令和２年度補正(１号) 職員費
| 事業名 | ：職員費(19962773) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：職員費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：職員費(19962773-00010001) | ||
| 給与・職員手当等 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 給料 | 90,022千円 | １ 給料 | ▲4,246 千円 | 単 |
| 港湾整備事業特別会計支弁職員 | 港湾整備事業特別会計支弁職員 | |||
| R元：４５人 | Ｒ２：４５人 | |||
| 183,195,000円= | 183,195 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 港湾整備事業特別会計支弁職員 | 85,776,000円-90,022,000円= | ▲4,246 | ||
| R２：４５人 | ||||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 180,630,000円-183,195,000円= | ▲2,565 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -90,315,000円= | ▲90,315 | |||
| 港湾整備事業特別会計支弁職員 | ||||
| R２：４５人 | ||||
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 90,022,000円-90,315,000円= | ▲293 | |||
| （給料計） | 90,022千円 | （給料計） | ▲4,246 千円 | |
| １ 管理職手当 | 1,029千円 | １ 管理職手当 | ▲24 千円 | 単 |
| 1,980,000円= | 1,980 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 1,005,000円-1,029,000円＝ | ▲24 | ||
| -990,000円= | ▲990 | |||
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 1,029,000円-990,000円= | 39 | |||
| （管理職手当計） | 1,029千円 | （管理職手当計） | ▲24 千円 | |
| １ 扶養手当 | 3,127千円 | １ 扶養手当 | ▲747 千円 | 単 |
| 6,435,000円= | 6,435 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 2,380,000円-3,127,000円＝ | ▲747 | ||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 6,255,000円-6,435,000円= | ▲180 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -3,128,000円 | ▲3,128 | |||
| （扶養手当計） | 3,127千円 | （扶養手当計） | ▲747 千円 | |
| １ 調整手当 | 11,160千円 | １ 調整手当 | ▲639 千円 | 単 |
| 21,240,000円= | 21,240 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 10,521,000円-11,160,000円＝ | ▲639 | ||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 22,410,000円-21,240,000円= | 1,170 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -11,205,000円= | ▲11,205 | |||
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 11,160,000円-11,205,000円= | ▲45 | |||
| （地域手当計） | 11,160千円 | （地域手当計） | ▲639 千円 | |
| １ 住居手当 | 1,507千円 | １ 住居手当 | 286千円 | 単 |
| 2,790,000円= | 2,790 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 1,793,000円-1,507,000円＝ | 286 | ||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 3,015,000-2,790,000円= | 225 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -1,508,000円= | ▲1,508 | |||
| （住居手当計） | 1,507千円 | （住居手当計） | 286千円 | |
| １ 通勤手当 | 5,162千円 | １ 通勤手当 | ▲206 千円 | 単 |
| 10,325,000円= | 10,325 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 4,956,000円-5,162,000円＝ | ▲206 | ||
| -5,163,000円= | ▲5,163 | |||
| （通勤手当計） | 5,162千円 | （通勤手当計） | ▲206 千円 | |
| １ 特殊勤務手当 | 157千円 | １ 特殊勤務手当 | ▲128 千円 | 単 |
| 405,000円= | 405 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 29,000円-157,000円＝ | ▲128 | ||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 315,000円-405,000円= | ▲90 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -158,000円= | ▲158 | |||
| （特殊勤務手当計） | 157千円 | （特殊勤務手当計） | ▲128 千円 | |
| １ 時間外手当 | 5,188千円 | １ 時間外手当 | 3,501千円 | 単 |
| 10,409,000円= | 10,409 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 8,689,000円-5,188,000円＝ | 3,501 | ||
| -5,205,000円= | ▲5,205 | |||
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 5,188,000円-5,204,000円= | ▲16 | |||
