令和３年度当初予算 河川維持費
| 事業名 | ：河川維持費(19961191) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：河川維持費（単独） | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：河川施設の維持（維持）(19961191-00010003) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 河川施設点検員報酬 | 22,622千円 | １ 河川施設点検員報酬 | 24,951千円 | 単 |
| 22,447,000円= | 22,447 | 24,951,000円= | 24,951 | |
| 22,622,000円= | 22,622 | |||
| 調整前差引 -22,447,000円= | ▲22,447 | |||
| （嘱託員計） | 22,622千円 | （嘱託員計） | 24,951千円 | |
| （報酬計） | 22,622千円 | （報酬計） | 24,951千円 | |
| １ 河川施設点検員期末手当 | 3,269千円 | １ 河川施設点検員期末手当 | 5,406千円 | 単 |
| 3,243,000円= | 3,243 | 5,406,000円= | 5,406 | |
| 3,269,000円= | 3,269 | |||
| 調整前差引 -3,243,000円= | ▲3,243 | |||
| （嘱託員計） | 3,269千円 | （嘱託員計） | 5,406千円 | |
| （職員手当等計） | 3,269千円 | （職員手当等計） | 5,406千円 | |
| １ 河川施設点検共済費 | 4,875千円 | １ 河川施設点検共済費 | 5,677千円 | 単 |
| 4,282,000円= | 4,282 | 5,677,000円= | 5,677 | |
| 4,875,000円= | 4,875 | |||
| 調整前差引 -4,282,000円= | ▲4,282 | |||
| （嘱託員計） | 4,875千円 | （嘱託員計） | 5,677千円 | |
| （共済費計） | 4,875千円 | （共済費計） | 5,677千円 | |
| １ 報償費 | 346千円 | １ 報償費 | 346千円 | 単 |
| 樋門管理操作協力員 | 樋門管理操作協力員 | |||
| 3,600円／月*8人*12ヶ月= | 345 | 3,600円／月*8人*12ヶ月= | 345 | |
| （報償費（補助費等）計） | 346千円 | （報償費（補助費等）計） | 346千円 | |
| （報償費計） | 346千円 | （報償費計） | 346千円 | |
| １ 河川施設点検員旅費 | 3,264千円 | １ 河川施設点検員旅費 | 3,600千円 | 単 |
| 3,264,000円= | 3,264 | 3,600,000円= | 3,600 | |
| （嘱託員計） | 3,264千円 | （嘱託員計） | 3,600千円 | |
| （旅費計） | 3,264千円 | （旅費計） | 3,600千円 | |
| １ 消耗需用費 | 11,766千円 | １ 消耗需用費 | 11,546千円 | 単 |
| （１）燃料費（水門用重油等） | （１）燃料費（水門用重油等） | |||
| 5,518,000円= | 5,518 | 5,281,000円= | 5,281 | |
| （２）消耗品費 | （２）消耗品費 | |||
| 5,798,000円= | 5,798 | 5,745,000円= | 5,745 | |
| （３）河川施設点検車両燃料費 | （３）河川施設点検車両燃料費 | |||
| 450,000円= | 450 | 520,000円= | 520 | |
| （消耗需用費計） | 11,766千円 | （消耗需用費計） | 11,546千円 | |
| １ 維持需用費 | 171,945千円 | １ 維持需用費 | 162,579千円 | 単 |
| （１）水門等光熱水費 | （１）水門等光熱水費 | |||
| ・電気 109,264,000円= | 109,264 | ・電気 122,470,000円= | 122,470 | |
| ・ガス 135,000円= | 135 | ・ガス 126,000円= | 126 | |
| ・水道 3,776,000円= | 3,776 | ・水道 3,820,000円= | 3,820 | |
| （２）施設修繕料 | （２）施設修繕料 | |||
| 58,770,000円= | 58,770 | 36,163,000円= | 36,163 | |
| （維持需用費計） | 171,945千円 | （維持需用費計） | 162,579千円 | |
| （需用費計） | 183,711千円 | （需用費計） | 174,125千円 | |
| １ 役務費 | 17,071千円 | １ 役務費 | 16,806千円 | 単 |
| （１）操作室専用電話料 | （１）操作室専用電話料 | |||
| 17,034,000円= | 17,034 | 16,770,000円= | 16,770 | |
| （２）ゴミ処分及び汲み取り料 | （２）ゴミ処分及び汲み取り料 | |||
| 37,000円= | 37 | 36,000円= | 36 | |
| （その他の役務費計） | 17,071千円 | （その他の役務費計） | 16,806千円 | |
| （役務費計） | 17,071千円 | （役務費計） | 16,806千円 | |
| １ 委託料 | 911,760千円 | １ 委託料 | 915,706千円 | 単 |
| （１）電気保安点検 | （１）電気保安点検 | |||
| 7,962,000円= | 7,962 | 7,892,000円= | 7,892 | |
| （２）電気機械点検 | （２）電気機械点検 | |||
| １ 法令点検 | １ 法令点検 | |||
| 9,536,000円= | 9,536 | 9,307,000円= | 9,307 | |
| ２ クレーン点検隔年実施分 | ２ クレーン点検隔年実施分 | |||
| ・太間排水機場 | ・太間排水機場 | |||
| 1,500,000円= | 1,500 | 2,020,000円= | 2,020 | |
| ・平野川分水路排水機場 | ・平野川分水路排水機場 | |||
| 4,691,000円= | 4,691 | 0円= | ||
| ・平野川調節池 | ・平野川調節池 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ・平野川浄化ポンプ場 | ・平野川浄化ポンプ場 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ・王子川排水機場 | ・王子川排水機場 | |||
