要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
1,196千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
1,196千円 |
公 |
| 嘱託医 |
|
|
|
|
| 24,900円*2人*2回*12か月= |
1,195 |
・嘱託医 |
|
|
|
|
@24,900円*2人*2回*12か月= |
1,195 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
28,634千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
43,083千円 |
公 |
| １ 嘱託医 |
|
|
|
|
| 24,710円*2人*2回*12月= |
1,186 |
・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
| ２ 婦人相談員 |
|
@148,200円*9人*12月= |
16,005 |
|
| 147,050円*9人*12月= |
15,881 |
|
|
|
| ３ 女性支援員 |
|
・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
| 180,370円*4人*12月= |
8,657 |
@148,200円*6人*12月= |
10,670 |
|
| ４心理療法担当 |
|
|
|
|
| 201,070円*1人*12月= |
2,412 |
・女性支援員 |
|
|
| ５ 保育指導員 |
|
@181,780円*4人*12月= |
8,725 |
|
| 124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
|
|
| 婦人相談員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
| 148,200円*9人*12月= |
16,005 |
@201,070円*1人*12月= |
2,412 |
|
| -15,881,000 |
▲15,881 |
|
|
|
| 女性支援員 |
|
・保育指導員 |
|
|
| 181,780円*4人*12月= |
8,725 |
@124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
| -8,657,000 |
▲8,657 |
|
|
|
| 嘱託医 |
|
・個別対応職員 |
|
|
| -1,187,000= |
▲1,187 |
夕刻時間帯（１日５時間） |
|
|
|
|
@7,390円*1人*365日= |
2,697 |
|
|
|
土日祝の日勤時間帯（１日６時間） |
|
|
|
|
@8,870円*1人*122日= |
1,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・端数調整 +1,000円= |
1 |
|
| （嘱託員計） |
28,634千円 |
（嘱託員計） |
43,083千円 |
|
| （報酬計） |
29,830千円 |
（報酬計） |
44,279千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
4,136千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
9,335千円 |
公 |
| １ 嘱託医 |
|
|
|
|
| ２ 婦人相談員 |
|
・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
| (147,050円*2/6*1.3)*9人= |
573 |
@148,200円*1.3月*2回*9人= |
3,467 |
|
| (147,050円*6/6*1.3)*9人= |
1,720 |
|
|
|
| ３ 女性支援員 |
|
・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
| (180,370円*2/6*1.3)*4人= |
312 |
@148,200円*1.3月*2回*6人= |
2,311 |
|
| (180,370円*6/6*1.3)*4人= |
937 |
|
|
|
| ４心理療法担当 |
|
・女性支援員 |
|
|
| (201,070円*2/6*1.3)*1人= |
87 |
@181,780円*1.3月*2回*4人= |
1,890 |
|
| (201,070円*6/6*1.3)*1人= |
261 |
|
|
|
| ５ 保育指導員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
| (124,000円*2/6*1.3)*1人= |
53 |
@201,070円*1.3月*2回*1人= |
522 |
|
| (124,000円*6/6*1.3)*1人= |
161 |
|
|
|
| 婦人相談員 18,000= |
18 |
・保育指導員 |
|
|
| 夜間支援員 10,000= |
10 |
@124,000円*1.3月*2回*1人= |
322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
3,779,490円/12月*1.3月*2回*1人= |
818 |
|
| （嘱託員計） |
4,136千円 |
（嘱託員計） |
9,335千円 |
|
| （職員手当等計） |
4,136千円 |
（職員手当等計） |
9,335千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
2,542千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
9,546千円 |
公 |
| １ 婦人相談員社会保険料 |
|
|
|
|
| （府単で要求） |
|
・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
| ２ 女性支援員社会保険料（４名） |
|
2,297,040円*0.16415*9人= |
3,393 |
|
| 給料・交通費 ２０３，７７０ |
|
|
|
|
| 203,770*4人*12月*166.52/1000= |
1,628 |
・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
| ３ 心理療法担当職員社会保険料（１名） |
|
2,444,520円*0.16415*6人= |
2,407 |
|
| 給料・交通費 ２２０，２７０ |
|
|
|
|
| 220,270円*1人*12月*166.52/1000= |
440 |
・女性支援員 |
|
|
| 給料・交通費 １３８，４００ |
|
2,934,788円*0.16415*4人= |
1,926 |
|
| 138,400円*1人*12月*166.52/1000= |
276 |
|
|
|
| 女性支援員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
| 報酬 8,725,440*16.415/100= |
1,432 |
3,166,022円*0.16415*1人= |
519 |
|
| 旅費 1,123,200*16.415/100= |
