令和２年度補正(２号) 管理費
| 事業名 | ：管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
| 細事業名 | ：管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
| 細々事業名 | ：管理事務費（単独）(20120317-00060058) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 単 | ||
| 非常勤嘱託員【新規配置】 | ||||
| 137,540円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,300 | |||
| 3,327,000-3,301,000= | 26 | |||
| （嘱託員計） | 3,327千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員雇用 | 6,792千円 | 単 | ||
| 非常勤作業員 | ||||
| 5,550円 * 243日 * 4人 = | 5,394 | |||
| 非常勤作業員【新規配置】 | ||||
| 5,550円 * 243日 * 1人 = | 1,348 | |||
| 6,792,000-6,744,000= | 48 | |||
| （作業員計） | 6,792千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 10,119千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 481千円 | 単 | ||
| 非常勤嘱託員【新規配置】 | ||||
| 238,403円 * 2人 = | 476 | |||
| 481,000-477,000= | 4 | |||
| （嘱託員計） | 481千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員期末手当 | 988千円 | 単 | ||
| 非常勤作業員 | ||||
| 196,007円 * 4人 = | 784 | |||
| 非常勤作業員【新規配置】 | ||||
| 196,007円 * 1人 = | 196 | |||
| 988,000-981,000= | 7 | |||
| （作業員計） | 988千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 1,469千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員社会保険料等 | 789千円 | 単 | ||
| 社会保険料（報酬）【新規配置】 | ||||
| 353,280円 * 2人 = | 706 | |||
| 社会保険料（期末手当）【新規配置】 | ||||
| 38,742円 * 2人 = | 77 | |||
| 789,000-785,000= | 4 | |||
| （嘱託員計） | 789千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員社会保険料等 | 1,737千円 | 単 | ||
| 社会保険料（報酬） | ||||
| 313,507円 * 4人 = | 1,254 | |||
| 社会保険料（期末手当） | ||||
| 31,874円 * 4人 = | 127 | |||
| 社会保険料（報酬）【新規配置】 | ||||
| 313,507円 * 1人 = | 313 | |||
| 社会保険料（期末手当）【新規配置】 | ||||
| 31,874円 * 1人 = | 31 | |||
| 1,737,000-1,727,000= | 10 | |||
| （作業員計） | 1,737千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 2,526千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 | ||
| ○管内 | ||||
| @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |||
| @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |||
| ○管外 | ||||
| @29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | |||
| １ 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,522千円 | 単 | ||
| 非常勤嘱託員通勤【新規配置】 | ||||
| 273,375円*2回*2人= | 1,093 | |||
| 非常勤嘱託員旅費 | ||||
| 1,426円*150回*2回= | 427 | |||
| （嘱託員計） | 1,522千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員費用弁償 | 2,676千円 | 単 | ||
| 非常勤作業員通勤 | ||||
| 2,250円*243日*4人 = | 2,187 | |||
| 非常勤作業員通勤【新規配置】 | ||||
| 2,250円*243日*1人 = | 546 | |||
| 単価及び社会保険料率等の改定に伴う調整 | ||||
| -58000 | ▲58 | |||
| （作業員計） | 2,676千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 5,935千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 事務用消耗品費 | 47,605千円 | 単 | ||
| ○消耗品一式 | ||||
| 1,373,000円= | 1,373 | |||
| ○募集案内作成 | ||||
| 44,880,000円+1,201,200円= | 46,081 | |||
| 〇入居関連事務費 | ||||
| 150,000円= | 150 | |||
| （消耗需用費計） | 47,605千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 47,605千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 府営住宅火災保険料等 | 48,594千円 | １ 府営住宅火災保険料等 | ▲35,379 千円 | 単 |
| -35,379,000 | ▲35,379 | |||
| 48,594,000円= | 48,594 | |||
| （保険料計） | 48,594千円 | （保険料計） | ▲35,379 千円 | |
| １ 通信費等 | 340千円 | 単 | ||
| ○基本回線使用料・通話料等 | ||||
| 340,000円 = | 340 | |||
| （その他の役務費計） | 340千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 48,934千円 | （役務費計） | ▲35,379 千円 | |
| １ 委託料 | 107,652千円 | １ 委託料 | ▲6,059 千円 | 単 |
| １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | ５．府営住宅再編整備推進 | |||
| 33,050,000円= | 33,050 | -6,059,000 | ▲6,059 | |
| ２．入力データ作成業務委託 | ||||
| 1,951,000円= | 1,951 | |||
| ３．収入調査データ処理電算委託 | ||||
| 592,000円= | 592 | |||
| ４．府営住宅事務センター業務委託 | ||||
| 66,000,000円= | 66,000 | |||
| ５．府営住宅再編整備推進 | ||||
| （土地調査業務等委託） | ||||
| 6,059,000円= | 6,059 | |||
| （その他の委託料計） | 107,652千円 | （その他の委託料計） | ▲6,059 千円 | |
| （委託料計） | 107,652千円 | （委託料計） | ▲6,059 千円 | |
| １ 自動車借上料 | 255千円 | 単 | ||
| ○交通不便地、資料搬送等 | ||||
| 255,000円= | 255 | |||
| ２ 端末機借上料 | 1,167千円 | 単 | ||
| ○職員端末機 | ||||
| 5,300円 * 8台 * 12月 = | 508 | |||
| ○情報処理端末借上料 | ||||
| 37,800円 * 7月 = | 264 | |||
| 78,650円 * 5月 = | 393 | |||
| ３ 府営住宅総合事務システム整備費 | 160千円 | 単 | ||
| マイナンバー対応 | ||||
| 160,000円= | 160 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,582千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 償還金、利子及び割引料 | 2,595千円 | 単 | ||
| 府営住宅使用料等再支払請求 | ||||
| 2,595,000円= | 2,595 | |||
| （その他計） | 2,595千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 2,595千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | |
| （合計） | 228,417千円 | （合計） | ▲41,438 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公営住宅使用料 | 227,652 | １ 公営住宅使用料 | ▲41,438 |
| 227,611,000円= | 227,611 | -41,438,000 | ▲41,438 |
| ＝41,000円 | 41 | ||
| （公営住宅使用料計） | 227,652 | ▲41,438 | |
| （府営住宅使用料計） | 227,652 | ▲41,438 | |
| 目計 府営住宅使用料 | 227,652 | ▲41,438 | |
| 項計 使用料 | 227,652 | ▲41,438 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 227,652 | ▲41,438 | |
| １ 使用料等還付金未払金 | 765 | ||
| 765,000円= | 765 | ||
| （小切手未払資金組入れ計） | 765 | 0 | |
| （小切手未払資金組入れ計） | 765 | 0 | |
| 目計 小切手未払資金組入れ | 765 | 0 | |
| 項計 雑入 | 765 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 765 | 0 | |
| 合計 | 228,417 | ▲41,438 | |
