円= | ▲5 | -7,000円 | ▲7 | |
| （作業員計） | 728千円 | （作業員計） | 690千円 | |
| （報酬計） | 728千円 | （報酬計） | 690千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 151千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 279千円 | 単 |
| 149,000円 | 149 | |||
| 151,000円-149,000円= | 2 | 107,000円*1.3*2= | 278 | |
| （作業員計） | 151千円 | （作業員計） | 279千円 | |
| （職員手当等計） | 151千円 | （職員手当等計） | 279千円 | |
| １ 旅費 | 2,277千円 | １ 旅費 | 2,163千円 | 単 |
| 教職員人事事務 | ||||
| 1,610,000円*0.95= | 1,529 | 教職員人事事務 | ||
| 1,529,000円*0.95= | 1,452 | |||
| 教職員人件費予算事務 | ||||
| 455,000円*0.95= | 432 | 教職員人件費予算事務 | ||
| 432,000円*0.95= | 410 | |||
| 争訟関係事務 | ||||
| 331,000円*0.95= | 314 | 争訟関係事務 | ||
| 314,000円*0.95= | 298 | |||
| 調整分 | ||||
| 1,000円 | 1 | |||
| １ 非常勤作業員 | 197千円 | １ 非常勤作業員 | 188千円 | 単 |
| 1,500円*5日*26週= | 195 | 197,000*0.95= | 187 | |
| 2,000円（端数調整分） | 2 | |||
| （作業員計） | 197千円 | （作業員計） | 188千円 | |
| （旅費計） | 2,474千円 | （旅費計） | 2,351千円 | |
| １ 消耗需用費 | 6,801千円 | １ 消耗需用費 | 6,461千円 | 単 |
| 電子複写機使用料 | 電子複写機使用料 | |||
| 1,356,000円*110/108*0.95= | 1,312 | 1,312,000円*0.95= | 1,246 | |
| 事務用品等購入 | 事務用品等購入 | |||
| 2,290,000円*110/108*0.95= | 2,215 | 2,215,000円*0.95= | 2,104 | |
| 各種資料印刷、法令集等購入 | 各種資料印刷、法令集等購入 | |||
| 3,382,000円*110/108*0.95= | 3,272 | 3,272,000円*0.95= | 3,108 | |
| 調整分 | ||||
| 1,000円 | 1 | |||
| （消耗需用費計） | 6,801千円 | （消耗需用費計） | 6,461千円 | |
| １ 備品修理費 | 30千円 | １ 備品修理費 | 29千円 | 単 |
| 31,000円*110/108*0.95= | 29 | 30,000円*0.95= | 28 | |
| （維持需用費計） | 30千円 | （維持需用費計） | 29千円 | |
| （需用費計） | 6,831千円 | （需用費計） | 6,490千円 | |
| １ 電話代 | 652千円 | １ 電話代 | 619千円 | 単 |
| 673,000円*110/108*0.95= | 651 | 651,000円*0.95= | 618 | |
| ２ 医師への相談・面談料 | 150千円 | ２ 医師への相談・面談料 | 142千円 | 単 |
| 教職員の休職・復職時の状況確認のための | 教職員の休職・復職時の状況確認のための | |||
| 医師への面談・相談料 | 医師への面談・相談料 | |||
| 155,000円*110/108*0.95= | 149 | 149,000円*0.95= | 141 | |
| ３ 文書廃棄料 | 119千円 | ３ 文書廃棄料 | 113千円 | 単 |
| 室内廃棄文書処理 | 室内廃棄文書処理 | |||
| 122,000円*110/108*0.95= | 118 | 118,000円*0.95= | 112 | |
| ４ 郵券代 | 426千円 | ４ 郵券代 | 406千円 | 単 |
| 426,000= | 426 | 426,000*0.95= | 404 | |
| 調整分 | ||||
| 1,000円 | 1 | |||
| （その他の役務費計） | 1,347千円 | （その他の役務費計） | 1,280千円 | |
| （役務費計） | 1,347千円 | （役務費計） | 1,280千円 | |
| １ 委託料 | 3,073千円 | １ 委託料 | 2,920千円 | 単 |
| 講師登録システム保守料 | 講師登録システム保守料 | |||
| 778,000円*110/108*0.95= | 752 | 752,000円*0.95= | 714 | |
| 人事・給与関係システム等改修対応分 | 人事・給与関係システム等改修対応分 | |||
| 1,397,000円*110/108*0.95= | 1,351 | 1,351,000円*0.95= | 1,283 | |
| 人事異動システム運用保守料 | 人事異動システム運用保守料 | |||
| 968,000円= | 968 | 968,000円*0.95= | 919 | |
| 調整分 | ||||
| 2,000円 | 2 | |||
| （その他の委託料計） | 3,073千円 | （その他の委託料計） | 2,920千円 | |
| （委託料計） | 3,073千円 | （委託料計） | 2,920千円 | |
| １ 会場使用料 | 765千円 | １ 会場使用料 | 725千円 | 単 |
| 教職員人事事務 | 教職員人事事務 | |||
| 727,000円*110/108*0.95= | 703 | 703,000円*0.95= | 667 | |
| 教職員人件費予算事務給与関係打合 | 教職員人件費予算事務給与関係打合 | |||
| 15,000円*110/108*0.95= | 14 | 14,000円*0.95= | 13 | |
| 教職員管理指導事務 | 教職員管理指導事務 | |||
| 48,000円*110/108*0.95= | 46 | 46,000円*0.95= | 43 | |
| ２ 賃借料 | 476千円 | ２ 賃借料 | 452千円 | 単 |
| システムファイル管理サーバリース料 | システムファイル管理サーバリース料 | |||
| 466,950*110/108= | 475 | 475,000*0.95= | 451 | |
| ３ 自動車借上料等 | 715千円 | ３ 自動車借上料等 | 679千円 | 単 |
| 714,900円 | 714 | 714,000円*0.95= | 678 | |
| ４ サイト使用料 | 66千円 | ４ サイト使用料 | 65千円 | 単 |
| 整理券発行システムのサイト使用料 | 整理券発行システムのサイト使用料 | |||
| 5,500円*12月= | 66 | 5,500円*12月*0.95= | 62 | |
| 調整分 | ||||
| 2,000円 | 2 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,022千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,921千円 | |
| （合計） | 16,626千円 | （合計） | 15,931千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 教職員室広告収入 | 66 | １ 教職員室広告収入 | 66 |
| 整理券広告収入金 | 整理券広告収入金 | ||
| 5,500円*12月= | 66 | 5,500円*12月= | 66 |
| （教職員人事事業雑入計） | 66 | 66 | |
| （教育費雑入計） | 66 | 66 | |
| 目計 雑入 | 66 | 66 | |
| 項計 雑入 | 66 | 66 | |
| 款計 諸収入 | 66 | 66 | |
| 合計 | 66 | 66 | |