184 |
|
|
|
| 期末手当 1,260,000*16.415/100= |
206 |
・保育指導員 |
|
|
| -1,628,000= |
▲1,628 |
1,983,200円*0.16415*1人= |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
5,913,281円*0.16415*1人= |
970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・端数調整 +1,000円= |
1 |
|
| （嘱託員計） |
2,542千円 |
（嘱託員計） |
9,546千円 |
|
| （共済費計） |
2,542千円 |
（共済費計） |
9,546千円 |
|
| １ 報償費 |
464千円 |
１ 報償費 |
630千円 |
公 |
| １．外国人相談者ボランティア通訳謝礼 |
|
|
|
|
|
|
・通訳者雇上費 |
|
|
| （１）ＤＶ相談 |
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
|
|
@5,000円*40件= |
200 |
|
| ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
|
|
| 5,000円*40件= |
200 |
・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 |
|
|
|
|
22,000円= |
22 |
|
|
|
|
|
|
| （２）弁護士相談謝礼 |
|
・ＤＶ相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
144,000円= |
144 |
|
| 22,000円*12回= |
264 |
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
弁護士相談謝礼 |
|
|
|
|
@22,000円*12回= |
264 |
|
| ２ 職員専門研修等講師謝礼 |
166千円 |
|
|
公 |
| （１）事例検討会等の講師謝礼 |
|
|
|
|
| 21,722円= |
21 |
|
|
|
| （２）ＤＶ被害者の地域支援者養成講座講 |
|
|
|
|
| 師謝礼 |
|
|
|
|
| 144,000円= |
144 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
630千円 |
（報償費（補助費等）計） |
630千円 |
|
| （報償費計） |
630千円 |
（報償費計） |
630千円 |
|
| １ 旅費 |
2,356千円 |
１ 旅費 |
2,732千円 |
公 |
| １ 旅費 |
|
|
|
|
| 職員管内 |
|
・婦人保護事業事務費 |
|
|
| 345,880円= |
345 |
@5,580円（国基準額）*7人= |
39 |
|
| 職員管外 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| 126,890円= |
126 |
|
|
|
| （１６都道府県会議等） |
|
・婦人相談所活動費 |
|
|
| 女性相談員 |
|
2,200,000円（保護女子移送等）= |
2,200 |
|
| （職員管内旅費に統合） |
|
|
|
|
|
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
|
|
3,000円= |
3 |
|
| ２ ＤＶ等のケースワークのための旅費 |
|
|
|
|
| 790,000円= |
790 |
・広域措置費 |
|
|
| 一時保護所へのケースワーク |
|
110,000円= |
110 |
|
| 633,631円= |
633 |
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費（女相Ｃ） |
|
|
| ３ 広域措置旅費 |
|
84,000円= |
84 |
|
| 110,334円= |
110 |
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） |
|
|
| ４ 保育指導員等職員旅費 |
|
143,000円= |
143 |
|
| 4,414円*12月= |
52 |
|
|
|
|
|
・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 |
|
|
|
|
116,000円= |
116 |
|
| ５ ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ関係旅費 |
|
|
|
|
|
|
・ＤＶ相談職員専門研修事業 |
|
|
| ア）三者（裁・警・府）連絡会議参画 |
|
37,000円= |
37 |
|
| 旅費 |
|
|
|
|
| 9,055円= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| イ）各市町村ＤＶﾈｯﾄﾜｰｸ会議参画旅費 |
|
|
|
|
| 105,995円= |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６ 職員専門研修講師招聘旅費 |
|
|
|
|
| 2,157円*3人= |
6 |
|
|
|
| 30,000円＝ |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ７ ＤＶセンター研修旅費 |
|
|
|
|
| 142,890円= |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ８ ＤＶ被害者の地域支援者養成講座連絡 |
|
|
|
|
| 旅費 |
|
|
|
|
| 1,806円= |
1 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 |
2,784千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
5,127千円 |
公 |
| １ 嘱託医 |
|
|
|
|
| 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
・嘱託医 |
|
|
| ２ 婦人相談員 |
|
日額1,200円*2回*12月*2人= |
57 |
|
| 交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
|
|
|
| ３ 女性支援員 |
|
・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
| 交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
@11,110円*12月*9人= |
1,199 |
|
| ４心理療法担当 |
|
|
|
|
| 交通費 19,200円*1人*12月= |
230 |
・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
| ５ 保育指導員 |
|
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
