要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
5,541千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
5,541千円 |
単 |
| @152,710円*3人*12月 |
5,497 |
@153,900円*3人*12月 |
5,540 |
|
| @153,900円*3*12-5,498,000円= |
42 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,541千円 |
（嘱託員計） |
5,541千円 |
|
| （報酬計） |
5,541千円 |
（報酬計） |
5,541千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員職員手当等 |
938千円 |
１ 非常勤嘱託員職員手当等 |
1,206千円 |
単 |
| 〇職員手当（期末） |
|
〇職員手当（期末） |
|
|
| @398,000円*1名= |
398 |
@402,000円*3名= |
1,206 |
|
| @266,000円*2名= |
532 |
|
|
|
| @402,000円*1-398,000円= |
4 |
|
|
|
| @268,000円*2-532,000円= |
4 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
938千円 |
（嘱託員計） |
1,206千円 |
|
| （職員手当等計） |
938千円 |
（職員手当等計） |
1,206千円 |
|
| １ 健康保険料 |
468千円 |
１ 健康保険料 |
484千円 |
単 |
| @190,000円*119.2/1000*1/2*12月*3人= |
407 |
@190,000円*120.1/1000*1/2*12*3 |
410 |
|
| @190,000円*120.1/1000*1/2*12*3-408,000 |
2 |
@402,000円*120.1/1000*1/2*3= |
72 |
|
| @938,000円*120.1/1000*1/2= |
56 |
|
|
|
| ２ 厚生年金保険料 |
712千円 |
２ 厚生年金保険料 |
737千円 |
単 |
| @190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
@190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
|
| @938,000円*183/1000*1/2= |
85 |
@402,000円*183/1000*1/2*3= |
110 |
|
| ３ 児童手当拠出金 |
28千円 |
３ 児童手当拠出金 |
29千円 |
単 |
| @190,000円*3.4/1,000*12月*3人= |
23 |
@190,000円*3.6/1000*12*3= |
24 |
|
| @190,000円*3.6/1000*12*3-24,000円= |
|
@402,000円*3.6/1000*3 = |
4 |
|
| @938,000円*3.6/1000 = |
3 |
|
|
|
| ４ 雇用保険料 |
72千円 |
４ 雇用保険料 |
74千円 |
単 |
| @193,480円*9/1,000*12月*3人= |
62 |
@193,900円*9/1000*12*3= |
62 |
|
| @193,900円*9/1000*12*3-63,000円= |
|
@402,000円*9/1000*3= |
10 |
|
| @937,247円*9/1000= |
8 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,280千円 |
（嘱託員計） |
1,324千円 |
|
| （共済費計） |
1,280千円 |
（共済費計） |
1,324千円 |
|
| １ 業者指導 |
73千円 |
１ 業者指導 |
73千円 |
単 |
| ○法務相談（弁護士謝礼） |
|
○法務相談（弁護士謝礼） |
|
|
| (@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
(@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
|
| ２ 研修会 |
99千円 |
２ 研修会 |
99千円 |
単 |
| ○講師謝礼 |
|
○講師謝礼 |
|
|
| ・市町村相談員等に対する研修 |
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
| @11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
172千円 |
（報償費（補助費等）計） |
172千円 |
|
| （報償費計） |
172千円 |
（報償費計） |
172千円 |
|
| １ 立入検査 |
551千円 |
１ 立入検査 |
496千円 |
単 |
| 〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
| 550,400円= |
550 |
495,360円= |
495 |
|
| ２ 登録 |
128千円 |
２ 登録 |
142千円 |
単 |
| 〇現地確認 |
|
〇現地確認 |
|
|
| @1,720円*(4+33)件*2人= |
127 |
@1,720円*(4+37)件*2人= |
141 |
|
| ３ 関係会議 |
133千円 |
３ 関係会議 |
133千円 |
単 |
| ○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
| 131,300円*1.01= |
132 |
132,600= |
132 |
|
| ４ 調整旅費 |
62千円 |
４ 調整旅費 |
62千円 |
単 |
| 60,600円*1.01= |
61 |
61,200円= |
61 |
|
| ５ 打合せ等 |
29千円 |
５ 打合せ等 |
29千円 |
単 |
| ○打合せ旅費 |
|
○打合せ旅費 |
|
|
| 28,280円*1.01= |
28 |
28,560円= |
28 |
|
| １ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,440千円 |
１ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,440千円 |
単 |
| @40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
@40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
|
| （嘱託員計） |
1,440千円 |
（嘱託員計） |
1,440千円 |
|
| （旅費計） |
2,343千円 |
（旅費計） |
2,302千円 |
|
| １ 印刷経費 |
41千円 |
１ 印刷経費 |
41千円 |
単 |
| ○業者届出書類 |
|
○業者届出書類 |
|
|
| 40,400円*1.01= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
| ２ 書籍購入 |
41千円 |
２ 書籍購入 |
169千円 |
単 |
| 40,400円*1.01= |
40 |
〇書籍 |
|
|
|
|
40,800円= |
40 |
|
|
|
〇法令集 |
|
|
|
|
16,000円*8冊= |
128 |
|
| ３ 課共通経費コピー代 |
103千円 |
３ 課共通経費コピー代 |
210千円 |
単 |
| 101,000円*1.01= |
102 |
210,000 |
210 |
|
| ４ 課共通経費指定用品 |
52千円 |
４ 課共通経費指定用品 |
51千円 |
単 |
| 50,500円*1.01= |
51 |
51,000円= |
51 |
|
| ５ 広報及び啓発 |
23千円 |
５ 広報及び啓発 |
23千円 |
単 |
| ○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
| 22,220円*1.01= |
22 |
22,440円= |
22 |
|
| ６ 資料作成費 |
7千円 |
６ 資料作成費 |
7千円 |
単 |
| ○コピー等資料作成費 |
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
| 6,060円*1.01= |
6 |
6,120円= |
6 |
|
| （消耗需用費計） |
267千円 |
（消耗需用費計） |
501千円 |
|
| （需用費計） |
267千円 |
（需用費計） |
501千円 |
|
| １ 電話料 |
74千円 |
１ 電話料 |
74千円 |
単 |
| ○課共通経費電話代 |
|
○課共通経費電話代 |
|
|
| 72,720円*1.01= |
73 |
73,440円= |
73 |
|
| ２ 郵送料（登録） |
26千円 |
２ 郵送料（登録） |
26千円 |
単 |
| 25,244円= |
25 |
25,970円= |
25 |
|
| ３ 郵送料（指導） |
122千円 |
３ 郵送料（指導） |
100千円 |
単 |
| 121,200円= |
121 |
99,780円= |
99 |
|
| （その他の役務費計） |
222千円 |
（その他の役務費計） |
200千円 |
|
| （役務費計） |
222千円 |
（役務費計） |
200千円 |
|
| １ システム運用保守 |
594千円 |
１ システム運用保守 |
594千円 |
単 |
| 594,000円= |
594 |
594,000円= |
594 |
|
| （その他の委託料計） |
594千円 |
（その他の委託料計） |
594千円 |
|
| （委託料計） |
594千円 |
（委託料計） |
594千円 |
|
| １ システム賃借料 |
745千円 |
１ システム賃借料 |
745千円 |
単 |
| 744,912円= |
744 |
744,912円= |
744 |
|
| ２ タクシー借上げ料 |
10千円 |
２ タクシー借上げ料 |
10千円 |
単 |
| ○室共通経費 |
|
○室共通経費 |
|
|
| 10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
755千円 |
（使用料及び賃借料計） |
755千円 |
|
| （合計） |
12,112千円 |
（合計） |
12,595千円 |
|
