要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,740千円 |
１ 母子父子寡婦福祉資金 |
|
単 |
| 償還指導員等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報酬 237,840円*12月*4人= |
11,416 |
|
|
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
|
|
| 報酬 149,610円*12月*1人= |
1,795 |
|
|
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
|
|
| 報酬 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
|
|
|
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
|
|
| 報酬(236,650円-237,840円)*12月*4人 |
▲57 |
|
|
|
| 報酬(148,860円-149,610円)*12月*1人 |
▲9 |
|
|
|
| 報酬(137,540円-138,230円)*12月*1人 |
▲8 |
|
|
|
| 調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| １ 報酬 嘱託員 |
|
１ 報酬 嘱託員 |
14,796千円 |
単 |
|
|
報酬（償還指導従事者） |
|
|
|
|
236,650円*12月*4人= |
11,359 |
|
|
|
報酬（その他貸付償還指導従事者） |
|
|
|
|
148,860円*12月*1人= |
1,786 |
|
|
|
137,540円*12月*1人= |
1,650 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
14,796千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
|
１ 報酬 作業員 |
1,361千円 |
単 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
|
|
(5,550円*193日+5,790円*50日)*1人= |
1,360 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,361千円 |
|
| （報酬計） |
16,740千円 |
（報酬計） |
16,157千円 |
|
| １ 償還指導員等共済費 |
2,736千円 |
１ 償還指導員等共済費 |
|
単 |
| 償還担当共済費 |
|
|
|
|
| (237,840円+27,000円)*12月*0.16210*4人= |
2,060 |
|
|
|
| 貸付担当共済費 |
|
|
|
|
| (149,610円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
343 |
|
|
|
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
|
|
|
| (138,230円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
321 |
|
|
|
| 償還担当共済費 |
|
|
|
|
| (236,650円+27,000円)*12月*0.1634*4人 |
2,067 |
|
|
|
| 貸付担当共済費 |
|
|
|
|
| (148,860円+27,000円)*12月*0.1634*1人 |
344 |
|
|
|
| 滞納整理債権管理担当共済費 |
|
|
|
|
| (137,540円+27,000円)*12月*0.1634*1人 |
322 |
|
|
|
| -2,725,613円 |
▲2,725 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,736千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
|
単 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
| 1,680,200/12*12月*0.16210*1人= |
272 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
3,009千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 共済費 嘱託員 |
|
１ 共済費 嘱託員 |
2,737千円 |
単 |
|
|
嘱託員共済費（償還指導担当） |
|
|
|
|
(236,650円+27,000円)*12月*0.16350*4人= |
2,069 |
|
|
|
嘱託員共済費（その他貸付償還指導担当） |
|
|
|
|
(148,860円+27,000円)*12月*0.16350*1人= |
345 |
|
|
|
(137,540円+27,000円)*12月*0.16350*1人= |
322 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
2,737千円 |
|
| １ 共済費 作業員 |
|
１ 共済費 作業員 |
276千円 |
単 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
|
|
1,684,650/12*12月*0.16350*1人= |
275 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
276千円 |
|
| （共済費計） |
3,009千円 |
（共済費計） |
3,013千円 |
|
| １ 旅費 |
1,024千円 |
１ 旅費 |
|
単 |
| 償還指導員訪問督促旅費 1,023,600円= |
1,023 |
|
|
|
| １ 旅費 嘱託員 |
|
１ 旅費 嘱託員 |
2,424千円 |
単 |
|
|
償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
|
|
|
嘱託員交通費（償還指導担当） |
|
|
|
|
1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
|
|
嘱託員交通費（その他貸付償還指導担当） |
|
|
|
|
1,350円*20日*12月*2人= |
648 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
2,424千円 |
|
| １ 旅費 作業員 |
|
１ 旅費 作業員 |
324千円 |
単 |
|
|
作業員交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
324千円 |
|
| （旅費計） |
1,024千円 |
（旅費計） |
2,748千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,146千円 |
１ 消耗需用費 |
1,156千円 |
単 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
事務用品 150,000= |
150 |
|
| コピー用紙 150,000= |
150 |
コピー用紙 150,000= |
150 |
