令和3年度当初予算 庁舎管理費
事業名 | :庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員 報酬 | 10,793千円 | 1 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 |
154,340円*12ヶ月*4人= | 7,408 | 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |
137,540円*12ヶ月*2人= | 3,300 | 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |
【内示額】-10,710,000円= | ▲10,710 | |||
【調整額】 | ||||
155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | |||
138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |||
(嘱託員計) | 10,793千円 | (嘱託員計) | 8,927千円 | |
1 非常勤作業員 報酬 | 2,717千円 | 1 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | 単 |
5,550円*243日*2人 | 2,697 | 5,590円*242日*3人= | 4,058 | |
【内示額】-2,698,000円 | ▲2,698 | |||
【調整額】 | ||||
5,590円*243日*2人 | 2,716 | |||
(作業員計) | 2,717千円 | (作業員計) | 4,059千円 | |
(報酬計) | 13,510千円 | (報酬計) | 12,986千円 | |
1 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,559千円 | 1 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,934千円 | 単 |
269602*4人 | 1,078 | 404,404円*3人= | 1,213 | |
240257*2人 | 480 | 360,386円*2人= | 720 | |
(嘱託員計) | 1,559千円 | (嘱託員計) | 1,934千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 404千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | 889千円 | 単 |
200,000*2人 | 400 | 297,000円*2人= | 594 | |
【課長後調整額】-400,000円= | ▲400 | 294,313円*1人= | 294 | |
【調整額】 | ||||
202,000円*2人= | 404 | |||
(作業員計) | 404千円 | (作業員計) | 889千円 | |
(職員手当等計) | 1,963千円 | (職員手当等計) | 2,823千円 | |
1 非常勤嘱託員 共済費 | 2,228千円 | 1 非常勤嘱託員 共済費 | 2,010千円 | 単 |
353,628円*2人= | 707 | (354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | |
333,967円*1人= | 333 | (315,017円+59,097円)*2人= | 748 | |
333,203円*1人= | 333 | |||
293,989円*1人= | 293 | |||
294,594円*1人= | 294 | |||
【内示額】-1,964,000円= | ▲1,964 | |||
【調整額・報酬分】 | ||||
355,162円*2人= | 710 | |||
335,429円*1人= | 335 | |||
334,665円*1人= | 334 | |||
295,281円*1人= | 295 | |||
295,885円*1人= | 295 | |||
【調整額・期末手当分】 | ||||
44,161円*4人= | 176 | |||
39,398円*2人= | 78 | |||
(嘱託員計) | 2,228千円 | (嘱託員計) | 2,010千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 623千円 | 1 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | 単 |
278,633円*2人= | 557 | (263,814円+48,753円)*2人= | 625 | |
【調整額・期末手当分】 | (263,814円+48,262円)*1人= | 312 | ||
32,341円*2人= | 64 | |||
(作業員計) | 623千円 | (作業員計) | 938千円 | |
(共済費計) | 2,851千円 | (共済費計) | 2,948千円 | |
1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) | 1,404千円 | 1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) | 1,200千円 | 単 |
360,000円*2人= | 720 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
235,460円*1人= | 235 | |||
150,540円*1人= | 150 | |||
115,020円*1人= | 115 | |||
182,200円*1人= | 182 | |||
(嘱託員計) | 1,404千円 | (嘱託員計) | 1,200千円 | |
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 720千円 | 1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 720千円 | 単 |
360,000円*2人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
(作業員計) | 720千円 | (作業員計) | 720千円 | |
(旅費計) | 2,124千円 | (旅費計) | 1,920千円 | |
1 庁舎管理費 | 3,068千円 | 1 庁舎管理費 | 3,315千円 | 単 |
(1)共通新聞定期刊行物 | (1)共通新聞定期刊行物 | |||
