令和３年度当初予算 住宅まちづくり総務事務費
| 事業名 | ：住宅まちづくり総務事務費(19961445) | 予算要求課 | 住宅まちづくり総務課 |
| 細事業名 | ：住宅まちづくり総務諸費 | 予算計上課 | 住宅まちづくり総務課 |
| 細々事業名 | ：準義務的経費(19961445-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 委託業者選定会議 | 59千円 | 単 | ||
| @9,800円*3人*2回= | 58 | |||
| １ 非常勤作業員 | 4,354千円 | １ 非常勤作業員 | 4,568千円 | 単 |
| @5,630円*193日＝ | 1,086 | @5,670円*192日＝ | 1,088 | |
| @5,470円*50日＝ | 273 | @5,510円*50日＝ | 275 | |
| @5,630円*193日＝ | 1,086 | @5,670円*192日＝ | 1,088 | |
| @5,470円*50日＝ | 273 | @5,510円*50日＝ | 275 | |
| @5,630円*128日＝ | 720 | @5,670円*129日＝ | 731 | |
| @5,470円*34日＝ | 185 | @5,510円*34日＝ | 187 | |
| @5,784円*120日＝ | 694 | @5,670円*129日＝ | 731 | |
| 端数調整＋3,120円 | 3 | @5,510*34日= | 187 | |
| 単価改正反映分30000円 | 30 | 端数調整＋2,180円 | 2 | |
| （作業員計） | 4,354千円 | （作業員計） | 4,568千円 | |
| （報酬計） | 4,413千円 | （報酬計） | 4,568千円 | |
| １ 作業員 期末手当 | 756千円 | １ 作業員 期末手当 | 1,155千円 | 単 |
| ＝202,000 | 202 | ＝298,000 | 298 | |
| ＝202,000 | 202 | ＝298,000 | 298 | |
| ＝178,000 | 178 | ＝200,000 | 200 | |
| ＝51,000 | 51 | ＝200,000 | 200 | |
| ＝41,000 | 41 | ＝64,000 | 64 | |
| ＝73,000 | 73 | ＝95,000 | 95 | |
| 単価改正分調整＋9,000円 | 9 | |||
| （作業員計） | 756千円 | （作業員計） | 1,155千円 | |
| （職員手当等計） | 756千円 | （職員手当等計） | 1,155千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,026千円 | １ 非常勤作業員 | 1,097千円 | 単 |
| 895,000円 | 895 | 1,097,000円 | 1,097 | |
| 単価改正調整分＋6,000 | 6 | |||
| 期末手当分＋125,000 | 125 | |||
| （作業員計） | 1,026千円 | （作業員計） | 1,097千円 | |
| （共済費計） | 1,026千円 | （共済費計） | 1,097千円 | |
| １ 各種研修・会議講師謝礼等 | 162千円 | １ 各種研修・会議講師謝礼等 | 124千円 | 単 |
| 27,000円*6回= | 162 | 62,000円*2回= | 124 | |
| ２ 人材確保・育成費 | 150千円 | ２ 人材確保・育成費 | 150千円 | 単 |
| 25,000*6回= | 150 | 25,000*6回= | 150 | |
| （報償費（補助費等）計） | 312千円 | （報償費（補助費等）計） | 274千円 | |
| （報償費計） | 312千円 | （報償費計） | 274千円 | |
| １ 研修会等出張旅費 | 2,640千円 | １ 研修会等出張旅費 | 2,640千円 | 単 |
| 管外 | 管外 | |||
| 120,000／月*12月= | 1,440 | 120,000／月*12月= | 1,440 | |
| 管内 | 管内 | |||
| 100,000／月*12月= | 1,200 | 100,000／月*12月= | 1,200 | |
| ２ 人材確保・育成費 | 300千円 | ２ 人材確保・育成費 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ３ 委託業者選定会議 | 9千円 | 単 | ||
| @1,500円*3人*2回= | 9 | |||
| １ 非常勤作業員 | 1,116千円 | １ 非常勤作業員 | 1,215千円 | 単 |
| @1,500円*768日＝ | 1,152 | @1,500円*810日＝ | 1,215 | |
| 単価改正調整分-36000 | ▲36 | |||
| （作業員計） | 1,116千円 | （作業員計） | 1,215千円 | |
| （旅費計） | 4,065千円 | （旅費計） | 4,155千円 | |
| １ 各種印刷経費 | 1,970千円 | １ 各種印刷経費 | 2,220千円 | 単 |
| @165,000／月*12月= | 1,980 | @185,000／月*12月= | 2,220 | |