・女性支援員 |
|
|
|
|
@23,400円*12月*4人= |
1,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
|
|
@19,200円*12月*1人= |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・保育指導員 |
|
|
|
|
@14,400円*12月*1人= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= |
657 |
|
| （嘱託員計） |
2,784千円 |
（嘱託員計） |
5,127千円 |
|
| （旅費計） |
5,140千円 |
（旅費計） |
7,859千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
320千円 |
１ 消耗需用費 |
2,141千円 |
公 |
| １．コピー代等消耗需用費 |
|
|
|
|
| 213,000円= |
213 |
・婦人保護事業事務費 |
|
|
|
|
213,000円= |
213 |
|
| ２．ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議資料等 |
|
|
|
|
| 58,254円= |
58 |
・婦人相談員活動費（女相Ｃ） |
|
|
|
|
438,000円= |
438 |
|
| ３．女性相談センター職員専門研修資料 |
|
|
|
|
| 4,151円= |
4 |
・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） |
|
|
|
|
@14,000円*6人= |
84 |
|
| ４．印刷等消耗需用費 |
|
|
|
|
| 41,641円= |
41 |
・売春防止活動推進等事業強化対策費 |
|
|
|
|
604,000円（国基準額）= |
604 |
|
| ５．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座資料 |
|
|
|
|
| 作成 |
|
・ＤＶ被害者女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 |
|
|
| 2,516円= |
2 |
663,000円= |
663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
139,000円= |
139 |
|
| （消耗需用費計） |
320千円 |
（消耗需用費計） |
2,141千円 |
|
| １ 維持需用費 |
1,755千円 |
１ 維持需用費 |
2,354千円 |
公 |
| １電気代 71,030円*12月= |
852 |
|
|
|
|
|
・電気代 |
|
|
| ２ガス代 14,009円*12月= |
168 |
1,164,000円（～１１月）= |
1,164 |
|
|
|
|
|
|
| ３水道代 44,518円*12月= |
534 |
・ガス代 |
|
|
|
|
179,000円（～１１月）= |
179 |
|
| ４施設修繕 200,000円= |
200 |
|
|
|
|
|
・水道代 |
|
|
|
|
665,000円（～１１月）= |
665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・修繕費 |
|
|
|
|
@393円（国基準額）*880㎡= |
345 |
|
| （維持需用費計） |
1,755千円 |
（維持需用費計） |
2,354千円 |
|
| （需用費計） |
2,075千円 |
（需用費計） |
4,495千円 |
|
| １ 役務費 |
1,914千円 |
１ 役務費 |
3,857千円 |
公 |
| １ 電話代等連絡通信費 |
|
|
|
|
| 30,837円*12月= |
370 |
・婦人保護事業事務費 |
|
|
|
|
通信運搬費等 21,397円*12月= |
256 |
|
| （ＤＶＣ設置事業分） |
|
郵券代 332,500円= |
332 |
|
| 20,397円*12月= |
244 |
|
|
|
|
|
・女性相談センター機能強化分 |
|
|
| 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 |
|
1,680,000円（一式）= |
1,680 |
|
| 2,000円*12台*12月= |
288 |
|
|
|
|
|
・婦人相談所活動費 |
|
|
| ２ ＤＶ専用ﾀﾞｲﾔﾙ（男女課から移管） |
|
電話代等 |
|
|
| 24,081円= |
24 |
30,837円*12月= |
370 |
|
|
|
夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 |
|
|
| ３ トリオホン利用料 |
|
@2,000円*12月*12台= |
288 |
|
| 3,500円*12月= |
42 |
ＤＶ専用ダイヤル |
|
|
|
|
24,081円= |
24 |
|
| ４ ボランティア保険料 |
|
トリオホン利用料 |
|
|
| 一時保護関係 |
|
@3,500円*12月= |
42 |
|
| 301円*40件= |
12 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| ５ 外国人ＤＶ相談・トラフィッキング |
|
|
|
|
| 相談等通訳料 |
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
| （１）ＤＶ相談等 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
（１）ＤＶ相談等通訳料 |
|
|
| 16,000*10件= |
160 |
ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
@16,000円*10件= |
160 |
|
| 20,000*2件= |
40 |
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| （２）トラフィッキング相談等 |
|
@20,000円*2件= |
40 |
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| 16,000*5件= |
80 |
（２）トラフィッキング相談等通訳料 |
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
| 20,000*1件= |
20 |
@16,000円*5件= |
80 |
|
| （３）ＤＶ一時保護 |
|
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
@20,000円*1件= |
20 |
|
| 16,000*10件= |
160 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
（３）ＤＶ一時保護通訳料 |
|
|
| 20,000*1件= |
20 |
ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
| （４）トラフィッキング一時保護 |
