令和2年度補正(1号) 職員費
事業名 |
:職員費(19962773) |
予算要求課 |
大阪港湾局 |
細事業名 |
:職員費 |
予算計上課 |
都市整備総務課 |
細々事業名 |
:職員費(19962773-00010001) |
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給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 給料 |
▲4,246 千円 |
単 |
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▲4,246 千円 |
港湾整備事業特別会計支弁職員 |
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港湾整備事業特別会計支弁職員 |
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R2:45人 |
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R2:45人 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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85,776,000円-90,022,000円= |
▲4,246 |
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85,776,000円-90,022,000円= |
▲4,246 |
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(給料計) |
▲4,246 千円 |
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(給料計) |
▲4,246 千円 |
1 管理職手当 |
▲24 千円 |
単 |
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▲24 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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1,005,000円-1,029,000円= |
▲24 |
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1,005,000円-1,029,000円= |
▲24 |
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(管理職手当計) |
▲24 千円 |
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(管理職手当計) |
▲24 千円 |
1 扶養手当 |
▲747 千円 |
単 |
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▲747 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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2,380,000円-3,127,000円= |
▲747 |
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2,380,000円-3,127,000円= |
▲747 |
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(扶養手当計) |
▲747 千円 |
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(扶養手当計) |
▲747 千円 |
1 調整手当 |
▲639 千円 |
単 |
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▲639 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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10,521,000円-11,160,000円= |
▲639 |
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10,521,000円-11,160,000円= |
▲639 |
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(地域手当計) |
▲639 千円 |
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(地域手当計) |
▲639 千円 |
1 住居手当 |
286千円 |
単 |
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286千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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1,793,000円-1,507,000円= |
286 |
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1,793,000円-1,507,000円= |
286 |
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(住居手当計) |
286千円 |
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(住居手当計) |
286千円 |
1 通勤手当 |
▲206 千円 |
単 |
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▲206 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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4,956,000円-5,162,000円= |
▲206 |
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4,956,000円-5,162,000円= |
▲206 |
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(通勤手当計) |
▲206 千円 |
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(通勤手当計) |
▲206 千円 |
1 特殊勤務手当 |
▲128 千円 |
単 |
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▲128 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
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29,000円-157,000円= |
▲128 |
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29,000円-157,000円= |
▲128 |
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(特殊勤務手当計) |
▲128 千円 |
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(特殊勤務手当計) |
▲128 千円 |
1 時間外手当 |
3,501千円 |
単 |
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3,501千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
8,689,000円-5,188,000円= |
3,501 |
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8,689,000円-5,188,000円= |
3,501 |
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(時間外勤務手当計) |
3,501千円 |
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(時間外勤務手当計) |
3,501千円 |
1 夜間勤務手当 |
3千円 |
単 |
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3千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
3,000円-0円= |
3 |
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3,000円-0円= |
3 |
(夜間勤務手当計) |
3千円 |
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(夜間勤務手当計) |
3千円 |
1 管理職員特別勤務手当 |
▲11 千円 |
単 |
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▲11 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
0円-11,000円= |
▲11 |
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0円-11,000円= |
▲11 |
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(管理職員特別勤務手当計) |
▲11 千円 |
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(管理職員特別勤務手当計) |
▲11 千円 |
1 期末手当 |
▲2,936 千円 |
単 |
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▲2,936 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
40,039,000円-42,975,000円= |
▲2,936 |
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40,039,000円-42,975,000円= |
▲2,936 |
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(期末手当計) |
▲2,936 千円 |
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(期末手当計) |
▲2,936 千円 |
1 児童手当 |
▲80 千円 |
単 |
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▲80 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
1,690,000円-1,770,000円= |
▲80 |
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1,690,000円-1,770,000円= |
▲80 |
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(児童手当計) |
▲80 千円 |
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(児童手当計) |
▲80 千円 |
(職員手当等計) |
▲981 千円 |
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(職員手当等計) |
▲981 千円 |
1 共済費 |
▲2,976 千円 |
単 |
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▲2,976 千円 |
【最終見込額】−【現計予算額】 |
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【最終見込額】−【現計予算額】 |
|
(1)地方職員共済組合負担金 |
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(1)地方職員共済組合負担金 |
|
37,507,000円-40,483,000円= |
▲2,976 |
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37,507,000円-40,483,000円= |
▲2,976 |
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(一般職員分計) |
▲2,976 千円 |
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(一般職員分計) |
▲2,976 千円 |
(共済費計) |
▲2,976 千円 |
|
(共済費計) |
▲2,976 千円 |
(合計) |
▲8,203 千円 |
|
(合計) |
▲8,203 千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度要求 |
令和2 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 |
7,329 |
|
7,329 |
【最終見込額】 |
|
【最終見込額】 |
|
109,114,000円= |
109,114 |
109,114,000円= |
109,114 |
【現年予算額】 |
|
【現年予算額】 |
|
-101,785,000円= |
▲101,785 |
-101,785,000円= |
▲101,785 |
|
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|
|
|
7,329 |
|
7,329 |
|
7,329 |
|
7,329 |
|
7,329 |
|
7,329 |
|
7,329 |
|
7,329 |
1 港湾用地貸付料 |
▲15,532 |
|
▲15,532 |
【最終見込額】 |
|
【最終見込額】 |
|
85,674,000円= |
85,674 |
85,674,000円= |
85,674 |
【現年予算額】 |
|
【現年予算額】 |
|
-101,206,000円= |
▲101,206 |
-101,206,000円= |
▲101,206 |
|
|
|
|
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲15,532 |
|
▲8,203 |
|
▲8,203 |
|
▲8,203 |
|
▲8,203 |