令和２年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：港湾経営費(19964440-00010006) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 上屋関係維持補修 | 213千円 | １ 上屋関係維持補修 | 216千円 | 単 |
| 上屋関係消耗品等 213,000円= | 213 | 上屋関係消耗品等 216,000円= | 216 | |
| （消耗需用費計） | 213千円 | （消耗需用費計） | 216千円 | |
| １ 上屋関係維持点検 | 13,907千円 | １ 上屋関係維持点検 | 14,246千円 | 単 |
| （１）光熱水費（電気料金、水道料金） | （１）光熱水費（電気料金、水道料金） | |||
| 13,907,000円= | 13,907 | 14,246,000円= | 14,246 | |
| （維持需用費計） | 13,907千円 | （維持需用費計） | 14,246千円 | |
| （需用費計） | 14,120千円 | （需用費計） | 14,462千円 | |
| １ 上屋関係維持補修等 | 1,385千円 | １ 上屋関係維持補修等 | 990千円 | 単 |
| （１）浄化槽法定点検手数料 | （１）浄化槽法定点検手数料 | |||
| （７槽・年１回） | （７槽・年１回） | |||
| 65,000円= | 65 | 65,000円= | 65 | |
| （２）火災共済費 | （２）火災共済費 | |||
| 574,000円= | 574 | 574,000円= | 574 | |
| （３）損害保険料 | （３）損害保険料 | |||
| 746,000円= | 746 | 351,000円= | 351 | |
| ２ 管理事務費 | 6,946千円 | ２ 管理事務費 | 4,066千円 | 単 |
| 行政財産の普通財産化 | 行政財産の普通財産化 | |||
| 土地鑑定評価費 1,635,000円= | 1,635 | 土地鑑定評価費 1,635,000円= | 1,635 | |
| 上屋（建物）鑑定評価費 5,311,000円= | 5,311 | 上屋（建物）鑑定評価費 2,431,000円= | 2,431 | |
| （役務費計） | 8,331千円 | （役務費計） | 5,056千円 | |
| １ 上屋関係維持管理 | 35,836千円 | １ 上屋関係維持管理 | 39,351千円 | 単 |
| （１）機械設備点検（法定） | （１）機械設備点検（法定） | |||
| （堺１０、１３、１４号） | （堺１０、１３、１４号） | |||
| 22,000,000円= | 22,000 | 22,000,000円= | 22,000 | |
| （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | |||
| （法定） 2,600,000円= | 2,600 | （法定） 2,715,000円= | 2,715 | |
| （３）電気施設保安点検（法定） | （３）電気施設保安点検（法定） | |||
| （７棟・年１２回） | （７棟・年１２回） | |||
| 1,439,000円= | 1,439 | 1,146,000円= | 1,146 | |
| （４）浄化槽清掃点検（７棟） | （４）上屋定期点検（１４棟・３年毎） | |||
| （法定） 400,000円= | 400 | （法定） 3,553,000円= | 3,553 | |
| （５）警備（１１棟） | （４）浄化槽清掃点検（７棟） | |||
| 480,000円= | 480 | （法定） 400,000円= | 400 | |
| （６）夜間進入禁止門扉管理業務 | （５）警備（１１棟） | |||
| 8,917,000円= | 8,917 | 480,000円= | 480 | |
| （６）夜間進入禁止門扉管理業務 | ||||
| 9,057,000円= | 9,057 | |||
| ２ 管理事務費 | 18,045千円 | ２ 管理事務費 | 36,701千円 | 単 |
| （１）港湾台帳整備 | （１）港湾台帳整備 | |||
| 3,149,000円= | 3,149 | 6,000,000円= | 6,000 | |
| （２）埠頭用地測量・再編整備検討 | （２）埠頭用地測量・再編整備検討 | |||
| 6,200,000円= | 6,200 | 2,500,000円= | 2,500 | |
| （３）行政財産の普通財産化 | （３）行政財産の普通財産化 | |||
| 測量費 2,000,000円= | 2,000 | 測量費 2,000,000円= | 2,000 | |
| （４）アスベスト対策 | （４）アスベスト対策 | |||
| 285,000円= | 285 | 290,000円= | 290 | |
| （５）空き缶、ごみ等回収 | （５）空き缶、ごみ等回収 | |||
| 3,503,000円= | 3,503 | 3,503,000円= | 3,503 | |
| （６）飛散種子対策 | （６）飛散種子対策 | |||
| 2,908,000円= | 2,908 | 2,908,000円= | 2,908 | |
| （７）港湾計画改定 | ||||
| 18,500,000円= | 18,500 | |||
| （８）堺旧港周辺整備 | ||||
| 府有地活用検討委託 1,000,000円= | 1,000 | |||
| （その他の委託料計） | 53,881千円 | （その他の委託料計） | 76,052千円 | |
| （委託料計） | 53,881千円 | （委託料計） | 76,052千円 | |
