要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
2,900千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
2,899千円 |
単 |
| 137,540円*12月 |
1,650 |
138,610円*12月 |
1,663 |
|
| 102,150円*12月 |
1,225 |
102,950円*12月 |
1,235 |
|
| 138,610円*12月 |
1,663 |
|
|
|
| -137,540円*12月 |
▲1,650 |
|
|
|
| 102,950円*12月 |
1,235 |
|
|
|
| -102,150円*12月 |
▲1,225 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,900千円 |
（嘱託員計） |
2,899千円 |
|
| １ 研修資料整理事務補助員 |
968千円 |
１ 研修資料整理事務補助員 |
919千円 |
単 |
| 5,550円*173日 |
960 |
5,590円*173日*0.95 |
918 |
|
| 5,590円*173日 |
967 |
|
|
|
| -5,550円*173日 |
▲960 |
|
|
|
| （作業員計） |
968千円 |
（作業員計） |
919千円 |
|
| （報酬計） |
3,868千円 |
（報酬計） |
3,818千円 |
|
| １ 研修資料整理事務補助員期末手当 |
125千円 |
１ 研修資料整理事務補助員期末手当 |
181千円 |
単 |
| 123,000円＝ |
123 |
181,000円＝ |
181 |
|
| 125,000円＝ |
125 |
|
|
|
| -123,000円＝ |
▲123 |
|
|
|
| （作業員計） |
125千円 |
（作業員計） |
181千円 |
|
| （職員手当等計） |
125千円 |
（職員手当等計） |
181千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員社会保険料 |
565千円 |
１ 非常勤嘱託員社会保険料 |
565千円 |
単 |
| (137,540+20,000)*12*166.52/1000 |
314 |
(138,610+20,000)*12*167.17/1,000 |
318 |
|
| (102,150+20,000)*12*166.52/1000 |
244 |
(102,950+20,000)*12*167.17/1,000 |
246 |
|
| (138,610+20,000)*12*167.17/1,000 |
318 |
|
|
|
| -157,540*12*166.52/1,000 |
▲314 |
|
|
|
| (102,950+20,000)*12*167.17/1,000 |
246 |
|
|
|
| -122,150*12*166.52/1,000 |
▲244 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
565千円 |
（嘱託員計） |
565千円 |
|
１ 研修資料整理事務補助員の報酬にかか
る労災保険料 |
5千円 |
１ 研修資料整理事務補助員の報酬にかか
る労災保険料 |
4千円 |
単 |
| (5,550+500)円*173日*3.02/1,000 |
3 |
(5,311+475)円*173日*3.02/1,000 |
3 |
|
| (5,590+500)円*173日*3.02/1,000 |
3 |
181,000円*3.02/1,000 |
|
|
| -6,050円*173日*3.02/1,000 |
▲3 |
|
|
|
| 125,000円*3.02/1,000 |
|
|
|
|
| （作業員計） |
5千円 |
（作業員計） |
4千円 |
|
| （共済費計） |
570千円 |
（共済費計） |
569千円 |
|
| １ 講師謝礼 |
2,888千円 |
１ 講師謝礼 |
2,393千円 |
単 |
| 2,252,640円= |
2,252 |
2,252,640*0.95円= |
2,140 |
|
|
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
852,000円 |
852 |
|
| 635,000円= |
635 |
調整減 -600,000円 |
▲600 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,888千円 |
（報償費（補助費等）計） |
2,393千円 |
|
| （報償費計） |
2,888千円 |
（報償費計） |
2,393千円 |
|
| １ 講師招聘旅費 |
145千円 |
１ 講師招聘旅費 |
138千円 |
単 |
| 141,692円*1.01*1.01= |
144 |
144,540円*0.95= |
137 |
|
| １ 非常勤嘱託員旅費 |
480千円 |
１ 非常勤嘱託員旅費 |
480千円 |
単 |
| 20,000円*12月 |
240 |
20,000円*12月 |
240 |
|
| 20,000円*12月 |
240 |
20,000円*12月 |
240 |
|
| （嘱託員計） |
480千円 |
（嘱託員計） |
480千円 |
|
| １ 研修資料整理事務補助員 |
87千円 |
１ 研修資料整理事務補助員 |
83千円 |
単 |
| 500円*173日 |
86 |
500円*0.95*173日 |
82 |
|
| ※幼稚園新規採用教員研修 旅費から振替 |
|
|
|
|
| （作業員計） |
87千円 |
（作業員計） |
83千円 |
|
| （旅費計） |
712千円 |
（旅費計） |
701千円 |
|
| １ 教材費等 |
2,695千円 |
１ 教材費等 |
2,562千円 |
単 |
| 1,822,147円*1.01*1.01= |
1,858 |
1,858,772円*0.95= |
1,765 |
|
|
|
|
|
|
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 836,000円= |
836 |
796,000円= |
796 |
|
| （消耗需用費計） |
2,695千円 |
（消耗需用費計） |
2,562千円 |
|
| （需用費計） |
2,695千円 |
（需用費計） |
2,562千円 |
|
| １ 会場使用に係る人件費 |
48千円 |
１ 会場使用に係る人件費 |
50千円 |
単 |
| 34,295円*1.01*1.01= |
34 |
34,985円*0.95= |
33 |
|
|
|
|
|
|
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 13,000円= |
13 |
16,000円= |
16 |
|
| （その他の役務費計） |
48千円 |
（その他の役務費計） |
50千円 |
|
| （役務費計） |
48千円 |
（役務費計） |
50千円 |
|
| １ 会場借上料 |
85千円 |
１ 会場借上料 |
81千円 |
単 |
| 83,030円*1.01*1.01= |
84 |
84,698円*0.95= |
80 |
|
| ２ 入館料 |
118千円 |
２ 入館料 |
112千円 |
単 |
| 115,520円*1.01*1.01= |
117 |
117,842円*0.95= |
111 |
|
| ３ バス借上料 |
362千円 |
３ バス借上料 |
44千円 |
単 |
| 354,682円*1.01*1.01= |
361 |
361,811円*0.95= |
343 |
|
|
|
調整減-300,000円 |
▲300 |
|
| ４ 楽器借上料 |
227千円 |
４ 楽器借上料 |
216千円 |
単 |
| 222,015円*1.01*1.01= |
226 |
226,477円*0.95= |
215 |
|
| ５ 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
281千円 |
５ 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
61千円 |
単 |
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 281,000円= |
281 |
339,000円= |
339 |
|
|
|
調整減-278,000円 |
▲278 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,073千円 |
（使用料及び賃借料計） |
514千円 |
|
| （合計） |
11,979千円 |
（合計） |
10,788千円 |
|
