令和2年度当初予算 職員費

事業名 :職員費(19962773) 予算要求課 港湾局
細事業名 :職員費 予算計上課 都市整備総務課
細々事業名 :職員費(19962773-00010001)
給与・職員手当等 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 給料                                               ▲92,880 千円                                                    ▲92,880 千円
港湾整備事業特別会計支弁職員                                    港湾整備事業特別会計支弁職員                                   
R2:45人                                             R2:45人                                            
                                                                                                     
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 180,630,000円-183,195,000円=                        ▲2,565  180,630,000円-183,195,000円=                        ▲2,565
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -90,315,000円=                                     ▲90,315  -90,315,000円=                                     ▲90,315
(給料計)                                              ▲92,880 千円 (給料計)                                              ▲92,880 千円
1 管理職手当                                            ▲990 千円                                                    ▲990 千円
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -990,000円=                                        ▲990  -990,000円=                                        ▲990
(管理職手当計)                                           ▲990 千円 (管理職手当計)                                           ▲990 千円
1 扶養手当                                             ▲3,308 千円                                                    ▲3,308 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 6,255,000円-6,435,000円=                            ▲180  6,255,000円-6,435,000円=                            ▲180
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -3,128,000円                                       ▲3,128  -3,128,000円                                       ▲3,128
(扶養手当計)                                            ▲3,308 千円 (扶養手当計)                                            ▲3,308 千円
1 調整手当                                             ▲10,035 千円                                                    ▲10,035 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 22,410,000円-21,240,000円=                          1,170  22,410,000円-21,240,000円=                          1,170
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -11,205,000円=                                     ▲11,205  -11,205,000円=                                     ▲11,205
(地域手当計)                                            ▲10,035 千円 (地域手当計)                                            ▲10,035 千円
1 住居手当                                             ▲1,283 千円                                                    ▲1,283 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 3,015,000-2,790,000円=                             225  3,015,000-2,790,000円=                             225
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -1,508,000円=                                      ▲1,508  -1,508,000円=                                      ▲1,508
(住居手当計)                                            ▲1,283 千円 (住居手当計)                                            ▲1,283 千円
1 通勤手当                                             ▲5,163 千円                                                    ▲5,163 千円
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -5,163,000円=                                      ▲5,163  -5,163,000円=                                      ▲5,163
(通勤手当計)                                            ▲5,163 千円 (通勤手当計)                                            ▲5,163 千円
1 特殊勤務手当                                           ▲248 千円                                                    ▲248 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 315,000円-405,000円=                                ▲90  315,000円-405,000円=                                ▲90
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -158,000円=                                        ▲158  -158,000円=                                        ▲158
(特殊勤務手当計)                                          ▲248 千円 (特殊勤務手当計)                                          ▲248 千円
1 時間外手当                                            ▲5,205 千円                                                    ▲5,205 千円
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -5,205,000円=                                      ▲5,205  -5,205,000円=                                      ▲5,205
(時間外勤務手当計)                                         ▲5,205 千円 (時間外勤務手当計)                                         ▲5,205 千円
1 管理職員特別勤務手当                                       ▲11 千円                                                    ▲11 千円
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -11,000円=                                         ▲11  -11,000円=                                         ▲11
(管理職員特別勤務手当計)                                      ▲11 千円 (管理職員特別勤務手当計)                                      ▲11 千円
1 期末手当                                             ▲44,100 千円                                                    ▲44,100 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 85,950,000-87,075,000円=                           ▲1,125  85,950,000-87,075,000円=                           ▲1,125
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -42,975,000円=                                     ▲42,975  -42,975,000円=                                     ▲42,975
(期末手当計)                                            ▲44,100 千円 (期末手当計)                                            ▲44,100 千円
1 児童手当                                             ▲1,110 千円                                                    ▲1,110 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
 2,655,000円-2,880,000円=                            ▲225  2,655,000円-2,880,000円=                            ▲225
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -885,000円=                                        ▲885  -885,000円=                                        ▲885
(児童手当計)                                            ▲1,110 千円 (児童手当計)                                            ▲1,110 千円
(職員手当等計)                                           ▲71,453 千円 (職員手当等計)                                           ▲71,453 千円
1 共済費                                              ▲36,950 千円                                                    ▲36,950 千円
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
人件費所要見込による調整                                       人件費所要見込による調整                                      
(1)地方職員共済組合負担金                                     (1)地方職員共済組合負担金                                    
 73,305,000円-73,440,000円=                          ▲135  73,305,000円-73,440,000円=                          ▲135
(2)地方公務員災害補償基金負担金                                  (2)地方公務員災害補償基金負担金                                 
 400,000-362,000円=                                 38  400,000-362,000円=                                 38
大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                  大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
 -36,853,000円=                                     ▲36,853  -36,853,000円=                                     ▲36,853
(一般職員分計)                                           ▲36,950 千円 (一般職員分計)                                           ▲36,950 千円
(共済費計)                                             ▲36,950 千円 (共済費計)                                             ▲36,950 千円
(合計)                                               ▲201,283 千円 (合計)                                               ▲201,283 千円

 [特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 港湾施設使用料                                          ▲73,405                                                    ▲73,405
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
 99,922,000円-173,327,000円=                         ▲73,405  99,922,000円-173,327,000円=                         ▲73,405
                                                   ▲73,405                                                    ▲73,405
                                                   ▲73,405                                                    ▲73,405
                                                   ▲73,405                                                    ▲73,405
                                                   ▲73,405                                                    ▲73,405
1 港湾用地貸付料                                          ▲127,878                                                    ▲127,878
【課長後調整後】ー【当初内示】                                    【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
 99,353,000円-227,231,000円=                         ▲127,878  99,353,000円-227,231,000円=                         ▲127,878
                                                   ▲127,878                                                    ▲127,878
                                                   ▲127,878                                                    ▲127,878
                                                   ▲127,878                                                    ▲127,878
                                                   ▲127,878                                                    ▲127,878
                                                   ▲201,283                                                    ▲201,283
                                                   ▲201,283                                                    ▲201,283


ここまで本文です。