| １ 管理事務費 | 25,613千円 | １ 管理事務費 | 25,168千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎賃借料 | （１）港湾局庁舎賃借料 | |||
| （光熱水費は負担金で支出） | （光熱水費は負担金で支出） | |||
| 25,613,000円= | 25,613 | 25,168,000円= | 25,168 | |
| （使用料及び賃借料計） | 25,613千円 | （使用料及び賃借料計） | 25,168千円 | |
| １ 堺旧港周辺整備 | １ 堺旧港周辺整備 | 810千円 | 単 | |
| 給水栓設置工事 | ||||
| 810,000千円= | 810 | |||
| （工事請負費計） | 0千円 | （工事請負費計） | 810千円 | |
| １ 管理事務費（市町村交付金） | 790,083千円 | １ 管理事務費（市町村交付金） | 単 | |
| （１）府有資産所在地市町村交付金 | （１）府有資産所在地市町村交付金 | |||
| 790,083,000円= | 790,083 | 0円= | ||
| （市町村に対するもの計） | 790,083千円 | （市町村に対するもの計） | 0千円 | |
| １ 上屋関係維持補修（電気料金負担金） | 30,689千円 | １ 上屋関係維持補修（電気料金負担金） | 30,992千円 | 単 |
| 電気料金負担金 30,689,000円= | 30,689 | 電気料金負担金 30,992,000円= | 30,992 | |
| ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担金） | 1,890千円 | ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担金） | 1,468千円 | 単 |
| 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
| 1,890,000円= | 1,890 | 1,468,000円= | 1,468 | |
| ３ 堺旧港周辺整備 | ３ 堺旧港周辺整備 | 92千円 | 単 | |
| 給水栓設置（加入金・手数料） | ||||
| 92,000円= | 92 | |||
| （その他に対するもの計） | 32,579千円 | （その他に対するもの計） | 32,552千円 | |
| （負担金計） | 822,662千円 | （負担金計） | 32,552千円 | |
| １ 管理事務費（市町村交付金） | １ 管理事務費（市町村交付金） | 823,979千円 | 単 | |
| （１）府有資産所在地市町村交付金 | ||||
| ＝823,979,000円 | 823,979 | |||
| （市町村に対するもの計） | 0千円 | （市町村に対するもの計） | 823,979千円 | |
| （交付金計） | 0千円 | （交付金計） | 823,979千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 822,662千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 856,531千円 | |
| （合計） | 924,607千円 | （合計） | 978,079千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 134,250 | １ 港湾施設使用料 | 153,821 |
| 134,250,000円= | 134,250 | 153,821,000円= | 153,821 |
| （上屋・附属用地等使用料計） | 134,250 | 153,821 | |
| （港湾施設使用料計） | 134,250 | 153,821 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 134,250 | 153,821 | |
| 項計 使用料 | 134,250 | 153,821 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 790,083 | １ 港湾用地貸付料 | 823,979 |
| 790,083,000円= | 790,083 | 823,979,000円= | 823,979 |
| （港湾用地貸付料計） | 790,083 | 823,979 | |
| （財産貸付収入計） | 790,083 | 823,979 | |
| 目計 財産運用収入 | 790,083 | 823,979 | |
| 項計 財産収入 | 790,083 | 823,979 | |
| 款計 港湾施設収入 | 924,333 | 977,800 | |
| １ 電気料金等利用者負担金 | 264 | １ 電気料金等利用者負担金 | 269 |
| 264,000円= | 264 | 269,000円= | 269 |
| （雑入計） | 264 | 269 | |
| 目計 雑入 | 264 | 269 | |
| １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 | １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 |
| 10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 |
| （港湾用地貸付料延納利息計） | 10 | 10 | |
| （違約金及び延納利息計） | 10 | 10 | |
| 目計 違約金及び延納利息 | 10 | 10 | |
| 項計 雑入 | 274 | 279 | |
| 款計 諸収入 | 274 | 279 | |
| 合計 | 924,607 | 978,079 | |
