要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 会計年度任用職員 |
2,762千円 |
１ 会計年度任用職員 |
2,769千円 |
単 |
| 5,790円*50日*2名= |
579 |
5,830円*45日*1名= |
262 |
|
| 5,550円*193日*2名= |
2,142 |
5,830円*50日*1名= |
291 |
|
| 報酬改定準備 20,000円 |
20 |
5,590円*197日*1名= |
1,101 |
|
| 報酬単価改定 |
|
5,590円*192日*1名= |
1,073 |
|
| 20,000円 |
20 |
報酬改定準備 40,000円 |
40 |
|
| （作業員計） |
2,762千円 |
（作業員計） |
2,769千円 |
|
| （報酬計） |
2,762千円 |
（報酬計） |
2,769千円 |
|
| １ 会計年度任用職員 |
418千円 |
１ 会計年度任用職員 |
596千円 |
単 |
| 期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
| 396,000円 |
396 |
596,000円= |
596 |
|
| 報酬改定準備 |
|
|
|
|
| 20,000円 |
20 |
|
|
|
| 報酬単価改定 |
|
|
|
|
| 2,000円 |
2 |
|
|
|
| （作業員計） |
418千円 |
（作業員計） |
596千円 |
|
| （職員手当等計） |
418千円 |
（職員手当等計） |
596千円 |
|
| １ 社会保険料等 |
636千円 |
１ 社会保険料等 |
668千円 |
単 |
| 健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
| 142,000円*119.2/1000*1/2*2名*12月= |
203 |
142,000円*120.1/1000*1/2*2名*12月= |
204 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| 142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
|
| 児童手当拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
| 142,000円*3.4/1000*2名*12月= |
11 |
142,000円*3.6/1000*2名*12月= |
12 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
|
| 報酬改定準備 |
|
報酬改定準備（期末手当共済費含む） |
|
|
| 8,000円 |
8 |
100,000円 |
100 |
|
| 社会保険料率改定 |
|
報酬改定準備 |
|
|
| 2,000円 |
2 |
8,000円 |
8 |
|
| 期末手当にかかる共済費 |
|
|
|
|
| 68,000円 |
68 |
|
|
|
| （作業員計） |
636千円 |
（作業員計） |
668千円 |
|
| （共済費計） |
636千円 |
（共済費計） |
668千円 |
|
| １ 有識者報償費 |
216千円 |
１ 有識者報償費 |
108千円 |
単 |
| 講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
| @9,000円*2時間*6名= |
108 |
9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
| @9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
216千円 |
（報償費（補助費等）計） |
108千円 |
|
| （報償費計） |
216千円 |
（報償費計） |
108千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
3,653千円 |
１ 連絡調整旅費 |
2,746千円 |
単 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 828,000円= |
828 |
|
| ３０年度実績 970,000円*1.3= |
1,261 |
管外旅費 1,918,000円= |
1,918 |
|
|
|
|
|
|
| 管外旅費 |
|
|
|
|
| ３０年度実績 1,840,000円*1.3= |
2,392 |
|
|
|
| １ 会計年度任用職員 |
580千円 |
|
|
単 |
| 会計年度任用職員 |
|
|
|
|
| 290,000円*2名= |
580 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
580千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
|
|
１ 会計年度任用職員 |
430千円 |
単 |
|
|
430,000円= |
430 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
430千円 |
|
| （旅費計） |
4,233千円 |
（旅費計） |
3,176千円 |
|
| １ 資料作成費等 |
4,529千円 |
１ 資料作成費等 |
4,634千円 |
単 |
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| ３０年度実績 |
|
1,000,000円= |
1,000 |
|
| 820,000円*1.3= |
1,066 |
|
|
|
|
|
Ａ４用紙代 |
|
|
| Ａ４用紙代 |
|
1,534,000枚*0.6*@0.87円= |
800 |
|
| ３０年度実績 |
|
|
|
|
| 1,100,000枚*0.7*@0.54円*1.3= |
540 |
Ａ３用紙代 |
|
|
|
|
384,000枚*0.6*@1.85円= |
426 |
|
| Ａ３用紙代 |
|
|
|
|
| ３０年度実績 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 280,000枚*0.7*@1.35円*1.3= |
343 |
1,894,552円= |
1,894 |
|
|
|
|
|
|
| 定期刊行物 |
|
書籍代 |
|
|
| 1,890,184円= |
1,890 |
20,000円*1冊= |
20 |
|
|
|
2,000円*12月= |
24 |
|
| 書籍代 |
|
|
|
|
| @20,000円*1冊= |
20 |
事務机 |
|
|
| 2,000円*12月= |
24 |
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名= |
374 |
|
|
|
|
|
|
| 事務机 |
|
事務椅子 |
|
|
| (@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*8名= |
498 |
@28,300円*0.5*1.1*6名= |
93 |
|
|
|
|
|
|
| 事務椅子 |
|
|
|
|
| @28,300円*0.5*1.1*8名= |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷物発注代 |
|
|
|
|
| 130,000円= |
130 |
|
|
|
| -20,000円 |
▲20 |
|
|
|
| -90,000円 |
▲90 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
4,529千円 |
（消耗需用費計） |
4,634千円 |
|
| １ 備品修理費等 |
75千円 |
１ 備品修理費等 |
18千円 |
単 |
| 75,000円= |
75 |
18,000円= |
18 |
|
| （維持需用費計） |
75千円 |
（維持需用費計） |
18千円 |
|
| （需用費計） |
4,604千円 |
（需用費計） |
4,652千円 |
|
| １ 電話代等 |
515千円 |
１ 電話代等 |
614千円 |
単 |
| @33,000円*12月*1.3= |
514 |
614,000円= |
614 |
|
| ２ 会議議事録作成等 |
132千円 |
２ 会議議事録作成等 |
132千円 |
単 |
| 132,000円= |
132 |
132,000円= |
132 |
|
| ３ 郵便発送費等 |
24千円 |
３ 郵便発送費等 |
24千円 |
単 |
| 郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
| 2,000円*12月= |
24 |
2,000円*12月= |
24 |
|
| （その他の役務費計） |
671千円 |
（その他の役務費計） |
770千円 |
|
| （役務費計） |
671千円 |
（役務費計） |
770千円 |
|
| １ 資料作成委託 |
360千円 |
|
|
単 |
| 360,000円= |
360 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
360千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
360千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 会場借上料等 |
400千円 |
１ 会場借上料等 |
196千円 |
単 |
| 400,000円= |
400 |
196,000円= |
196 |
|
| ２ 自動車借上料等 |
120千円 |
２ 自動車借上料等 |
120千円 |
単 |
| 10,000円*12月= |
120 |
10,000円*12月= |
120 |
|
| ３ 機器借上料 |
192千円 |
３ 機器借上料 |
199千円 |
単 |
| 会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
|
| @3,023円*8月*1台= |
24 |
@4,348円*12月*1台= |
52 |
|
| @5,300円*4月*1台= |
21 |
@4,071円*12月*3台= |
146 |
|
| @4,071円*12月*3台= |
146 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
712千円 |
（使用料及び賃借料計） |
515千円 |
|
| １ 講演会等参加負担金 |
20千円 |
|
|
単 |
| 20,000円= |
20 |
|
|
|
| 各種会議参加等負担金 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
20千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
20千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
20千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
14,632千円 |
（合計） |
13,254千円 |
|
