令和２年度当初予算 職員費
| 事業名 |
：職員費(20140801) |
予算要求課 |
日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
府民文化総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(20140801-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 給料 |
165,361千円 |
１ 給料 |
156,423千円 |
単 |
| 175,175,000円= |
175,175 |
156,423,000円= |
156,423 |
|
| -9,814,,000円 |
▲9,814 |
|
|
|
| （給料計） |
165,361千円 |
（給料計） |
156,423千円 |
|
| １ 管理職手当 |
4,038千円 |
１ 管理職手当 |
4,038千円 |
単 |
| 4,952,000円= |
4,952 |
4,038,000円= |
4,038 |
|
| -914,000円 |
▲914 |
|
|
|
| （管理職手当計） |
4,038千円 |
（管理職手当計） |
4,038千円 |
|
| １ 扶養手当 |
3,626千円 |
１ 扶養手当 |
3,430千円 |
単 |
| 3,700,000円= |
3,700 |
3,430,000円= |
3,430 |
|
| -74,000円 |
▲74 |
|
|
|
| （扶養手当計） |
3,626千円 |
（扶養手当計） |
3,430千円 |
|
| １ 地域手当 |
18,315千円 |
１ 地域手当 |
17,325千円 |
単 |
| 18,500,000円= |
18,500 |
17,325,000円= |
17,325 |
|
| -185,000円 |
▲185 |
|
|
|
| （地域手当計） |
18,315千円 |
（地域手当計） |
17,325千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,590千円 |
１ 住居手当 |
2,450千円 |
単 |
| 1,924,000円= |
1,924 |
2,450,000円= |
2,450 |
|
| 666,000円 |
666 |
|
|
|
| （住居手当計） |
2,590千円 |
（住居手当計） |
2,450千円 |
|
| １ 通勤手当 |
7,696千円 |
１ 通勤手当 |
7,280千円 |
単 |
| 7,807,000円= |
7,807 |
7,280,000円= |
7,280 |
|
| -111,000円 |
▲111 |
|
|
|
| （通勤手当計） |
7,696千円 |
（通勤手当計） |
7,280千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
10千円 |
１ 特殊勤務手当 |
10千円 |
単 |
| 10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
| （特殊勤務手当計） |
10千円 |
（特殊勤務手当計） |
10千円 |
|
| １ 時間外勤務手当 |
25,546千円 |
１ 時間外勤務手当 |
24,166千円 |
単 |
| 26,267,000円= |
26,267 |
24,166,000円= |
24,166 |
|
| -721,000円 |
▲721 |
|
|
|
| （時間外勤務手当計） |
25,546千円 |
（時間外勤務手当計） |
24,166千円 |
|
| １ 休日勤務手当 |
164千円 |
１ 休日勤務手当 |
156千円 |
単 |
| 467,000円= |
467 |
156,000円= |
156 |
|
| -303,000円 |
▲303 |
|
|
|
| （休日勤務手当計） |
164千円 |
（休日勤務手当計） |
156千円 |
|
| １ 宿日直手当 |
67千円 |
１ 宿日直手当 |
67千円 |
単 |
| 67,000円= |
67 |
67,000円= |
67 |
|
| （宿日直手当計） |
67千円 |
（宿日直手当計） |
67千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
41千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
41千円 |
単 |
| 50,000円= |
50 |
41,000円= |
41 |
|
| -9,000円 |
▲9 |
|
|
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
41千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
41千円 |
|
| １ 期末手当 |
82,925千円 |
１ 期末手当 |
78,443千円 |
単 |
| 91,074,000円= |
91,074 |
78,443,000円= |
78,443 |
|
| -8,149,000円 |
▲8,149 |
|
|
|
| （期末手当計） |
82,925千円 |
（期末手当計） |
78,443千円 |
|
| １ 児童手当 |
1,406千円 |
１ 児童手当 |
1,330千円 |
単 |
| 1,480,000円= |
1,480 |
1,330,000円= |
1,330 |
|
| -74,000円 |
▲74 |
|
|
|
| （児童手当計） |
1,406千円 |
（児童手当計） |
1,330千円 |
|
| （職員手当等計） |
146,424千円 |
（職員手当等計） |
138,736千円 |
|
| １ 地方職員共済組合負担金 |
66,160千円 |
１ 地方職員共済組合負担金 |
62,584千円 |
単 |
| 72,418,000円= |
72,418 |
62,584,000円= |
62,584 |
|
| -6,258,000円 |
▲6,258 |
|
|
|
| ２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
311千円 |
２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
295千円 |
単 |
| 273,000円= |
273 |
295,000円= |
295 |
|
| 38,000円 |
38 |
|
|
|
| （一般職員分計） |
66,471千円 |
（一般職員分計） |
62,879千円 |
|
| （共済費計） |
66,471千円 |
（共済費計） |
62,879千円 |
|
| （合計） |
378,256千円 |
（合計） |
358,038千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成31年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 |
378,256 |
１ 不動産貸付収入 |
358,038 |
| 404,164,000円= |
404,164 |
358,038,000円= |
358,038 |
| -25,908,000円 |
▲25,908 |
|
|
| （公園事業不動産貸付収入計） |
378,256 |
|
358,038 |
| （公園事業費不動産貸付収入計） |
378,256 |
|
358,038 |
| 目計 財産貸付収入 |
378,256 |
|
358,038 |
| 項計 財産運用収入 |
378,256 |
|
358,038 |
| 款計 財産収入 |
378,256 |
|
358,038 |
| 合計 |
378,256 |
|
358,038 |
