令和3年度当初予算 公園管理費

事業名 :公園管理費(19961117) 予算要求課 都市計画室
細事業名 :公園管理費(単独) 予算計上課 都市計画室
細々事業名 :府直接管理(維持)(19961117-00010001)
維持補修費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員                                            4,134千円 1 非常勤職員                                            4,086千円
泉佐野丘陵緑地工区   1,361,000=                             1,361 泉佐野丘陵緑地工区   1,365,000=                             1,365
公園課(オーパス)   1,361,000=                             1,361 公園課(オーパス)   1,365,000=                             1,365
池田土木事務所      230,000=                              230 池田土木事務所      226,000=                              226
枚方土木事務所      230,000=                              230 枚方土木事務所      226,000=                              226
八尾土木事務所      230,000=                              230 八尾土木事務所      226,000=                              226
富田林土木事務所     230,000=                              230 富田林土木事務所     226,000=                              226
鳳土木事務所       230,000=                              230 鳳土木事務所       226,000=                              226
岸和田土木事務所     230,000=                              230 岸和田土木事務所     226,000=                              226
32,000=                                            32                                                   
(作業員計)                                             4,134千円 (作業員計)                                             4,086千円
(報酬計)                                              4,134千円 (報酬計)                                              4,086千円
1 非常勤作業員 期末手当                                      408千円 1 非常勤作業員 期末手当                                      600千円
泉佐野丘陵緑地工区   202,000=                               202 泉佐野丘陵緑地工区   300,000=                               300
公園課(オーパス)   202,000=                               202 公園課(オーパス)   300,000=                               300
4,000=                                             4                                                   
(作業員計)                                             408千円 (作業員計)                                             600千円
(職員手当等計)                                           408千円 (職員手当等計)                                           600千円
1 非常勤職員                                            656千円 1 非常勤職員                                            684千円
泉佐野丘陵緑地工区   288,000=                               288 泉佐野丘陵緑地工区   339,000=                               339
公園課(オーパス)   288,000=                               288 公園課(オーパス)   339,000=                               339
池田土木事務所     1,000=                                 1 池田土木事務所     1,000=                                 1
枚方土木事務所     1,000=                                 1 枚方土木事務所     1,000=                                 1
八尾土木事務所     1,000=                                 1 八尾土木事務所     1,000=                                 1
富田林土木事務所    1,000=                                 1 富田林土木事務所    1,000=                                 1
鳳土木事務所      1,000=                                 1 鳳土木事務所      1,000=                                 1
岸和田土木事務所    1,000=                                 1 岸和田土木事務所    1,000=                                 1
74,000=                                            74                                                   
(作業員計)                                             656千円 (作業員計)                                             684千円
(共済費計)                                             656千円 (共済費計)                                             684千円
1 非常勤職員                                            996千円 1 非常勤職員                                            1,086千円
泉佐野丘陵緑地工区   365,000=                               365 泉佐野丘陵緑地工区   363,000=                               363
公園課(オーパス)   365,000=                               365 公園課(オーパス)   363,000=                               363
池田土木事務所     62,000=                                62 池田土木事務所     60,000=                                60
枚方土木事務所     62,000=                                62 枚方土木事務所     60,000=                                60
八尾土木事務所     62,000=                                62 八尾土木事務所     60,000=                                60
富田林土木事務所    62,000=                                62 富田林土木事務所    60,000=                                60
鳳土木事務所      62,000=                                62 鳳土木事務所      60,000=                                60
岸和田土木事務所    62,000=                                62 岸和田土木事務所    60,000=                                60
-106,000=                                          ▲106                                                   
(作業員計)                                             996千円 (作業員計)                                             1,086千円
(旅費計)                                              996千円 (旅費計)                                              1,086千円
1 消耗需用費                                            1,718千円 1 消耗需用費                                            1,658千円
直営管理      1,718,000=                    1,718 直営管理      1,658,000=                    1,658
(消耗需用費計)                                           1,718千円 (消耗需用費計)                                           1,658千円
1 光熱水費                                             1,841千円 1 光熱水費                                             1,841千円
深北緑地       1,841,000=                     1,841 深北緑地       1,841,000=                     1,841
2 修繕費                                              2,435千円 2 修繕費                                              2,382千円
直営管理       2,435,000=                      2,435 直営管理       2,382,000=                      2,382
(維持需用費計)                                           4,276千円 (維持需用費計)                                           4,223千円
(需用費計)                                             5,994千円 (需用費計)                                             5,881千円
1 その他                                              14,974千円 1 その他                                              13,965千円
災害時における緊急対応経費                                      災害時における緊急対応経費                                     
          14,974,000=                        14,974           13,965,000=                        13,965
2 府直接執行分                                           858千円 2 府直接執行分                                           858千円
山田池公園 モニタリング委託                                     山田池公園 モニタリング委託                                    
              858,000=                          858               858,000=                          858
3 清掃委託                                             26,627千円 3 清掃委託                                             24,965千円
園内清掃等                                              園内清掃等                                             
                                                                                                     
