令和２年度補正(１号) 総務費
| 事業名 | ：総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：総務費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：港湾管理一元化事業費(19962780-00010759) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 港湾管理一元化事業費 | 206,917千円 | １ 港湾管理一元化事業費 | ▲12,564 千円 | 単 |
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 【最終見込額】-【現計予算額】 | |||
| 港湾整備事業職員費 198,396,000円 | 198,396 | 大阪市負担金への節振替え | ||
| 港湾整備事業事務費 1,369,000円 | 1,369 | ・ポートセールス事業 | ||
| 港湾経営費 6,471,000円 | 6,471 | 453,000円-1,911,000円＝ | ▲1,458 | |
| 保安対策事業 447,000円 | 447 | ・クルーズ客船誘致事業 | ||
| ポートセールス事業 1,911,000円 | 1,911 | 670,000円-2,366,000円＝ | ▲1,696 | |
| クルーズ客船誘致事業 2,366,000円 | 2,366 | ・職員費 | ||
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | 184,943,000円-194,353,000円＝ | ▲9,410 | ||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| 港湾整備事業職員費 | ||||
| 194,353,000円-198,396,000円 | ▲4,043 | |||
| （市町村に対するもの計） | 206,917千円 | （市町村に対するもの計） | ▲12,564 千円 | |
| （負担金計） | 206,917千円 | （負担金計） | ▲12,564 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 206,917千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲12,564 千円 | |
| （合計） | 206,917千円 | （合計） | ▲12,564 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 108,798 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 72 |
| 【課長後調整後】−【当初内示】 | 【最終見込額】 | ||
| 111,270,000円-0円= | 111,270 | 108,870,000円= | 108,870 |
| 【部長後調整後】−【内示額】 | 【現年予算額】 | ||
| 108,798,000円-111,270,000円= | ▲2,472 | -108,798,000円= | ▲108,798 |
| （上屋・附属用地等使用料計） | 108,798 | 72 | |
| （港湾施設使用料計） | 108,798 | 72 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 108,798 | 72 | |
| 項計 使用料 | 108,798 | 72 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 98,119 | １ 港湾用地貸付料 | ▲12,636 |
| 【課長後調整後】−【当初内示】 | 【最終見込額】 | ||
| 99,690,000円-0円= | 99,690 | 85,483,000円= | 85,483 |
| 【部長後調整後】−【内示額】 | 【現年予算額】 | ||
| 98,119,000円-99,690,000円= | ▲1,571 | -98,119,000円= | ▲98,119 |
| （港湾用地貸付料計） | 98,119 | ▲12,636 | |
| （財産貸付収入計） | 98,119 | ▲12,636 | |
| 目計 財産運用収入 | 98,119 | ▲12,636 | |
| 項計 財産収入 | 98,119 | ▲12,636 | |
| 款計 港湾施設収入 | 206,917 | ▲12,564 | |
| 合計 | 206,917 | ▲12,564 | |
