令和３年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
| 事業名 | ：農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 資料・燃料費 | 1,761千円 | １ 資料・燃料費 | 1,761千円 | 公 |
| 消耗品費 | 消耗品費 | |||
| 燃料費 | 燃料費 | |||
| @127.0円*1.10*12,600リットル= | 1,760 | @127.0円*1.10*12,600リットル= | 1,760 | |
| （消耗需用費計） | 1,761千円 | （消耗需用費計） | 1,761千円 | |
| １ 指導用機材修理費 | 20千円 | １ 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 |
| 5,000円*4地区= | 20 | 5,000円*4地区= | 20 | |
| ２ 修理費 | 328千円 | ２ 修理費 | 328千円 | 公 |
| 公用車修理費等 328,000円= | 328 | 公用車修理費等 328,000円= | 328 | |
| ３ 光熱水費 | 2,178千円 | ３ 光熱水費 | 2,178千円 | 公 |
| 府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
| 2,178,000円= | 2,178 | 2,178,000円= | 2,178 | |
| （維持需用費計） | 2,526千円 | （維持需用費計） | 2,526千円 | |
| （需用費計） | 4,287千円 | （需用費計） | 4,287千円 | |
| １ 任意保険料 | 783千円 | １ 任意保険料 | 403千円 | 公 |
| 51,080円*1台= | 51 | 26,120円*1台= | 26 | |
| 28,520円*2台= | 57 | 15,420円*2台= | 30 | |
| 31,740円*13台= | 412 | 16,510円*13台= | 214 | |
| 43,570円*6台= | 261 | 21,750円*6台= | 130 | |
| （保険料計） | 783千円 | （保険料計） | 403千円 | |
| １ 通信費等 | 499千円 | １ 通信費等 | 499千円 | 公 |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 9,166円*12月*4地区= | 439 | 9,166円*12月*4地区= | 439 | |
| 切手代 | 切手代 | |||
| 14,700円*4地区= | 58 | 14,700円*4地区= | 58 | |
| ２ 接続基本料 | 731千円 | ２ 接続基本料 | 731千円 | 公 |
| 基本料 | 基本料 | |||
| 550,000*1.1= | 605 | 550,000*1.1= | 605 | |
| 外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ使用料 | 外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ使用料 | |||
| 24,000*1人*1.1+10,000*9人*1.1 | 125 | 24,000*1人*1.1+10,000*9人*1.1 | 125 | |
| （その他の役務費計） | 1,230千円 | （その他の役務費計） | 1,230千円 | |
| （役務費計） | 2,013千円 | （役務費計） | 1,633千円 | |
| １ 測定器具等処理費 | 50千円 | 公 | ||
| 廃金属処理 @50,000*1件= | 50 | |||
| （その他の委託料計） | 50千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 50千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会場使用料等 | 922千円 | １ 会場使用料等 | 922千円 | 公 |
| 高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
| 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | |||
| ((1,200円+970円)*2)*12回= | 52 | ((1,200円+970円)*2)*12回= | 52 | |
| 農の普及課〜本庁（４事務所） | 農の普及課〜本庁（４事務所） | |||
| ((1,290円+1,220円)*2)*12回= | 60 | ((1,290円+1,220円)*2)*12回= | 60 | |
| ((1,480円+870円)*2)*12回= | 56 | ((1,480円+870円)*2)*12回= | 56 | |
| 農の普及課（中部）〜枚方 | 農の普及課（中部）〜枚方 | |||
| 1,250円*2*15日*12回= | 450 | 1,250円*2*15日*12回= | 450 | |
| 農の普及課（北部）〜能勢 | 農の普及課（北部）〜能勢 | |||
| 630*2*20日*12回= | 302 | 630*2*20日*12回= | 302 | |
| ２ 公用車リース料 | 5,413千円 | ２ 公用車リース料 | 5,651千円 | 公 |
| ２６年度 | ２７年度 | |||
| 北部 31,320円* 4月= | 125 | 南河内 16,524円* 8月= | 132 | |
| 南河内 15,012円* 9月= | 135 | |||
| ２８年度 | ||||
| ２７年度 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | ||
| 南河内 16,524円*12月= | 198 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | |
| ２８年度 | ２９年度 | |||
| 泉州 17,604円*2*12月= | 422 | 泉州 22,896円*12月= | 274 | |
| 泉州 25,488円*12月= | 305 | |||
| ２９年度 | 泉州 16,956円*12月= | 203 | ||
| 北部 22,464円* 8月= | 179 | |||
| 北部 27,000円*11月= | 297 | ３０年度 | ||
| 泉州 22,896円*12月= | 274 | 北部 19,980円* 3月= | 59 | |
| 泉州 25,488円*12月= | 305 | 南河内 25,920円*12月= | 311 | |
| 泉州 16,956円*12月= | 203 | 泉州 19,548円*12月= | 234 | |
| 泉州 19,440円*12月= | 233 | |||
| ３０年度 | 泉州 21,600円*12月= | 259 | ||
| 北部 19,980円*12月= | 239 | |||
| 南河内 14,040円* 6月= | 84 | Ｒ１年度 | ||
| 南河内 25,920円*12月= | 311 | 北部 12,210円*12月= | 146 | |
| 泉州 19,548円*12月= | 234 | 中部 22,000円*12月= | 264 | |
| 泉州 19,440円*12月= | 233 | 中部 14,520円* 3月= | 43 | |
| 泉州 21,600円*12月= | 259 | 中部 17,050円*12月= | 204 | |
| 中部 19,140円*10月= | 191 | |||
| Ｒ１年度 | 南河内 15,730円*12月= | 188 | ||
| 北部 12,210円*12月= | 146 | |||
| 中部 14,520円*12月= | 174 | Ｒ２年度 | ||
| 中部 22,000円*12月= | 264 | 北部 30,800円*12月= | 369 | |
| 中部 17,050円*12月= | 204 | 北部 22,000円*12月= | 264 | |
| 中部 19,140円*12月= | 229 | 南河内 27,000円*12月= | 324 | |
| 南河内 15,730円*12月= | 188 | 南河内 21,230円*12月= | 254 | |
| Ｒ２年度 | Ｒ３年度 | |||
| 北部 31,320円* 8月= | 250 | 北部 25,920* 9月= | 233 | |
| 北部 22,464円* 4月= | 89 | 北部 27,000*12月= | 324 | |
| 北部 27,000円* 1月= | 27 | 中部 27,000* 9月= | 243 | |
| 南河内 37,044円* 3月= | 111 | 中部 27,000* 2月= | 54 | |
| 南河内 37,044円* 6月= | 222 | 南河内 27,000* 4月= | 108 | |
| （使用料及び賃借料計） | 6,335千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,573千円 | |
| （合計） | 12,685千円 | （合計） | 12,493千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 |
| 14,975,000円-人件費4,415,000円= | 10,560 | 14,975,000円-人件費4,415,000円= | 10,560 |
| 【交付額】 | 【交付額】 | ||
| （農業振興事業負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| （農業費負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| 目計 環境農林水産費国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 項計 国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 款計 国庫支出金 | 10,560 | 10,560 | |
| 合計 | 10,560 | 10,560 | |
