要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤報酬 |
|
1 非常勤報酬 |
2,722千円 |
単 |
|
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
113,388円*12月*2名= |
2,721 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
2,722千円 |
|
(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
2,722千円 |
|
1 共済費 |
529千円 |
1 共済費 |
|
単 |
社会保険料 |
|
|
|
|
133,370円*153.10/1,000*12月*2名= |
490 |
|
|
|
雇用保険料等 |
|
|
|
|
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= |
38 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
529千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
529千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
|
1 非常勤作業員 |
534千円 |
単 |
|
|
社会保険料 |
|
|
|
|
266,776円*154.50/1,000*12月= |
494 |
|
|
|
雇用保険料等 |
|
|
|
|
266,776円*12.02/1,000*12月= |
38 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
534千円 |
|
(共済費計) |
529千円 |
(共済費計) |
534千円 |
|
1 職員旅費 |
2,682千円 |
1 職員旅費 |
2,735千円 |
単 |
管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
2,261,000円= |
2,261 |
2,306,220円= |
2,306 |
|
管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
30,040円*2人*7回= |
420 |
30,580円*2人*7回= |
428 |
|
1 非常勤作業員 |
|
1 非常勤作業員 |
480千円 |
単 |
|
|
20,000円*12月*2名= |
480 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
480千円 |
|
(旅費計) |
2,682千円 |
(旅費計) |
3,215千円 |
|
1 消耗品費 |
2,712千円 |
1 消耗品費 |
2,712千円 |
単 |
一般消耗品等購入代 |
|
一般消耗品等購入代 |
|
|
2,712,000円= |
2,712 |
2,712,000円= |
2,712 |
|
2 燃料費 |
695千円 |
2 燃料費 |
695千円 |
単 |
695,000円= |
695 |
695,000円= |
695 |
|
3 新聞代 |
253千円 |
3 新聞代 |
253千円 |
単 |
252,576円= |
252 |
252,576円= |
252 |
|
(消耗需用費計) |
3,660千円 |
(消耗需用費計) |
3,660千円 |
|
1 修繕費 |
3,154千円 |
1 修繕費 |
3,154千円 |
単 |
公用車修繕費(4台) |
|
公用車修繕費(4台) |
|
|
3,154,000円= |
3,154 |
3,154,000円= |
3,154 |
|
2 光熱水費 |
14,303千円 |
2 光熱水費 |
13,687千円 |
単 |
14,302,776円= |
14,302 |
13,686,750円= |
13,686 |
|
(維持需用費計) |
17,457千円 |
(維持需用費計) |
16,841千円 |
|
(需用費計) |
21,117千円 |
(需用費計) |
20,501千円 |
|
1 自動車保険(公用車) |
164千円 |
1 自動車保険(公用車) |
159千円 |
単 |
163,983円= |
163 |
158,427円= |
158 |
|
(保険料計) |
164千円 |
(保険料計) |
159千円 |
|
1 電話代等 |
1,301千円 |
1 電話代等 |
942千円 |
単 |
1,301,000円= |
1,301 |
942,000円= |
942 |
|
2 郵券類購入 |
200千円 |
2 郵券類購入 |
200千円 |
単 |
200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
3 コリンズ・テクリスWEB版検索シス |
23千円 |
3 コリンズ・テクリスWEB版検索シス |
23千円 |
単 |
22,408円= |
22 |
22,001円= |
22 |
|
4 建設発生土積算システム |
55千円 |
4 建設発生土積算システム |
55千円 |
単 |
55,000円= |
55 |
55,000円= |
55 |
|
(その他の役務費計) |
1,579千円 |
(その他の役務費計) |
1,220千円 |
|
(役務費計) |
1,743千円 |
(役務費計) |
1,379千円 |
|
1 清掃業務委託 |
10,533千円 |
1 清掃業務委託 |
11,052千円 |
単 |
10,532,670円= |
10,532 |
11,051,830円= |
11,051 |
|
2 保守点検等委託 |
13,573千円 |
2 保守点検等委託 |
12,524千円 |
単 |
13,573,000円= |
13,573 |
12,524,000円= |
12,524 |
|
(その他の委託料計) |
24,106千円 |
(その他の委託料計) |
23,576千円 |
|
(委託料計) |
24,106千円 |
(委託料計) |
23,576千円 |
|
1 公用車リース代【長期継続契約】 |
874千円 |
1 公用車リース代【長期継続契約】 |
1,002千円 |
単 |
公用車(小型バン) |
|
公用車(軽四貨物) |
|
|
28,000円*1.08*6月+28,000円*1.1*6月= |
366 |
179,768円= |
179 |
|
公用車(軽四貨物) |
|
20,400円*2台*15/31日*1月*1.1= |
21 |
|