直営管理                                               直営管理                                              
                                                                                                     
服部緑地  園内清掃委託                                    服部緑地  園内清掃委託                                   
              10,675,000=                          10,675               10,140,000=                          10,140
       未開設地除草委託                                           未開設地除草委託                                   
              1,268,000=                          1,268               1,268,000=                          1,268
     未開設地植物管理委託                                        未開設地植物管理委託                                  
        5,320,000=                   5,320         4,876,000=                   4,876
                                                                                                     
                                                                                                     
寝屋川公園  未開設地除草委託                                   寝屋川公園  未開設地除草委託                                  
    191,000=                191     191,000=                191
                                                                                                     
山田池公園  未開設地除草委託                                   山田池公園  未開設地除草委託                                  
    419,000=                419     419,000=                419
                                                                                                     
久宝寺緑地  未開設地除草委託                                   久宝寺緑地  未開設地除草委託                                  
    2,902,000=                2,902     2,345,000=                2,345
                                                                                                     
大泉緑地  未開設地除草委託                                 大泉緑地  未開設地除草委託                                
    1,819,000=                1,819     1,819,000=                1,819
                                                                                                     
浜寺公園   未開設地除草委託                                   浜寺公園   未開設地除草委託                                  
197,000=             197 197,000=             197
                                                                                                     
蜻蛉池公園  未開設地除草委託                                  蜻蛉池公園  未開設地除草委託                                 
    2,957,000=                2,957     2,831,000=                2,831
                                                                                                     
りんくう公園 未開設地除草委託                                   りんくう公園 未開設地除草委託                                  
              498,000=                             498               498,000=                             498
                                                                                                     
せんなん里海公園 未開設地除草委託                                 せんなん里海公園 未開設地除草委託                                
    381,000=                381     381,000=                381
4 府営公園ESCO事業                                       19,316千円 4 府営公園ESCO事業                                       29,986千円
19,316,000=                                        19,316 29,986,000=                                        29,986
(その他の委託料計)                                         61,775千円 (その他の委託料計)                                         69,774千円
(委託料計)                                             61,775千円 (委託料計)                                             69,774千円
1 駐車場料金徴収ゲートリース料                                   27,095千円 1 駐車場料金徴収ゲートリース料                                   25,783千円
           27,095,000=                      27,095            25,783,000=                      25,783
(使用料及び賃借料計)                                        27,095千円 (使用料及び賃借料計)                                        25,783千円
1 管理工事等                                            13,584千円 1 管理工事等                                            14,541千円
直営管理                                               直営管理                                              
                                                                                                     
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事                                  久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事                                 
           2,584,000=                        2,584            3,101,000=                        3,101
                                                                                                     
災害時における緊急対応経費                                      災害時における緊急対応経費                                     
             11,000,000=                           11,000              11,440,000=                           11,440
(工事請負費計)                                           13,584千円 (工事請負費計)                                           14,541千円
1 原材料購入費                                           163千円 1 原材料購入費                                           157千円
直営管理 163,000=                 163 直営管理 157,000=                 157
(原材料費計)                                            163千円 (原材料費計)                                            157千円
1 その他                                              4,843千円 1 その他                                              3,118千円
直営管理       4,843,000=                      4,843 直営管理       3,118,000=                      3,118
(備品購入費計)                                           4,843千円 (備品購入費計)                                           3,118千円
(備品購入費計)                                           4,843千円 (備品購入費計)                                           3,118千円
(合計)                                               119,648千円 (合計)                                               125,710千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公園緑地使用料                                          72,304 1 公園緑地使用料                                          77,352
        59,304,222=                     59,304         64,352,215=                     64,352
                                                                                                     
13,000,000=             13,000 13,000,000=             13,000
(公園事業使用料計)                                         72,304                                                    77,352
(都市計画使用料計)                                         72,304                                                    77,352
目計 都市整備使用料                                         72,304                                                    77,352
項計 使用料                                             72,304                                                    77,352
款計 使用料及び手数料                                        72,304                                                    77,352
1 公園事業不動産貸付料                                       46,254 1 公園事業不動産貸付料                                       4,835
普通財産貸付料 46,254,430=                    46,254 普通財産貸付料 4,987,630=                     4,987
                                                   市町村交付金        -151,900=                            ▲151
(公園事業不動産貸付料計)                                      46,254                                                    4,835
(都市整備費不動産貸付収入計)                                    46,254                                                    4,835
目計 財産貸付収入                                          46,254                                                    4,835
項計 財産運用収入                                          46,254                                                    4,835
款計 財産収入                                            46,254                                                    4,835
合計                                                 118,558                                                    82,187


ここまで本文です。