令和2年度当初予算 職員費
事業名 | :職員費(19962773) | 予算要求課 | 港湾局 |
細事業名 | :職員費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :職員費(19962773-00010001) | ||
給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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調整要求 |
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1 給料 | ▲92,880 千円 | 単 | ▲92,880 千円 | |
港湾整備事業特別会計支弁職員 | 港湾整備事業特別会計支弁職員 | |||
R2:45人 | R2:45人 | |||
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
180,630,000円-183,195,000円= | ▲2,565 | 180,630,000円-183,195,000円= | ▲2,565 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-90,315,000円= | ▲90,315 | -90,315,000円= | ▲90,315 | |
(給料計) | ▲92,880 千円 | (給料計) | ▲92,880 千円 | |
1 管理職手当 | ▲990 千円 | 単 | ▲990 千円 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-990,000円= | ▲990 | -990,000円= | ▲990 | |
(管理職手当計) | ▲990 千円 | (管理職手当計) | ▲990 千円 | |
1 扶養手当 | ▲3,308 千円 | 単 | ▲3,308 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
6,255,000円-6,435,000円= | ▲180 | 6,255,000円-6,435,000円= | ▲180 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-3,128,000円 | ▲3,128 | -3,128,000円 | ▲3,128 | |
(扶養手当計) | ▲3,308 千円 | (扶養手当計) | ▲3,308 千円 | |
1 調整手当 | ▲10,035 千円 | 単 | ▲10,035 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
22,410,000円-21,240,000円= | 1,170 | 22,410,000円-21,240,000円= | 1,170 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-11,205,000円= | ▲11,205 | -11,205,000円= | ▲11,205 | |
(地域手当計) | ▲10,035 千円 | (地域手当計) | ▲10,035 千円 | |
1 住居手当 | ▲1,283 千円 | 単 | ▲1,283 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
3,015,000-2,790,000円= | 225 | 3,015,000-2,790,000円= | 225 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-1,508,000円= | ▲1,508 | -1,508,000円= | ▲1,508 | |
(住居手当計) | ▲1,283 千円 | (住居手当計) | ▲1,283 千円 | |
1 通勤手当 | ▲5,163 千円 | 単 | ▲5,163 千円 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-5,163,000円= | ▲5,163 | -5,163,000円= | ▲5,163 | |
(通勤手当計) | ▲5,163 千円 | (通勤手当計) | ▲5,163 千円 | |
1 特殊勤務手当 | ▲248 千円 | 単 | ▲248 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
315,000円-405,000円= | ▲90 | 315,000円-405,000円= | ▲90 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-158,000円= | ▲158 | -158,000円= | ▲158 | |
(特殊勤務手当計) | ▲248 千円 | (特殊勤務手当計) | ▲248 千円 | |
1 時間外手当 | ▲5,205 千円 | 単 | ▲5,205 千円 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-5,205,000円= | ▲5,205 | -5,205,000円= | ▲5,205 | |
(時間外勤務手当計) | ▲5,205 千円 | (時間外勤務手当計) | ▲5,205 千円 | |
1 管理職員特別勤務手当 | ▲11 千円 | 単 | ▲11 千円 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-11,000円= | ▲11 | -11,000円= | ▲11 | |
(管理職員特別勤務手当計) | ▲11 千円 | (管理職員特別勤務手当計) | ▲11 千円 | |
1 期末手当 | ▲44,100 千円 | 単 | ▲44,100 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
85,950,000-87,075,000円= | ▲1,125 | 85,950,000-87,075,000円= | ▲1,125 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-42,975,000円= | ▲42,975 | -42,975,000円= | ▲42,975 | |
(期末手当計) | ▲44,100 千円 | (期末手当計) | ▲44,100 千円 | |
1 児童手当 | ▲1,110 千円 | 単 | ▲1,110 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
2,655,000円-2,880,000円= | ▲225 | 2,655,000円-2,880,000円= | ▲225 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-885,000円= | ▲885 | -885,000円= | ▲885 | |
(児童手当計) | ▲1,110 千円 | (児童手当計) | ▲1,110 千円 | |
(職員手当等計) | ▲71,453 千円 | (職員手当等計) | ▲71,453 千円 | |
1 共済費 | ▲36,950 千円 | 単 | ▲36,950 千円 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
人件費所要見込による調整 | 人件費所要見込による調整 | |||
(1)地方職員共済組合負担金 | (1)地方職員共済組合負担金 | |||
73,305,000円-73,440,000円= | ▲135 | 73,305,000円-73,440,000円= | ▲135 | |
(2)地方公務員災害補償基金負担金 | (2)地方公務員災害補償基金負担金 | |||
400,000-362,000円= | 38 | 400,000-362,000円= | 38 | |
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | |||
-36,853,000円= | ▲36,853 | -36,853,000円= | ▲36,853 | |
(一般職員分計) | ▲36,950 千円 | (一般職員分計) | ▲36,950 千円 | |
(共済費計) | ▲36,950 千円 | (共済費計) | ▲36,950 千円 | |
(合計) | ▲201,283 千円 | (合計) | ▲201,283 千円 |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | ▲73,405 | ▲73,405 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
99,922,000円-173,327,000円= | ▲73,405 | 99,922,000円-173,327,000円= | ▲73,405 |
▲73,405 | ▲73,405 | ||
▲73,405 | ▲73,405 | ||
▲73,405 | ▲73,405 | ||
▲73,405 | ▲73,405 | ||
1 港湾用地貸付料 | ▲127,878 | ▲127,878 | |
【課長後調整後】ー【当初内示】 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
99,353,000円-227,231,000円= | ▲127,878 | 99,353,000円-227,231,000円= | ▲127,878 |
▲127,878 | ▲127,878 | ||
▲127,878 | ▲127,878 | ||
▲127,878 | ▲127,878 | ||
▲127,878 | ▲127,878 | ||
▲201,283 | ▲201,283 | ||
▲201,283 | ▲201,283 |