| 端数調整-10,000円 | ▲10 | |||
| ２ 法規集追録・事務用品等消耗品 | 2,640千円 | ２ 法規集追録・事務用品等消耗品 | 2,640千円 | 単 |
| @220,000円／月*12月= | 2,640 | @220,000円／月*12月= | 2,640 | |
| ３ 定期刊行物 | 2,922千円 | ３ 定期刊行物 | 2,923千円 | 単 |
| @2,922,000円= | 2,922 | @2,923,000円= | 2,923 | |
| ４ 人材確保・育成費 | 200千円 | ４ 人材確保・育成費 | 130千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 130,000円= | 130 | |
| ５ 住まうビジョン印刷 | 1,250千円 | 単 | ||
| ＝850,000 通常版 | 850 | |||
| ＝400,000 点字版 | 400 | |||
| （消耗需用費計） | 7,732千円 | （消耗需用費計） | 9,163千円 | |
| １ 事務用機器等修理 | 100千円 | １ 事務用機器等修理 | 100千円 | 単 |
| 100,000= | 100 | 100,000= | 100 | |
| （維持需用費計） | 100千円 | （維持需用費計） | 100千円 | |
| （需用費計） | 7,832千円 | （需用費計） | 9,263千円 | |
| １ ダイヤルイン電話代 | 240千円 | １ ダイヤルイン電話代 | 240千円 | 単 |
| 20,000円／月*12月= | 240 | 20,000円／月*12月= | 240 | |
| ２ 建築基準適合判定資格登録免許税 | 60千円 | ２ 建築基準適合判定資格登録免許税 | 60千円 | 単 |
| @10,000円*6名= | 60 | @10,000円*6名= | 60 | |
| ３ 廃棄物運搬手数料等 | 250千円 | ３ 廃棄物運搬手数料等 | 250千円 | 単 |
| 50,000円*5回= | 250 | 50,000円*5回= | 250 | |
| ４ 人材確保・育成費 | 300千円 | ４ 人材確保・育成費 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ５ 引越し作業料等 | 770千円 | ５ 引越し作業料等 | 800千円 | 単 |
| 770,000円= | 770 | 800,000円= | 800 | |
| （その他の役務費計） | 1,620千円 | （その他の役務費計） | 1,650千円 | |
| （役務費計） | 1,620千円 | （役務費計） | 1,650千円 | |
| １ 行政調査等 | 3,000千円 | １ 行政調査等 | 3,000千円 | 単 |
| 3,000,000円＝ | 3,000 | 3,000,000円＝ | 3,000 | |
| ２ 住まうビジョン・大阪策定基礎調査 | 10,840千円 | 単 | ||
| 10,840,000円＝ | 10,840 | |||
| （その他の委託料計） | 13,840千円 | （その他の委託料計） | 3,000千円 | |
| （委託料計） | 13,840千円 | （委託料計） | 3,000千円 | |
| １ 自動車借上料等 | 1,725千円 | １ 自動車借上料等 | 2,445千円 | 単 |
| 1850,000円= | 1,850 | 2,445,000円= | 2,445 | |
| 調整額-125,000 | ▲125 | |||
| ２ 会議会場等借上料 | 450千円 | ２ 会議会場等借上料 | 450千円 | 単 |
| @450,000円= | 450 | 450,000円= | 450 | |
| ３ 人材確保・育成費 | 200千円 | ３ 人材確保・育成費 | 200千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| ４ 情報端末機等賃借 | 310千円 | ４ 情報端末機等賃借 | 379千円 | 単 |
| @15,120円*12月= | 181 | @15,120円*2月= | 30 | |
| @5,300円*2台*12月= | 127 | @22,990円*10月= | 229 | |
| 端数調整+1,000円＝ | 1 | @4,890円*2台*12月 | 117 | |
| 端数調整+1000= | 1 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,685千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,474千円 | |
| １ 備品購入費 | 300千円 | １ 備品購入費 | 300千円 | 単 |
| 300,000= | 300 | 300,000= | 300 | |
| （備品購入費計） | 300千円 | （備品購入費計） | 300千円 | |
| （備品購入費計） | 300千円 | （備品購入費計） | 300千円 | |
| （合計） | 36,849千円 | （合計） | 28,936千円 | |
