要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,664千円 |
１ 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,664千円 |
単 |
| （１）非常勤嘱託員報酬 |
|
（１）非常勤嘱託員報酬 |
|
|
| @138,230円*12月= |
1,658 |
@138,610円*12月= |
1,663 |
|
| （１）非常勤嘱託員報酬 |
|
|
|
|
| +(1,663,320-1,658,760)= |
4 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,664千円 |
（嘱託員計） |
1,664千円 |
|
| （報酬計） |
1,664千円 |
（報酬計） |
1,664千円 |
|
| １ 期末手当 非常勤職員分 |
241千円 |
１ 期末手当 非常勤職員分 |
361千円 |
単 |
| 課長後調整にて要求 |
|
１ 期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
|
| １ 期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
@1,664,000円/12*1.3*2 |
360 |
|
| （１）非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
|
|
| (1,659,000/12*2/6*1.3)= |
59 |
|
|
|
| (1,659,000/12*6/6*1.3)= |
179 |
|
|
|
| （１）期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
|
|
|
| +(240,000*138,610/138,230)-240,000= |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
241千円 |
（嘱託員計） |
361千円 |
|
| （職員手当等計） |
241千円 |
（職員手当等計） |
361千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
2千円 |
|
|
単 |
| （１）雇用保険料 |
|
|
|
|
| +(168,610-168,230)*12*9.0/1,000= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）社会保険料 |
|
|
|
|
| +170,000*(155.15-154.50)/1,000*5月= |
|
|
|
|
| +170,000*(155.15-154.50)/1,000*7月= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 共済費 非常勤嘱託員分 |
334千円 |
１ 共済費 非常勤嘱託員分 |
394千円 |
単 |
| （１）雇用保険料 |
|
（１）雇用保険料 |
|
|
| (138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= |
18 |
(138,610円+30,000円)*12月*9.0/1,000= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| （２）社会保険料 |
|
（２）雇用保険料（期末手当分） |
|
|
| 170,000*154.50/1,000*5月= |
131 |
1,664,000円/12*1.3*9/1000*2 |
3 |
|
| 170,000*154.50/1,000*7月= |
183 |
|
|
|
|
|
（３）社会保険料 |
|
|
|
|
170,000*155.15/1,000*5月= |
131 |
|
|
|
170,000*155.15/1,000*7月= |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（４）社会保険料（期末手当分） |
|
|
|
|
180,000*155.15/1000*2 |
55 |
|
| （嘱託員計） |
334千円 |
（嘱託員計） |
394千円 |
|
| （共済費計） |
336千円 |
（共済費計） |
394千円 |
|
| １ 旅費 |
748千円 |
１ 旅費 |
609千円 |
単 |
| （１）旅行業立入検査 |
|
（１）旅行業立入検査 |
|
|
| @1,330円*(55+20+149+10)回*2人= |
622 |
@1,330円*(48+20+104+10)回*2人= |
484 |
|
|
|
|
|
|
| （２）国土交通省連絡旅費 |
|
（２）国土交通省連絡旅費 |
|
|
| @29,040円*2回= |
58 |
@29,040円*2回= |
58 |
|
| （３）情報発信連絡旅費 |
|
（３）情報発信連絡旅費 |
|
|
| @1,330円*25回*2人= |
66 |
@1,330円*25回*2人= |
66 |
|
| １ 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
１ 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
単 |
| （１）非常勤嘱託員交通費 |
|
（１）非常勤嘱託員交通費 |
|
|
| @30,000円*12月= |
360 |
@30,000円*12月= |
360 |
|
| （嘱託員計） |
360千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| （旅費計） |
1,108千円 |
（旅費計） |
969千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
814千円 |
１ 消耗需用費 |
626千円 |
単 |
| （１）印刷費等 |
|
（１）印刷費等 |
|
|
| (@200円*1005部*1.1)= |
221 |
(@200円*1030部*1.1)= |
226 |
|
|
|
|
|
|
| （２）事務費 |
|
（２）事務費 |
|
|
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 354,000円*1.01= |
357 |
250,000円*1.01= |
252 |
|
|
|
|
|
|
| ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
|
| 200,000円*1.01= |
202 |
145,000円*1.01= |
146 |
|
|
|
|
|
|
| （３）書籍購入代 |
|
|
|
|
| 〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= |
33 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
814千円 |
（消耗需用費計） |
626千円 |
|
| （需用費計） |
814千円 |
（需用費計） |
626千円 |
|
| １ その他の役務費 |
1,784千円 |
１ その他の役務費 |
1,791千円 |
単 |
| （１）その他役務費（郵送料） |
|
（１）その他役務費（郵送料） |
|
|
| 188,940円= |
188 |
193,640円= |
193 |
|
| （２）府民周知広告代（郵送料） |
|
（２）府民周知広告代（郵送料） |
|
|
| 94,470円= |
94 |
96,820円= |
96 |
|
| （３）官報掲載費 |
|
（３）官報掲載費 |
|
|
| 前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
|
| 1,500,000円= |
1,500 |
1,500,000円= |
1,500 |
|
| （その他の役務費計） |
1,784千円 |
（その他の役務費計） |
1,791千円 |
|
| （役務費計） |
1,784千円 |
（役務費計） |
1,791千円 |
|
| １ 委託料 Ａｃｃｅｓｓ改修費 |
612千円 |
|
|
単 |
| （１）Ａｃｃｅｓｓ改修費 |
|
|
|
|
| 612,000円= |
612 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
612千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
612千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ パソコンリース料 |
113千円 |
１ パソコンリース料 |
108千円 |
単 |
| （１）パソコンリース料 |
|
（１）パソコンリース料 |
|
|
| 非常勤嘱託員分 |
|
非常勤嘱託員分 |
|
|
| 4,071円*12月*1人= |
48 |
4,071円*12月*1人= |
48 |
|
| 非常勤作業員分 |
|
非常勤作業員分 |
|
|
| 5,300円*12月*1人= |
63 |
4890円*12月*1人= |
58 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
113千円 |
（使用料及び賃借料計） |
108千円 |
|
| （合計） |
6,672千円 |
（合計） |
5,913千円 |
|
