令和3年度当初予算 財政事務費
事業名 | :財政事務費(19961576) | 予算要求課 | 財政課 |
細事業名 | :財政事務費 | 予算計上課 | 財政課 |
細々事業名 | :財政事務費(19961576-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤作業員 | 2,391千円 | 1 非常勤作業員 | 2,438千円 | 単 |
1,348,650円*1名 | 1,348 | 1,352,780円*1名= | 1,352 | |
(1,071,150+289,500)円*1名 | 1,360 | (1,073,280+291,500)円*1名= | 1,364 | |
○財政事務費(公共)へ | ○財政事務費(公共)へ | |||
-338,000円 | ▲338 | -280,000円= | ▲280 | |
【内示額】 | ||||
-2,372,000 | ▲2,372 | |||
【調整額】 | ||||
2,728,740 | 2,728 | |||
○財政事務費(公共)へ | ||||
-338,000 | ▲338 | |||
(作業員計) | 2,391千円 | (作業員計) | 2,438千円 | |
(報酬計) | 2,391千円 | (報酬計) | 2,438千円 | |
1 非常勤作業員 | 405千円 | 1 非常勤作業員 | 592千円 | 単 |
【調整額】 | (144,129+150,185)円= | 294 | ||
402,000 | 402 | (145,429+151,537)円= | 296 | |
【内示額】 | ||||
-402,000 | ▲402 | |||
【調整額】 | ||||
405,000 | 405 | |||
(作業員計) | 405千円 | (作業員計) | 592千円 | |
(職員手当等計) | 405千円 | (職員手当等計) | 592千円 | |
1 非常勤作業員 | 655千円 | 1 非常勤作業員 | 686千円 | 単 |
健康・介護保険料 | 健康・介護保険料 | |||
(8,463+8,940)円*12月 | 208 | (9,007+9,007)円*12月= | 216 | |
厚生年金保険料 | (17,655+17,775)円= | 35 | ||
(12,993+13,725)円*12月 | 320 | 厚生年金保険料 | ||
子ども子育て拠出金 | (13,725+13,725)円*12月= | 329 | ||
(483+510)円*12月 | 11 | (26,901+27,084)円= | 53 | |
雇用保険料 | 子ども子育て拠出金 | |||
(15,200+15,308)円 | 30 | (540+540)円*12月= | 12 | |
【内示額】 | (1,059+1,066)円= | 2 | ||
-572,000 | ▲572 | 雇用保険料 | ||
【調整額】 | (15,224+15,332)円= | 30 | ||
655,000 | 655 | (2,646+2,664)円= | 5 | |
(作業員計) | 655千円 | (作業員計) | 686千円 | |
(共済費計) | 655千円 | (共済費計) | 686千円 | |
1 報償費 | 800千円 | 1 報償費 | 800千円 | 単 |
800,000円= | 800 | 800,000円= | 800 | |
(報償費(補助費等)計) | 800千円 | (報償費(補助費等)計) | 800千円 | |
(報償費計) | 800千円 | (報償費計) | 800千円 | |
1 中央省庁連絡旅費等 | 3,000千円 | 1 中央省庁連絡旅費等 | 2,800千円 | 単 |
3,000,000円= | 3,000 | 2,800,000円= | 2,800 | |
2 事務連絡等旅費 | 500千円 | 2 事務連絡等旅費 | 500千円 | 単 |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
1 非常勤作業員 | 681千円 | 1 非常勤作業員 | 615千円 | 単 |
340,200円+340,200円 | 680 | 338,800円+338,800円= | 677 | |
○財政事務費(公共へ) | ||||
-63,000円= | ▲63 | |||
(作業員計) | 681千円 | (作業員計) | 615千円 | |
(旅費計) | 4,181千円 | (旅費計) | 3,915千円 | |
1 予算書等印刷製本 | 4,329千円 | 単 | ||
4,329,000円= | 4,329 | |||
2 定期刊行物購読料 | 750千円 | 1 定期刊行物購読料 | 751千円 | 単 |
749,704円= | 749 | 750,634円= | 750 | |
3 課消耗品代 | 6,270千円 | 2 課消耗品代 | 7,799千円 | 単 |
6,372,000円= | 6,372 | 7,799,000円= | 7,799 | |
【調整額】 | ||||
-102,000 | ▲102 | |||
(消耗需用費計) | 11,349千円 | (消耗需用費計) | 8,550千円 | |
(需用費計) | 11,349千円 | (需用費計) | 8,550千円 | |
1 郵便料 | 300千円 | 1 郵便料 | 300千円 | 単 |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
2 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 2 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 単 |
31,429,200円= | 31,429 | 31,429,200円= | 31,429 | |
3 派遣職員事務費 | 50千円 | 3 派遣職員事務費 | 71千円 | 単 |
○ハウスクリーニング 50,000円*1名= | 50 | ○ハウスクリーニング | ||
35,200円*2名= | 70 | |||
(その他の役務費計) | 31,780千円 | (その他の役務費計) | 31,801千円 | |
(役務費計) | 31,780千円 | (役務費計) | 31,801千円 | |
1 OA機器、会場借上げ料等 | 1,611千円 | 1 OA機器、会場借上げ料等 | 1,575千円 | 単 |
○宿泊施設使用料 1,233,000円= | 1,233 | ○宿泊施設使用料 | ||
○端末等使用料 287,000円= | 287 | 1,233,000円= | 1,233 | |
○サーバ使用料 30,000円= | 30 | ○端末等使用料 | ||
○シュレッダー使用料 61,000円= | 61 | (176,040+52,176+25,740)円= | 253 | |
○サーバ使用料 | ||||
26,796円= | 26 | |||
○シュレッダー使用料 | ||||
60,264円= | 60 | |||
2 派遣職員事務費 | 2,776千円 | 2 派遣職員事務費 | 3,012千円 | 単 |
○宿舎借り上げ料 | ○宿舎借り上げ料 | |||
94,200円*12月*2名 | 2,260 | 104,700円*12月*2名= | 2,512 | |
○備品借り上げ料 | ○備品借り上げ料 | |||
257,290円*2名 | 514 | 249,370円*2名= | 498 | |
(使用料及び賃借料計) | 4,387千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,587千円 | |
1 講習会参加料等 | 500千円 | 1 講習会参加料等 | 500千円 | 単 |
○講習会参加料等 500,000円= | 500 | ○講習会参加料等 | ||
500,000円= | 500 | |||
2 地方財務協会負担金 | 675千円 | 2 地方財務協会負担金 | 675千円 | 単 |
675,000円= | 675 | 675,000円= | 675 | |
3 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 3 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 単 |
1,530,000円= | 1,530 | 1,530,000円= | 1,530 | |
4 派遣職員事務費 | 70千円 | 4 派遣職員事務費 | 70千円 | 単 |
○宿舎共益費 | ○宿舎共益費 | |||
2,900円*12月*2名 | 69 | 2,900円*12月*2名= | 69 | |
(その他に対するもの計) | 2,775千円 | (その他に対するもの計) | 2,775千円 | |
(負担金計) | 2,775千円 | (負担金計) | 2,775千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 2,775千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 2,775千円 | |
(合計) | 58,723千円 | (合計) | 56,144千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,200 | 1 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 |
1,200,000円= | 1,200 | 1,460,000円= | 1,460 |
(一般管理事業雑入計) | 1,200 | 1,460 | |
(総務費雑入計) | 1,200 | 1,460 | |
目計 雑入 | 1,200 | 1,460 | |
項計 雑入 | 1,200 | 1,460 | |
款計 諸収入 | 1,200 | 1,460 | |
合計 | 1,200 | 1,460 |