令和３年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：公園管理費（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：府直接管理（維持）(19961117-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,134千円 | １ 非常勤職員 | 4,086千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,361,000= | 1,361 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,365,000= | 1,365 | |
| 公園課（オーパス） 1,361,000= | 1,361 | 公園課（オーパス） 1,365,000= | 1,365 | |
| 池田土木事務所 230,000= | 230 | 池田土木事務所 226,000= | 226 | |
| 枚方土木事務所 230,000= | 230 | 枚方土木事務所 226,000= | 226 | |
| 八尾土木事務所 230,000= | 230 | 八尾土木事務所 226,000= | 226 | |
| 富田林土木事務所 230,000= | 230 | 富田林土木事務所 226,000= | 226 | |
| 鳳土木事務所 230,000= | 230 | 鳳土木事務所 226,000= | 226 | |
| 岸和田土木事務所 230,000= | 230 | 岸和田土木事務所 226,000= | 226 | |
| 32,000= | 32 | |||
| （作業員計） | 4,134千円 | （作業員計） | 4,086千円 | |
| （報酬計） | 4,134千円 | （報酬計） | 4,086千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 408千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 600千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 202,000= | 202 | 泉佐野丘陵緑地工区 300,000= | 300 | |
| 公園課（オーパス） 202,000= | 202 | 公園課（オーパス） 300,000= | 300 | |
| 4,000= | 4 | |||
| （作業員計） | 408千円 | （作業員計） | 600千円 | |
| （職員手当等計） | 408千円 | （職員手当等計） | 600千円 | |
| １ 非常勤職員 | 656千円 | １ 非常勤職員 | 684千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 288,000= | 288 | 泉佐野丘陵緑地工区 339,000= | 339 | |
| 公園課（オーパス） 288,000= | 288 | 公園課（オーパス） 339,000= | 339 | |
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
| 74,000= | 74 | |||
| （作業員計） | 656千円 | （作業員計） | 684千円 | |
| （共済費計） | 656千円 | （共済費計） | 684千円 | |
| １ 非常勤職員 | 996千円 | １ 非常勤職員 | 1,086千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | 泉佐野丘陵緑地工区 363,000= | 363 | |
| 公園課（オーパス） 365,000= | 365 | 公園課（オーパス） 363,000= | 363 | |
| 池田土木事務所 62,000= | 62 | 池田土木事務所 60,000= | 60 | |
| 枚方土木事務所 62,000= | 62 | 枚方土木事務所 60,000= | 60 | |
| 八尾土木事務所 62,000= | 62 | 八尾土木事務所 60,000= | 60 | |
| 富田林土木事務所 62,000= | 62 | 富田林土木事務所 60,000= | 60 | |
| 鳳土木事務所 62,000= | 62 | 鳳土木事務所 60,000= | 60 | |
| 岸和田土木事務所 62,000= | 62 | 岸和田土木事務所 60,000= | 60 | |
| -106,000= | ▲106 | |||
| （作業員計） | 996千円 | （作業員計） | 1,086千円 | |
| （旅費計） | 996千円 | （旅費計） | 1,086千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,718千円 | １ 消耗需用費 | 1,658千円 | 単 |
| 直営管理 1,718,000= | 1,718 | 直営管理 1,658,000= | 1,658 | |
| （消耗需用費計） | 1,718千円 | （消耗需用費計） | 1,658千円 | |
| １ 光熱水費 | 1,841千円 | １ 光熱水費 | 1,841千円 | 単 |
| 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
| ２ 修繕費 | 2,435千円 | ２ 修繕費 | 2,382千円 | 単 |
| 直営管理 2,435,000= | 2,435 | 直営管理 2,382,000= | 2,382 | |
| （維持需用費計） | 4,276千円 | （維持需用費計） | 4,223千円 | |
| （需用費計） | 5,994千円 | （需用費計） | 5,881千円 | |
| １ その他 | 14,974千円 | １ その他 | 13,965千円 | 単 |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 14,974,000= | 14,974 | 13,965,000= | 13,965 | |
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 |
| 山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
| 858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
| ３ 清掃委託 | 26,627千円 | ３ 清掃委託 | 24,965千円 | 単 |
| 園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
