要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 工事副監督員（整備課） |
4,132千円 |
|
|
単 |
| 170,140円*12月*2名= |
4,083 |
|
|
|
| 48,000円 |
48 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
2,042千円 |
|
|
単 |
| 170,140円*12月= |
2,041 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
6,174千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
2,741千円 |
|
|
単 |
| 113,388円*12月*2名= |
2,721 |
|
|
|
| 19,000円 |
19 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,741千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
8,915千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
892千円 |
１ 期末手当 |
▲25 千円 |
単 |
| 885,000円= |
885 |
-25,000円= |
▲25 |
|
| 7,000円 |
7 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
892千円 |
（嘱託員計） |
▲25 千円 |
|
| １ 期末手当 |
396千円 |
１ 期末手当 |
▲9 千円 |
単 |
| 404,000円= |
404 |
-9,000円= |
▲9 |
|
| -8,000円 |
▲8 |
|
|
|
| （作業員計） |
396千円 |
（作業員計） |
▲9 千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,288千円 |
（職員手当等計） |
▲34 千円 |
|
| １ 工事副監督員（整備課） |
962千円 |
１ 工事副監督員（整備課） |
▲2 千円 |
単 |
| 社会保険料 |
|
-2,000円= |
▲2 |
|
| 400,280円*154.50/1,000*12月= |
742 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 400,280円*12.02/1,000*12月= |
57 |
|
|
|
| 162,000円 |
162 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
430千円 |
２ 工事副監督員（緑地課） |
▲1 千円 |
単 |
| 社会保険料 |
|
-1,000円= |
▲1 |
|
| 215,140円*154.50/1,000*12月= |
398 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 215,140円*12.02/1,000*12月= |
31 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,392千円 |
（嘱託員計） |
▲3 千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
605千円 |
１ 非常勤作業員 |
▲1 千円 |
単 |
| 社会保険料 |
|
-1,000円= |
▲1 |
|
| 266,776円*154.50/1,000*12月= |
494 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 266,776円*12.02/1,000*12月= |
38 |
|
|
|
| 71,000円 |
71 |
|
|
|
| （作業員計） |
605千円 |
（作業員計） |
▲1 千円 |
|
| （共済費計） |
1,997千円 |
（共済費計） |
▲4 千円 |
|
| １ 工事副監督員（整備課） |
720千円 |
|
|
単 |
| 30,000円*12月*2名= |
720 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
540千円 |
|
|
単 |
| 45,000円*12月= |
540 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,260千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
480千円 |
|
|
単 |
| 20,000円*12月*2名= |
480 |
|
|
|
| （作業員計） |
480千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
1,740千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 一般消耗品購入代 |
15,397千円 |
|
|
単 |
| 15,397,000円= |
15,397 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
15,397千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 公園施設修繕費 |
16,000千円 |
|
|
単 |
| 16,000,000円= |
16,000 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
16,000千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
31,397千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 日本庭園指定樹木保険料 |
436千円 |
|
|
単 |
| 435,730円= |
435 |
|
|
|
| （保険料計） |
436千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ クレジット納付手数料 |
250千円 |
|
|
単 |
| 250,000円= |
250 |
|
|
|
| ２ ＰＣＢ収集運搬業務 |
1,000千円 |
１ ＰＣＢ収集運搬業務 |
▲1,000 千円 |
単 |
| 1,000,000円= |
1,000 |
-1,000,000円= |
▲1,000 |
|
| （その他の役務費計） |
1,250千円 |
（その他の役務費計） |
▲1,000 千円 |
|
| （役務費計） |
1,686千円 |
（役務費計） |
▲1,000 千円 |
|
| １ 公園管理業務委託 |
194,629千円 |
１ 公園管理業務委託 |
▲45,213 千円 |
単 |
| 194,629,000円= |
194,629 |
-45,213,000円= |
▲45,213 |
|
| ２ 指定管理者業務委託 |
796,082千円 |
|
|
単 |
| 322,694,000 |
322,694 |
|
|
|
| 施設維持に必要な経費 |
|
|
|
|
| 473,388,000円＝ |
473,388 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
990,711千円 |
（その他の委託料計） |
▲45,213 千円 |
|
| （委託料計） |
990,711千円 |
（委託料計） |
▲45,213 千円 |
|
| １ 国有地借上料 |
243,426千円 |
|
|
単 |
| 243,425,745円= |
243,425 |
|
|
|
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 |
6,771千円 |
|
|
単 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 6,770,172円= |
6,770 |
|
|
|
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 |
23千円 |
|
|
単 |
| 22,220円= |
22 |
|
|
|
| ４ 積算資料電子版 |
49千円 |
|
|
単 |
| 48,400円= |
48 |
|
|
|
| ５ ＷＥＢ建設物価 |
53千円 |
|
|
単 |
| 52,800円= |
52 |
|
|
|
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 |
3,355千円 |
|
|
単 |
| 3,354,696円= |
3,354 |
|
|
|
| ７ 電話交換機リース料 |
1,184千円 |
|
|
単 |
| 1,183,248円= |
1,183 |
|
|
|
| ８ 中央駐車場料金事前精算機リース料 |
1,062千円 |
|
|
単 |
| 1,061,544円= |
1,061 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
255,923千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 備品購入費 |
13,057千円 |
１ 備品購入費 |
▲3,222 千円 |
単 |
| 事務所全体分 |
|
-3,222,000円= |
▲3,222 |
|
| 5,000,000円= |
5,000 |
|
|
|
| ペーパークラフト設置用台座 |
|
|
|
|
| 1,093,510円= |
1,093 |
|
|
|
| 水中ポンプ（予備）１台 |
|
|
|
|
| 1,980,000円= |
1,980 |
|
|
|
| 棒高跳用マット（競技場） |
|
|
|
|
| 4,983,000円= |
4,983 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
13,057千円 |
（備品購入費計） |
▲3,222 千円 |
|
| （備品購入費計） |
13,057千円 |
（備品購入費計） |
▲3,222 千円 |
|
| １ 協働研究負担金 |
2,397千円 |
|
|
単 |
| 2,396,950円= |
2,396 |
|
|
|
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 |
90,400千円 |
１ 大阪万博５０周年記念事業 |
▲45,000 千円 |
単 |
| 90,400,000円= |
90,400 |
-45,000,000円= |
▲45,000 |
|
| （その他に対するもの計） |
92,797千円 |
（その他に対するもの計） |
▲45,000 千円 |
|
| （負担金計） |
92,797千円 |
（負担金計） |
▲45,000 千円 |
|
| １ 国有資産等所在市町村交付金 |
216,653千円 |
|
|
単 |
| 公園（国有地分） |
|
|
|
|
| 216,652,100円= |
216,652 |
|
|
|
| （市町村に対するもの計） |
216,653千円 |
（市町村に対するもの計） |
0千円 |
|
| （交付金計） |
216,653千円 |
（交付金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
309,450千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲45,000 千円 |
|
| （合計） |
1,616,164千円 |
（合計） |
▲94,473 千円 |
|