日刊紙 | 日刊紙 256,932円= | 256 | ||
256,932円 | 256 | 定期刊行物 100,983円= | 100 | |
定期刊行物 | (2)庁舎管理事務消耗品 | |||
100,983円= | 100 | 事務用消耗品 | ||
(2)庁舎管理事務消耗品 | 複写機サービス 321,000円= | 321 | ||
事務用消耗品 | 事務用消耗品 300,000円= | 300 | ||
複写サービス | 庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | ||
300,000円= | 300 | (3)守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | |
事務用消耗品 | (4)案内板書換 303,000円= | 303 | ||
373,000円= | 373 | (5)消火器購入 407,000円= | 407 | |
庁舎管理業務消耗品 | ||||
638,000円= | 638 | |||
(3)守衛業務消耗品 | ||||
1,096,000円= | 1,096 | |||
(4)案内板書換 | ||||
303,000円= | 303 | |||
(消耗需用費計) | 3,068千円 | (消耗需用費計) | 3,315千円 | |
1 光熱水費 | 161,980千円 | 1 光熱水費 | 136,579千円 | 単 |
電気代 | 電気代 99,294,000円= | 99,294 | ||
100,262,000円= | 100,262 | ガス代 15,483,000円= | 15,483 | |
ガス代 | 水道代 21,802,000円= | 21,802 | ||
38,314,000円= | 38,314 | |||
水道代 | ||||
23,404,000円= | 23,404 | |||
(維持需用費計) | 161,980千円 | (維持需用費計) | 136,579千円 | |
(需用費計) | 165,048千円 | (需用費計) | 139,894千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料等 | 578千円 | 1 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | 単 |
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | 保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | |||
712,910円*0.81= | 577 | 330,820円*0.785= | 259 | |
保険料積算額(公用自転車) | 保険料積算額(公用自転車) 530円= | |||
530円= | ||||
(保険料計) | 578千円 | (保険料計) | 261千円 | |
1 電話料 | 5,159千円 | 1 電話料 | 4,858千円 | 単 |
5,158,969円= | 5,158 | 4,857,322円= | 4,857 | |
2 各室課執務室移転運送費 | 3,681千円 | 2 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | 単 |
3,680,064円= | 3,680 | 2,500,000円= | 2,500 | |
3 特定計量器定期検査 | 14千円 | 3 特定計量器定期検査 | 単 | |
13,800円= | 13 | 0円= | ||
4 廃家電処分費 | 259千円 | 4 廃家電処分費 | 259千円 | 単 |
258,704円= | 258 | 259,000円= | 259 | |
5 塵芥処理(産廃収集運搬) | 512千円 | 5 塵芥処理(産廃収集運搬) | 1,153千円 | 単 |
512,000円= | 512 | 1,152,759円= | 1,152 | |
(その他の役務費計) | 9,625千円 | (その他の役務費計) | 8,770千円 | |
(役務費計) | 10,203千円 | (役務費計) | 9,031千円 | |
1 本庁舎有人警備業務 | 48,575千円 | 1 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | 単 |
【長期継続契約:H30.6.1〜 | 【長期継続契約:H30.6.1〜 | |||
R3.6.1】 | R3.6.1】 | |||
48,574,224円= | 48,574 | 8,095,704円= | 8,095 | |
【長期継続契約:R3.6.1〜 | ||||
R5.6.1】 | ||||
76,455,012円= | 76,455 | |||
2 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 2 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 |
330,000円= | 330 | 330,000円= | 330 | |
3 本庁舎清掃等他総合業務 | 105,506千円 | 3 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | 単 |
【長期継続契約:H29.11.1〜 | 【長期継続契約:H29.11.1〜 | |||
R2.10.31】 | R2.10.31】 | |||
51,190,166円= | 51,190 | 0円= | ||
【長期継続契約:R2.11.1〜 | 【長期継続契約:R2.11.1〜 | |||
R5.10.31】 | R3.9.30】 | |||
54,315,495円= | 54,315 | 47,405,752円= | 47,405 | |
【長期継続契約:R3.10.1〜 | ||||
R6.9.30】 | ||||
63,044,712円= | 63,044 | |||
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) | 2,001千円 | 4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) | 1,975千円 | 単 |
2,001,000円= | 2,001 | 1,974,302円= | 1,974 | |
5 衛生害虫駆除 | 473千円 | 5 衛生害虫駆除 | 566千円 | 単 |
473,000円= | 473 | 565,400円= | 565 | |