| （時間外勤務手当計） | 5,188千円 | （時間外勤務手当計） | 3,501千円 | |
| １ 夜間勤務手当 | 3千円 | 単 | ||
| 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||||
| 3,000円-0円＝ | 3 | |||
| （夜間勤務手当計） | 0千円 | （夜間勤務手当計） | 3千円 | |
| １ 管理職員特別勤務手当 | 11千円 | １ 管理職員特別勤務手当 | ▲11 千円 | 単 |
| 22,000円= | 22 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 0円-11,000円＝ | ▲11 | ||
| -11,000円= | ▲11 | |||
| （管理職員特別勤務手当計） | 11千円 | （管理職員特別勤務手当計） | ▲11 千円 | |
| １ 期末手当 | 42,975千円 | １ 期末手当 | ▲2,936 千円 | 単 |
| 87,075,000円= | 87,075 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 40,039,000円-42,975,000円＝ | ▲2,936 | ||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 85,950,000-87,075,000円= | ▲1,125 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -42,975,000円= | ▲42,975 | |||
| （期末手当計） | 42,975千円 | （期末手当計） | ▲2,936 千円 | |
| １ 児童手当 | 1,770千円 | １ 児童手当 | ▲80 千円 | 単 |
| 2,880,000円= | 2,880 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 1,690,000円-1,770,000円＝ | ▲80 | ||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| 2,655,000円-2,880,000円= | ▲225 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -885,000円= | ▲885 | |||
| （児童手当計） | 1,770千円 | （児童手当計） | ▲80 千円 | |
| （職員手当等計） | 72,086千円 | （職員手当等計） | ▲981 千円 | |
| １ 共済費 | 40,883千円 | １ 共済費 | ▲2,976 千円 | 単 |
| （１）地方職員共済組合負担金 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |||
| 73,440,000円= | 73,440 | （１）地方職員共済組合負担金 | ||
| 37,507,000円-40,483,000円＝ | ▲2,976 | |||
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
| 362,000円= | 362 | |||
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| （１）地方職員共済組合負担金 | ||||
| 73,305,000円-73,440,000円= | ▲135 | |||
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
| 400,000-362,000円= | 38 | |||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -36,853,000円= | ▲36,853 | |||
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | ||||
| 人件費所要見込による調整 | ||||
| （１）地方職員共済組合負担金 | ||||
| 40,483,000円-36,652,000円= | 3,831 | |||
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
| 400,000-200,000円= | 200 | |||
| （一般職員分計） | 40,883千円 | （一般職員分計） | ▲2,976 千円 | |
| （共済費計） | 40,883千円 | （共済費計） | ▲2,976 千円 | |
| （合計） | 202,991千円 | （合計） | ▲8,203 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 101,785 | １ 港湾施設使用料 | 7,329 |
| 173,327,000円= | 173,327 | 【最終見込額】 | |
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 109,114,000円= | 109,114 | |
| 99,922,000円-173,327,000円= | ▲73,405 | 【現年予算額】 | |
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | -101,785,000円= | ▲101,785 | |
| 101,785,000円-99,922,000円= | 1,863 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 101,785 | 7,329 | |
| （港湾施設使用料計） | 101,785 | 7,329 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 101,785 | 7,329 | |
| 項計 使用料 | 101,785 | 7,329 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 101,206 | １ 港湾用地貸付料 | ▲15,532 |
| 227,231,000円= | 227,231 | 【最終見込額】 | |
| 【課長後調整後】ー【当初内示】 | 85,674,000円= | 85,674 | |
| 99,353,000円-227,231,000円= | ▲127,878 | 【現年予算額】 | |
| 【部長後調整後】ー【内示額】 | -101,206,000円= | ▲101,206 | |
| 101,206,000円-99,353,000円= | 1,853 | ||
| （港湾用地貸付料計） | 101,206 | ▲15,532 | |
| （財産貸付収入計） | 101,206 | ▲15,532 | |
| 目計 財産運用収入 | 101,206 | ▲15,532 | |
| 項計 財産収入 | 101,206 | ▲15,532 | |
| 款計 港湾施設収入 | 202,991 | ▲8,203 | |
| 合計 | 202,991 | ▲8,203 | |