| 10,675,000= | 10,675 | 10,140,000= | 10,140 | |
| 未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
| 1,268,000= | 1,268 | 1,268,000= | 1,268 | |
| 未開設地植物管理委託 | 未開設地植物管理委託 | |||
| 5,320,000= | 5,320 | 4,876,000= | 4,876 | |
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
| 191,000= | 191 | 191,000= | 191 | |
| 山田池公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
| 419,000= | 419 | 419,000= | 419 | |
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
| 2,902,000= | 2,902 | 2,345,000= | 2,345 | |
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
| 1,819,000= | 1,819 | 1,819,000= | 1,819 | |
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
| 197,000= | 197 | 197,000= | 197 | |
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
| 2,957,000= | 2,957 | 2,831,000= | 2,831 | |
| りんくう公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
| 498,000= | 498 | 498,000= | 498 | |
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | せんなん里海公園 未開設地除草委託 | |||
| 381,000= | 381 | 381,000= | 381 | |
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 19,316千円 | ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | 単 |
| 19,316,000= | 19,316 | 29,986,000= | 29,986 | |
| （その他の委託料計） | 61,775千円 | （その他の委託料計） | 69,774千円 | |
| （委託料計） | 61,775千円 | （委託料計） | 69,774千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 27,095千円 | １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 25,783千円 | 単 |
| 27,095,000= | 27,095 | 25,783,000= | 25,783 | |
| （使用料及び賃借料計） | 27,095千円 | （使用料及び賃借料計） | 25,783千円 | |
| １ 管理工事等 | 13,584千円 | １ 管理工事等 | 14,541千円 | 単 |
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
| 2,584,000= | 2,584 | 3,101,000= | 3,101 | |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 11,000,000= | 11,000 | 11,440,000= | 11,440 | |
| （工事請負費計） | 13,584千円 | （工事請負費計） | 14,541千円 | |
| １ 原材料購入費 | 163千円 | １ 原材料購入費 | 157千円 | 単 |
| 直営管理 163,000= | 163 | 直営管理 157,000= | 157 | |
| （原材料費計） | 163千円 | （原材料費計） | 157千円 | |
| １ その他 | 4,843千円 | １ その他 | 3,118千円 | 単 |
| 直営管理 4,843,000= | 4,843 | 直営管理 3,118,000= | 3,118 | |
| （備品購入費計） | 4,843千円 | （備品購入費計） | 3,118千円 | |
| （備品購入費計） | 4,843千円 | （備品購入費計） | 3,118千円 | |
| （合計） | 119,648千円 | （合計） | 125,710千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 72,304 | １ 公園緑地使用料 | 77,352 |
| 59,304,222= | 59,304 | 64,352,215= | 64,352 |
| 13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
| （公園事業使用料計） | 72,304 | 77,352 | |
| （都市計画使用料計） | 72,304 | 77,352 | |
| 目計 都市整備使用料 | 72,304 | 77,352 | |
| 項計 使用料 | 72,304 | 77,352 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 72,304 | 77,352 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 46,254 | １ 公園事業不動産貸付料 | 4,835 |
| 普通財産貸付料 46,254,430= | 46,254 | 普通財産貸付料 4,987,630= | 4,987 |
| 市町村交付金 -151,900= | ▲151 | ||
| （公園事業不動産貸付料計） | 46,254 | 4,835 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 46,254 | 4,835 | |
| 目計 財産貸付収入 | 46,254 | 4,835 | |
| 項計 財産運用収入 | 46,254 | 4,835 | |
| 款計 財産収入 | 46,254 | 4,835 | |
| 合計 | 118,558 | 82,187 | |
