令和３年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 | 1,664千円 | 単 | ||
| ＠137,540*12＝ | 1,650 | |||
| @138,610*12-@137,540*12 | 12 | |||
| （嘱託員計） | 1,664千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,506千円 | 単 | ||
| 1,506,000円 | 1,506 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,506千円 | |
| （報酬計） | 1,664千円 | （報酬計） | 1,506千円 | |
| １ 期末手当 | 241千円 | 単 | ||
| 239,000 | 239 | |||
| @241,000円-@239,000円 | 2 | |||
| （嘱託員計） | 241千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 期末手当 | 337千円 | 単 | ||
| 337,000円 | 337 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 337千円 | |
| （職員手当等計） | 241千円 | （職員手当等計） | 337千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 356千円 | 単 | ||
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
| @9,304円*12月= | 111 | |||
| ・厚生年金保険料 @14,640円*12月= | 175 | |||
| ・児童手当拠出金 @544円*12月= | 6 | |||
| ・雇用保険料 @1,458*12月= | 17 | |||
| 健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
| 129,708円-111,648円 | 18 | |||
| 厚生年金保険料 | ||||
| 197,640円-175,680円 | 21 | |||
| 児童手当拠出金 | ||||
| 7,776円-6,528円 | 1 | |||
| 雇用保険料 | ||||
| 19,765円-17,496円 | 2 | |||
| （嘱託員計） | 356千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 370千円 | 単 | ||
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
| 135,532円 | 135 | |||
| ・厚生年金保険料 206,515円 | 206 | |||
| ・児童手当拠出金 8,125円 | 8 | |||
| ・雇用保険料 19,227円 | 19 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 370千円 | |
| （共済費計） | 356千円 | （共済費計） | 370千円 | |
| １ 緊急用務旅費 | 400千円 | １ 緊急用務旅費 | 単 | |
| 400,000円= | 400 | 0 | ||
| ２ 管内旅費 | 1,200千円 | ２ 管内旅費 | 1,200千円 | 単 |
| 調査Ｇ | 調査Ｇ | |||
| 1,200,000円= | 1,200 | 1,200,000円= | 1,200 | |
| ３ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 3,600千円 | ３ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 4,000千円 | 単 |
| @30,000円*10人*12回= | 3,600 | 調査Ｇ | ||
| 4,000,000円 | 4,000 | |||
| １ 非常勤嘱託員 | 294千円 | 単 | ||
| 費用弁償 @24,500円*12= | 294 | |||
| （嘱託員計） | 294千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 294千円 | 単 | ||
| 費用弁償 ＠24,500*12＝ | 294 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 294千円 | |
| （旅費計） | 5,494千円 | （旅費計） | 5,494千円 | |
| １ コピー代等 | 2,584千円 | １ コピー代等 | 2,423千円 | 単 |
| 複写サービス 760,000円= | 760 | 複写サービス 700,000円= | 700 | |
| 定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | 定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | |
| 書籍 222,000円= | 222 | 書籍 222,000円= | 222 | |
| 消耗品 531,000円= | 531 | 消耗品 430,000円= | 430 | |
| （消耗需用費計） | 2,584千円 | （消耗需用費計） | 2,423千円 | |
| １ 小修繕 | 500千円 | １ 小修繕 | 500千円 | 単 |
| 500,000円 = | 500 | 500,000円 = | 500 | |
| ２ 事務室光熱水費 | 388千円 | ２ 事務室光熱水費 | 410千円 | 単 |
| @27,823円*12月*1.1= | 367 | @29,603円*12月*1.1= | 390 | |
| @1,519円*12月*1.1= | 20 | @1,409円*12月*1.1= | 18 | |
| （維持需用費計） | 888千円 | （維持需用費計） | 910千円 | |
| （需用費計） | 3,472千円 | （需用費計） | 3,333千円 | |
| １ 切手代等 | 2,070千円 | １ 切手代等 | 2,070千円 | 単 |
| 切手代等 500,000円= | 500 | 切手代等 500,000円= | 500 | |
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | |||
| ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | |
| 公用携帯電話基本料等 | 公用携帯電話基本料等 | |||
| ＠3,683円*12月*10台= | 441 | ＠3,683円*12月*10台= | 441 | |
| リース備品搬入料 ＠20,000円*1戸= | 20 | リース備品搬入料 ＠20,000円*1戸= | 20 | |
| ハウスクリーニング代 | ハウスクリーニング代 | |||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | |
| （その他の役務費計） | 2,070千円 | （その他の役務費計） | 2,070千円 | |