6 不用品廃棄処分 | 2,537千円 | 6 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | 単 |
2,536,269円= | 2,536 | 2,531,000円= | 2,531 | |
7 消防設備点検【法定】 | 517千円 | 7 消防設備点検【法定】 | 532千円 | 単 |
517,000円= | 517 | 531,081円= | 531 | |
8 庭園管理 | 1,663千円 | 8 庭園管理 | 1,663千円 | 単 |
1,662,250円= | 1,662 | 1,662,250円= | 1,662 | |
(その他の委託料計) | 161,602千円 | (その他の委託料計) | 202,599千円 | |
(委託料計) | 161,602千円 | (委託料計) | 202,599千円 | |
1 テレビ受信料【法定】 | 2,269千円 | 1 テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 |
NHK受信料(大手前+咲洲) | NHK受信料(大手前+咲洲) | |||
14,545円*2施設+7,272円*308台= | 2,268 | 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |
2 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 2 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 |
電話交換機リース料 | 電話交換機リース料 | |||
【長期継続契約H28.11.1〜H34 | 【長期継続契約H28.11.1〜H34 | |||
.10.31】 | .10.31】 671,220円*12か月= | 8,054 | ||
671,220円*12ヶ月= | 8,054 | |||
3 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 3 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 |
【長期継続契約:H29.5.15〜 | 【長期継続契約:H29.5.15〜 | |||
R4.5.14】 | R4.5.14】 695,040円= | 695 | ||
695,040円= | 695 | |||
4 業務用端末機等使用料 | 53千円 | 単 | ||
令和3年度3月期9台(@5,800円) | ||||
5,800円*9台*1か月= | 52 | |||
(使用料及び賃借料計) | 11,020千円 | (使用料及び賃借料計) | 11,141千円 | |
1 各種協会年会費等 | 342千円 | 1 各種協会年会費等 | 377千円 | 単 |
法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
安全運転管理者講習 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | ||
@4,500円*2名= | 9 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | ||
無線局電波利用料 | ||||
労働安全衛生等各種技術者講習 | 守衛 @400円*20局= | 8 | ||
無線局電波利用料 | 保全 @400円* 4局= | 1 | ||
守衛 @400円*20局= | 8 | 自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | |
保全 @400円*4局= | 1 | 防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | |
再免許申請料 | ||||
守衛 @3,350円*0台= | ||||
自衛消防業務新規講習 | ||||
270,100円= | 270 | |||
防災管理者新規講習 | ||||
52,500円= | 52 | |||
(その他に対するもの計) | 342千円 | (その他に対するもの計) | 377千円 | |
(負担金計) | 342千円 | (負担金計) | 377千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 342千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 377千円 | |
(合計) | 368,663千円 | (合計) | 383,719千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 157,294 | 1 行政財産使用料(目的外使用) | 155,471 |
157,294,260円= | 157,294 | 155,471,060円= | 155,471 |
(庁舎管理事業使用料計) | 157,294 | 155,471 | |
(総務管理使用料計) | 157,294 | 155,471 | |
目計 総務使用料 | 157,294 | 155,471 | |
項計 使用料 | 157,294 | 155,471 | |
款計 使用料及び手数料 | 157,294 | 155,471 | |
1 庁舎維持雑入 | 13,603 | 1 庁舎維持雑入 | 12,737 |
(1)本館等庁舎光熱水費 | (1)本館等庁舎光熱水費 | ||
12,037,569円= | 12,037 | 11,058,055円= | 11,058 |
(2)自販機等光熱水費 | (2)自販機等光熱水費 | ||
672,986円= | 672 | 914,405円= | 914 |
(3)府政記者会負担金 | (3)府政記者会負担金 | ||
828,383円= | 828 | 702,083円= | 702 |
(4)大阪府・市ホットライン分担金 | (4)大阪府・市ホットライン分担金 | ||
64,076円= | 64 | 63,198円= | 63 |
(5)立体駐車場維持管理負担金 | |||
大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 | |||
(庁舎管理事業雑入計) | 13,603 | 12,737 | |
(総務費雑入計) | 13,603 | 12,737 | |
目計 雑入 | 13,603 | 12,737 | |
項計 雑入 | 13,603 | 12,737 | |
款計 諸収入 | 13,603 | 12,737 | |
合計 | 170,897 | 168,208 |