令和2年度補正(1号) 総務費
事業名 | :総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
細事業名 | :総務費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :港湾管理一元化事業費(ATC移転)(19962780-00010379) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 港湾管理一元化事業費(ATC移転) | 1,660千円 | 単 | ||
・什器購入 | ||||
=1,660,000円 | 1,660 | |||
(消耗需用費計) | 1,660千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,660千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 港湾管理一元化事業費(ATC移転) | 4,779千円 | 単 | ||
・ATC移転等経費 | ||||
=4,779,000円 | 4,779 | |||
(その他の役務費計) | 4,779千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 4,779千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 港湾管理一元化事業費(ATC移転) | 82,187千円 | 1 港湾管理一元化事業費(ATC移転) | ▲23,613 千円 | 単 |
・総務事務システム改修 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |||
=74,278,000円 | 74,278 | ・総務事務システム改修 | ||
・電子調達システム改修 | 50,665,000円-74,278,000円= | ▲23,613 | ||
=2,034,000円 | 2,034 | |||
・建設CALS改修 | ||||
=3,648,000円 | 3,648 | |||
・港湾EDIシステム改修 | ||||
=2,227,000円 | 2,227 | |||
(その他の委託料計) | 82,187千円 | (その他の委託料計) | ▲23,613 千円 | |
(委託料計) | 82,187千円 | (委託料計) | ▲23,613 千円 | |
1 港湾管理一元化事業費(ATC移転 | 211千円 | 単 | ||
・府PCリース料 | ||||
=211,000円 | 211 | |||
(使用料及び賃借料計) | 211千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 港湾管理一元化事業費(ATC移転) | 33千円 | 単 | ||
・公印購入(知事印) | ||||
=33,000円 | 33 | |||
(備品購入費計) | 33千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 33千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 港湾管理一元化事業費(ATC移転) | 14,294千円 | 単 | ||
・準備にかかる経費 | ||||
公印購入(局印・局長印)等 | ||||
=2,522,000円 | 2,522 | |||
・移転後にかかる経費 | ||||
ATC通信費等 | ||||
=11,772,000円 | 11,772 | |||
(市町村に対するもの計) | 14,294千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 14,294千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 14,294千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 103,164千円 | (合計) | ▲23,613 千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度現計 |
令和2 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 上屋、附属用地等の使用料 | 44,647 | 1 上屋、附属用地等の使用料 | ▲85 |
44,647,000円= | 44,647 | 【最終見込額】 | |
44,562,000円= | 44,562 | ||
【現年予算額】 | |||
-44,647,000円= | ▲44,647 | ||
(上屋・附属用地等使用料計) | 44,647 | ▲85 | |
(港湾施設使用料計) | 44,647 | ▲85 | |
目計 港湾施設使用料 | 44,647 | ▲85 | |
項計 使用料 | 44,647 | ▲85 | |
1 港湾用地貸付料 | 58,517 | 1 港湾用地貸付料 | ▲23,528 |
58,517,000円= | 58,517 | 【最終見込額】 | |
34,989,000円= | 34,989 | ||
【現年予算額】 | |||
-58,517,000円= | ▲58,517 | ||
(港湾用地貸付料計) | 58,517 | ▲23,528 | |
(財産貸付収入計) | 58,517 | ▲23,528 | |
目計 財産運用収入 | 58,517 | ▲23,528 | |
項計 財産収入 | 58,517 | ▲23,528 | |
款計 港湾施設収入 | 103,164 | ▲23,613 | |
合計 | 103,164 | ▲23,613 |