| （役務費計） | 2,070千円 | （役務費計） | 2,070千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 |
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 190千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 190千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 15,381千円 | １ 宿舎賃借料 | 16,013千円 | 単 |
| ○賃借料（１２戸） | 賃借料（１２戸） | |||
| @1,281,700円*12月= | 15,380 | @1,334,400円*12月= | 16,012 | |
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,330千円 | ２ 宿舎用備品リース料 | 1,340千円 | 単 |
| 1,329,326円= | 1,329 | 1,339,756円= | 1,339 | |
| ３ 自動車借上料 | 4,703千円 | ３ 自動車借上料 | 4,703千円 | 単 |
| 5,703,000円= | 5,703 | 4,703,000円= | 4,703 | |
| -1,000,000円 | ▲1,000 | |||
| ４ 会議室使用料等 | 447千円 | ４ 会議室使用料等 | 447千円 | 単 |
| 447,000円= | 447 | 447,000円= | 447 | |
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | 単 |
| @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | |
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 |
| @111,000円*4月*1戸= | 444 | @111,000円*4月*1戸= | 444 | |
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
151千円 | ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
151千円 | 単 |
| @12,513円*12月*1戸= | 150 | @12,513円*12月*1戸= | 150 | |
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 47千円 | ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | 単 |
| （東京新聞） | （東京新聞） | |||
| @3,500円*12月*1.1= | 46 | @3,000円*12月*1.1= | 39 | |
| ９ 都道府県会館賃借料 | 11,385千円 | ９ 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | 単 |
| 事務室 | 事務室 | |||
| @2,300円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 11,384 | @2,844円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 14,077 | |
| （使用料及び賃借料計） | 35,220千円 | （使用料及び賃借料計） | 38,548千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 246千円 | １ 庁用備品購入代 | 246千円 | 単 |
| 246,000円= | 246 | 246,000円= | 246 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 246千円 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 246千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| ３ 宿舎共益費 | 591千円 | ３ 宿舎共益費 | 591千円 | 単 |
| @49,200円*12月= | 590 | @49,200円*12月= | 590 | |
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | 単 |
| @5,500円*12月*1戸= | 66 | @5,500円*12月*1戸= | 66 | |
| ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 |
| 共益費 | 共益費 | |||
| @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | |
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | 単 |
| 大阪府負担分 | 大阪府負担分 | |||
| @896,000円= | 896 | @896,000円= | 896 | |
| ８ 東京事務所一体運営に伴う大阪魅力発 信機能強化事業負担金 |
1,000千円 | 信機能強化事業負担金 |
単 | |
| 1,000,000円 | 1,000 | |||
| （その他に対するもの計） | 10,853千円 | （その他に対するもの計） | 9,853千円 | |
| （負担金計） | 10,853千円 | （負担金計） | 9,853千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 10,853千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 9,853千円 | |
| （合計） | 59,806千円 | （合計） | 61,947千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,216 | １ 公舎入居料 | 2,402 |
| 公舎１８室分 2,216,400円= | 2,216 | 公舎２１室分 2,402,400円= | 2,402 |
| ２ 事務所運営経費負担金 | 13,325 | ２ 事務所運営経費負担金 | 15,135 |
| 都道府県会館使用料 11,385,000円*2/3= | 7,590 | 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 |
| 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 |
| 事務室光熱水費 388,000円*2/3= | 258 | 事務室光熱水費 411,000円*2/3= | 274 |
| （東京事務所運営事業雑入計） | 15,541 | 17,537 | |
| （総務費雑入計） | 15,541 | 17,537 | |
| 目計 雑入 | 15,541 | 17,537 | |
| 項計 雑入 | 15,541 | 17,537 | |
| 款計 諸収入 | 15,541 | 17,537 | |
| 合計 | 15,541 | 17,537 | |