25,800円*1.08*6月+25,800円*1.1*6月= |
337 |
20,400円*2台*5月*1.1= |
224 |
|
公用車(軽トラ) |
|
公用車(小型自動車) |
|
|
13,000円*1.08*6月+13,000円*1.1*6月= |
170 |
330,480円= |
330 |
|
|
|
54,300円*1台*2/28日*1月*1.1= |
4 |
|
|
|
54,300円*1台*1月*1.1= |
59 |
|
|
|
公用車(軽トラ) |
|
|
|
|
153,437円= |
153 |
|
|
|
23,600円*1台*2/28日*1月*1.1= |
1 |
|
|
|
23,600円*1台*1月*1.1= |
25 |
|
2 タクシー等借上料 |
707千円 |
2 タクシー等借上料 |
707千円 |
単 |
707,000円= |
707 |
707,000円= |
707 |
|
3 NHK受信料 |
130千円 |
3 NHK受信料 |
130千円 |
単 |
129,100円= |
129 |
129,100円= |
129 |
|
4 非常勤職員分PC借上料 |
302千円 |
4 非常勤職員分PC借上料 |
446千円 |
単 |
301,159円= |
301 |
445,200円= |
445 |
|
5 兼務職員分 |
45千円 |
5 兼務職員分 |
|
単 |
44,537円= |
44 |
|
|
|
6 内線電話通信線共架料 |
33千円 |
6 内線電話通信線共架料 |
33千円 |
単 |
32,340円= |
32 |
32,340円= |
32 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,091千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,318千円 |
|
1 備品購入費 |
1,000千円 |
1 備品購入費 |
1,000千円 |
単 |
1,000,000円= |
1,000 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
(備品購入費計) |
1,000千円 |
(備品購入費計) |
1,000千円 |
|
(備品購入費計) |
1,000千円 |
(備品購入費計) |
1,000千円 |
|
1 土木建築設計積算システム負担金 |
4,316千円 |
1 土木建築設計積算システム負担金 |
4,344千円 |
単 |
4,316,000円= |
4,316 |
4,344,000円= |
4,344 |
|
2 職員端末機サポート費用負担金 |
487千円 |
2 職員端末機サポート費用負担金 |
580千円 |
単 |
119,054,574円*49/12,000人= |
486 |
144,871,222円*48/12,000人= |
579 |
|
3 職員端末借上負担金 |
1,655千円 |
3 職員端末借上負担金 |
2,151千円 |
単 |
職員パソコン(本庁職員パソコン4台含む |
|
職員パソコン(本庁職員PC4台含む) |
|
|
) |
|
3,023円*1台*8月= |
24 |
|
3,567円*22台*11月= |
863 |
(H28.12月調達分) |
|
|
(H27.3月調達分) |
|
4,071円*10台*12月= |
488 |
|
3,023円*1台*12月= |
36 |
(H30.12月調達分) |
|
|
(H28.12月調達分) |
|
5,300円*23台*12月= |
1,462 |
|
4,071円*10台*12月= |
488 |
(H31.3月調達分) |
|
|
(H30.12月調達分) |
|
5,300円*1台*4月= |
21 |
|
5,300円*22台*1月= |
116 |
(R2.12月調達分) |
|
|
(H31.3月調達分) |
|
|
|
|
|
|
プリンタ |
|
|
プリンタ |
|
2,503円*5台*11月= |
137 |
|
2,503円*5台*12月= |
150 |
(H27.3月調達分) |
|
|
|
|
3,200円*5台*1月= |
16 |
|
|
|
(R2.3月調達分) |
|
|
4 各種講習会受講料 |
29千円 |
4 各種講習会受講料 |
30千円 |
単 |
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
|
14,000円= |
14 |
14,000円= |
14 |
|
(2)甲種防火管理者講習 |
|
(2)甲種防火管理者講習 |
|
|
7,500円= |
7 |
8,000円= |
8 |
|
(3)危険物取扱者(乙種4類) |
|
(3)危険物取扱者(乙種4類) |
|
|
7,400円= |
7 |
7,500円= |
7 |
|
5 行政文書管理システム負担金 |
459千円 |
5 行政文書管理システム負担金 |
216千円 |
単 |
458,034円= |
458 |
215,248円= |
215 |
|
6 ファイアウォール保守費用事務所負担 分 |
128千円 |
6 ファイアウォール保守費用事務所負担 分 |
|
単 |
127,050円= |
127 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
7,074千円 |
(その他に対するもの計) |
7,321千円 |
|
(負担金計) |
7,074千円 |
(負担金計) |
7,321千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
7,074千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
7,321千円 |
|
1 一時借入金利子 |
100千円 |
1 一時借入金利子 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(一時借入金利子計) |
100千円 |
(一時借入金利子計) |
100千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
|
1 非常勤職員賃金 |
3,201千円 |
1 非常勤職員賃金 |
|
単 |
非常勤職員2名 |
|
|
|
|
(5,510円+1,000円)*194日*2名= |
2,525 |
|
|
|
(5,750円+1,000円)* 50日*2名= |
675 |
|
|
|
(賃金計) |
3,201千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
63,643千円 |
(合計) |
62,666千円 |
|