|
@16,000円*10件= |
160 |
|
| ア）中国語、韓国語、英語圏等 |
|
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| 16,000*5件= |
80 |
@20,000円*1件= |
20 |
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| 20,000*2件= |
40 |
（４）トラフィッキング一時保護通訳料 |
|
|
|
|
ア）中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
| ７．切手・郵送料 |
|
@16,000円*5件= |
80 |
|
| 332,500＝ |
332 |
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
@20,000円*2件= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費 |
|
|
|
|
44,000円*6センター= |
264 |
|
| （その他の役務費計） |
1,914千円 |
（その他の役務費計） |
3,857千円 |
|
| （役務費計） |
1,914千円 |
（役務費計） |
3,857千円 |
|
| １ 委託料 |
20,041千円 |
１ 委託料 |
27,433千円 |
公 |
| １Ｂ型肝炎等検査委託 |
|
|
|
|
| Ｂ型肝炎・血液検査・検便 |
|
・Ｂ型肝炎等検査委託 |
|
|
| 190,000円= |
190 |
190,000円= |
190 |
|
|
|
|
|
|
| ２非常通報装置保守点検委託 |
|
・非常通報装置保守点検委託 |
|
|
| 23,164円= |
23 |
23,164円*8/12月= |
15 |
|
|
|
|
|
|
| ３有人警備委託料 |
|
・有人警備委託 |
|
|
| 538,056*12月*1.10= |
7,102 |
538,056円*1.10*8月= |
4,734 |
|
|
|
|
|
|
| ４調理業務委託料 |
|
・調理業務委託 |
|
|
| 長期継続契約（３か年） |
|
842,967円*8月= |
6,743 |
|
| 842,967*12月= |
10,115 |
21,147,000円/60人*15人/12月*4月= |
1,762 |
|
|
|
|
|
|
| ５清掃業務委託料 |
|
・清掃業務委託料 |
|
|
| 530,469円= |
530 |
530,469円*8/12月= |
353 |
|
|
|
|
|
|
| ６ﾄﾞｰﾝＣ管理委託（男女課へ配当） |
|
・女性相談センター建物管理委託 |
|
|
| 1,922,000円= |
1,922 |
1,922,000円= |
1,922 |
|
|
|
（男女参画・府民協働課へ配当） |
|
|
| ７厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
| 40,000円= |
40 |
・厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
40,000円*8/12月= |
26 |
|
| ８火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
| 17,100円= |
17 |
・火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
17,100円*8/12月= |
11 |
|
| ９植木剪定 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
100 |
・植木剪定 |
|
|
|
|
100,000円*8/12月= |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託 |
|
|
|
|
952,600円*12月= |
11,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・女性相談センター機能強化分 |
|
|
|
|
175,000円（一式）= |
175 |
|
| （その他の委託料計） |
20,041千円 |
（その他の委託料計） |
27,433千円 |
|
| （委託料計） |
20,041千円 |
（委託料計） |
27,433千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
245千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
1,061千円 |
公 |
| １．各種会場借上、ﾀｸｼｰ借上使用料等 |
|
|
|
|
| 60,000円= |
60 |
・各種会場借上・ﾀｸｼｰ借上使用料等 |
|
|
|
|
60,000円= |
60 |
|
| ２．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 |
|
|
|
|
| 184,840円= |
184 |
・パソコンリース料 |
|
|
|
|
5,300円*12月*9台= |
572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・ＤＶ相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
117,000円= |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
311,000円= |
311 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
245千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,061千円 |
|
|
|
１ 備品購入費 |
2,500千円 |
公 |
|
|
|
|
|
|
|
・女性相談センター機能強化分 |
|
|
|
|
2,500,000円（一式）= |
2,500 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
2,500千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
2,500千円 |
|
|
|
１ 負担金、補助及び交付金 |
1,920千円 |
公 |
|
|
|
|
|
|
|
１ 一時保護所建物管理費負担金 |
|
|
|
|
@475,000円*4月（１２月～）= |
1,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 全国婦人保護施設連絡協議会等 |
|
|
|
|
20,000円= |
20 |
|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
（その他に対するもの計） |
1,920千円 |
|
| （負担金計） |
0千円 |
（負担金計） |
1,920千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
1,920千円 |
|
| （合計） |
66,553千円 |
（合計） |
112,915千円 |
|
