令和2年度当初予算 港湾経営費
事業名 | :港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 港湾局 |
細事業名 | :港湾経営費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :保安対策事業(19964440-00010017) | ||
維持補修費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 保安対策事業 | 1 保安対策事業 | 670千円 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 報酬 | ||||
670,000円= | 670 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 670千円 | |
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 670千円 | |
1 保安対策事業 | 1 保安対策事業 | 98千円 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 期末手当 | ||||
98,000円= | 98 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 98千円 | |
(職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 98千円 | |
1 保安対策事業 | 1 保安対策事業 | 6千円 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 共済費 | ||||
6,000円= | 6 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 6千円 | |
(共済費計) | 0千円 | (共済費計) | 6千円 | |
1 保安対策事業 | 95千円 | 1 保安対策事業 | 216千円 | 単 |
保安訓練講習会参加に係る旅費 | (1)保安訓練講習会参加に係る旅費 | |||
東京2泊3日 | 東京2泊3日 | |||
・運 賃(2人) 29,660円*2人= | 59 | ・運 賃(2人) 29,660円*2人= | 59 | |
・宿泊費(2人) 8,700円*2日*2人= | 34 | ・宿泊費(2人) 8,700円*2日*2人= | 34 | |
(2)PSカード更新作業員 旅費 | ||||
121,000円= | 121 | |||
(旅費計) | 95千円 | (旅費計) | 216千円 | |
1 保安対策事業 | 597千円 | 1 保安対策事業 | 578千円 | 単 |
・保安対策委員会・協議会資料 | ・保安対策委員会・協議会資料 | |||
25,000円= | 25 | 0円= | ||
・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | |||
475,000円= | 475 | 417,000円= | 417 | |
・PSカード材料費 | ・PSカード材料費 | |||
97,000円= | 97 | 161,000円= | 161 | |
(消耗需用費計) | 597千円 | (消耗需用費計) | 578千円 | |
1 保安対策事業 | 10,770千円 | 1 保安対策事業 | 10,530千円 | 単 |
・電気代 | ・電気代 | |||
既存施設分 8,677,000円= | 8,677 | 既存施設分 8,503,000円= | 8,503 | |
・いたずら対策等修繕料 | ・いたずら対策等修繕料 | |||
2,093,000円= | 2,093 | 2,027,000円= | 2,027 | |
(維持需用費計) | 10,770千円 | (維持需用費計) | 10,530千円 | |
(需用費計) | 11,367千円 | (需用費計) | 11,108千円 | |
1 保安対策事業 | 4,445千円 | 1 保安対策事業 | 4,383千円 | 単 |
・監視カメラ用専用回線 | ・監視カメラ用専用回線 | |||
既存施設分 4,338,000円= | 4,338 | 既存施設分 4,278,000円= | 4,278 | |
・NTT電話回線 67,000円= | 67 | ・NTT電話回線 66,000円= | 66 | |
・携帯電話 40,000円= | 40 | ・携帯電話 39,000円= | 39 | |
(役務費計) | 4,445千円 | (役務費計) | 4,383千円 | |
1 保安対策事業 | 148,218千円 | 1 保安対策事業 | 140,731千円 | 単 |
・警備委託 | ・警備委託 | |||
既存施設分 136,289,000円= | 136,289 | 既存施設分 126,558,000円= | 126,558 | |
・監視装置、照明等保守点検 | ・監視装置、照明等保守点検 | |||
11,929,000円= | 11,929 | 11,953,000円= | 11,953 | |
・SOLAS草刈り | ||||
2,220,000円= | 2,220 | |||
(その他の委託料計) | 148,218千円 | (その他の委託料計) | 140,731千円 | |
(委託料計) | 148,218千円 | (委託料計) | 140,731千円 | |
1 保安対策事業 | 2,707千円 | 1 保安対策事業 | 2,647千円 | 単 |
・保安訓練会場設営費 233,000円= | 233 | ・保安訓練会場設営費 230,000円= | 230 | |
・保安訓練会議室借上料 19,000円= | 19 | ・保安訓練会議室借上料 18,000円= | 18 | |
・保安対策室賃貸料 2,315,000円= | 2,315 | ・保安対策室賃貸料 2,261,000円= | 2,261 | |
・カード作成機リース 140,000円= | 140 | ・カード作成機リース 138,000円= | 138 | |
(使用料及び賃借料計) | 2,707千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,647千円 | |
1 保安対策事業 | 1,131千円 | 1 保安対策事業 | 1,153千円 | 単 |
・保安対策室電気代等負担金 | ・保安対策室電気代等負担金 | |||
1,070,000円= | 1,070 | 1,090,000円= | 1,090 | |
・保安訓練講習会受講料 61,000円= | 61 | ・保安訓練講習会受講料 | ||
63,000円= | 63 | |||
(その他に対するもの計) | 1,131千円 | (その他に対するもの計) | 1,153千円 | |
(負担金計) | 1,131千円 | (負担金計) | 1,153千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,131千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 1,153千円 | |
(合計) | 167,963千円 | (合計) | 161,012千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 上屋、附属用地等の使用料 | 167,963 | 1 上屋、附属用地等の使用料 | 161,012 |
167,963,000円= | 167,963 | 161,012,000円= | 161,012 |
(上屋・附属用地等使用料計) | 167,963 | 161,012 | |
(港湾施設使用料計) | 167,963 | 161,012 | |
目計 港湾施設使用料 | 167,963 | 161,012 | |
項計 使用料 | 167,963 | 161,012 | |
款計 港湾施設収入 | 167,963 | 161,012 | |
合計 | 167,963 | 161,012 |