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
| （内訳） |
|
（内訳） |
|
|
| 納付書 250,000円= |
250 |
納付書 225,000円= |
225 |
|
| 口座振替案内書 18,000円= |
18 |
口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
| 督促状 27,000円= |
27 |
督促状 75,000円= |
75 |
|
| 完済通知等送付用封筒 35,000円= |
35 |
完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
| 督促状等送付用封筒 154,000円= |
154 |
督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
| 償還状況通知送付用封筒 67,000円= |
67 |
償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
| 貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
|
|
|
|
|
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
システム用トナーカートリッジ |
|
|
| 15,000円*6*1.08= |
97 |
12,000円*5*1.10= |
66 |
|
| システム用ドラムカートリッジ |
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
|
| 15,000円*5*1.08= |
81 |
12,000円*5*1.10= |
66 |
|
| システム用データカートリッジ |
|
システム用データカートリッジ |
|
|
| 6,000円*4*1.08= |
25 |
6,000円*4*1.10= |
26 |
|
| （消耗需用費計） |
1,146千円 |
（消耗需用費計） |
1,156千円 |
|
| （需用費計） |
1,146千円 |
（需用費計） |
1,156千円 |
|
| １ 役務費 |
1,190千円 |
１ 役務費 |
3,150千円 |
単 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
法的手続通知文郵送代 |
|
|
| 98,000円= |
98 |
101,000円= |
101 |
|
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
| 78,400円= |
78 |
101,000円= |
101 |
|
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
| 7,840円= |
7 |
8,080円= |
8 |
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
| 302,500円= |
302 |
420,000円= |
420 |
|
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
| 189,000円= |
189 |
189,000円= |
189 |
|
| 償還指導員用督促切手代 |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
|
| 432,000円= |
432 |
432,000円= |
432 |
|
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
| 82,000円= |
82 |
84,000円= |
84 |
|
|
|
督促状郵送代 |
|
|
|
|
1,814,400円= |
1,814 |
|
| （その他の役務費計） |
1,190千円 |
（その他の役務費計） |
3,150千円 |
|
| （役務費計） |
1,190千円 |
（役務費計） |
3,150千円 |
|
| １ 委託料等 |
9,984千円 |
１ 委託料等 |
18,414千円 |
単 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
|
| 5,532,000円= |
5,532 |
5,808,000円= |
5,808 |
|
| ・システム保守費 |
|
・システム保守費 |
|
|
| 216,000円*6ヵ月= |
1,296 |
220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
|
| 220,000円*6ヵ月= |
1,320 |
・システム整備費 |
|
|
| ・システム整備費 |
|
システム改修費 |
|
|
| システム改修費 |
|
9,966,000円= |
9,966 |
|
| 1,836,000円= |
1,836 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
9,984千円 |
（その他の委託料計） |
18,414千円 |
|
| （委託料計） |
9,984千円 |
（委託料計） |
18,414千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,507千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
2,656千円 |
単 |
| ・パソコンリース料 |
|
・パソコンリース料 |
|
|
| 352,837円= |
352 |
525,660円= |
525 |
|
| ・システムリース料 |
|
・システムリース料 |
|
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
1,697,760円= |
1,697 |
|
| ・タクシー借り上げ料 |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
|
| 456,000円= |
456 |
432,000円= |
432 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,507千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,656千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
１ 償還金 |
10千円 |
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
10千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
| １ 母子等相談業務に係る非常勤作業員費 |
1,681千円 |
１ 母子等相談業務に係る非常勤作業員費 |
|
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
|
|
| （5,510円*195日+5,750円*49日）*1名= |
1,356 |
|
|
|
| 交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
|
|
| （賃金計） |
1,681千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
37,291千円 |
（合計） |
47,304千円 |
|