| 1,785,000円= | 1,785 | 0円= | ||
| ３ 一般点検 | ３ 一般点検 | |||
| 447,933,000円= | 447,933 | 452,540,000円= | 452,540 | |
| （３）その他 | （３）その他 | |||
| ・清掃 3,254,000円= | 3,254 | ・清掃 3,184,000円= | 3,184 | |
| ・底質調査 3,143,000円= | 3,143 | ・底質調査 3,000,000円= | 3,000 | |
| ・草刈・塵芥処理 365,479,000円= | 365,479 | ・草刈・塵芥処理 365,479,000円= | 365,479 | |
| ・浚渫土砂管理 0円= | ・浚渫土砂管理 3,000,000円= | 3,000 | ||
| ・水面清掃 66,424,000円= | 66,424 | ・水面清掃 69,231,000円= | 69,231 | |
| ・樹木の維持管理 | ・樹木の維持管理 | |||
| （桜の会） 53,000円= | 53 | （桜の会） 53,000円= | 53 | |
| （その他の委託料計） | 911,760千円 | （その他の委託料計） | 915,706千円 | |
| （委託料計） | 911,760千円 | （委託料計） | 915,706千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 64,094千円 | １ 使用料及び賃借料 | 3,065千円 | 単 |
| （１）浚渫土捨料 | （１）浚渫土捨料 | |||
| 60,700,000円= | 60,700 | 0円= | ||
| （２）ＴＶ受信料 | （２）ＴＶ受信料 | |||
| 139,000円= | 139 | 129,000円= | 129 | |
| （３）河川施設点検車等 | （３）河川施設点検車等 | |||
| 3,255,000円= | 3,255 | 2,936,000円= | 2,936 | |
| （使用料及び賃借料計） | 64,094千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,065千円 | |
| １ 工事請負費 | 376,777千円 | １ 工事請負費 | 428,455千円 | 単 |
| 施設分 ※水門・排水機場等 | 施設分 ※水門・排水機場等 | |||
| （１）浚渫工事 | （１）浚渫工事 | |||
| 210,000,000円= | 210,000 | 267,700,000円= | 267,700 | |
| （２）塗装工事 | （２）塗装工事 | |||
| 97,902,000円= | 97,902 | 100,035,000円= | 100,035 | |
| （３）維持補修工事 | （３）維持補修工事 | |||
| 68,875,000円= | 68,875 | 60,720,000円= | 60,720 | |
| （工事請負費計） | 376,777千円 | （工事請負費計） | 428,455千円 | |
| １ 負担金 | 1,486千円 | １ 負担金 | 1,370千円 | 単 |
| 西三荘抽水所（大阪市） | 西三荘抽水所（大阪市） | |||
| （北部地下河川→西三荘水路へ放流） | （北部地下河川→西三荘水路へ放流） | |||
| 1,486,000円= | 1,486 | 1,370,000円= | 1,370 | |
| （市町村に対するもの計） | 1,486千円 | （市町村に対するもの計） | 1,370千円 | |
| １ 負担金 | 30,072千円 | １ 負担金 | 32,176千円 | 単 |
| （１）高見機場負担金（水資源機構） | （１）高見機場負担金（水資源機構） | |||
| （正蓮寺、六軒家→淀川へ放流） | （正蓮寺、六軒家→淀川へ放流） | |||
| 10,956,000円= | 10,956 | 10,924,000円= | 10,924 | |
| （２）揚土負担金 | （２）揚土負担金 | |||
| 海上運搬による浚渫土砂処分関連 | 海上運搬による浚渫土砂処分関連 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （３）下水負担金 | （３）下水負担金 | |||
| （深野北ポンプ場、古川水門） | （深野北ポンプ場、古川水門） | |||
| 17,901,000円= | 17,901 | 20,037,000円= | 20,037 | |
| （４）自治体衛星通信機構負担金 | （４）自治体衛星通信機構負担金 | |||
| 1,215,000円= | 1,215 | 1,215,000円= | 1,215 | |
| （その他に対するもの計） | 30,072千円 | （その他に対するもの計） | 32,176千円 | |
| （負担金計） | 31,558千円 | （負担金計） | 33,546千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 31,558千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 33,546千円 | |
| （合計） | 1,619,347千円 | （合計） | 1,611,683千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 河川使用料 | 1,162,143 | １ 河川使用料 | 1,150,932 |
| 令和２年度見込額 | 令和３年度見込額 | ||
| 1,162,143,000円= | 1,162,143 | 1,150,932,000円= | 1,150,932 |
| （河川砂防事業使用料計） | 1,162,143 | 1,150,932 | |
| （河川使用料計） | 1,162,143 | 1,150,932 | |
| 目計 都市整備使用料 | 1,162,143 | 1,150,932 | |
| 項計 使用料 | 1,162,143 | 1,150,932 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,162,143 | 1,150,932 | |
| １ 桜の会・平成の通り抜け | 53 | １ 桜の会・平成の通り抜け | 53 |
| 53,000円= | 53 | 53,000円= | 53 |
| （河川砂防事業基金繰入金計） | 53 | 53 | |
| （みどりの基金繰入金計） | 53 | 53 | |
| 目計 みどりの基金繰入金 | 53 | 53 | |
| 項計 基金繰入金 | 53 | 53 | |
| 款計 繰入金 | 53 | 53 | |
| 合計 | 1,162,196 | 1,150,985 | |
