令和2年度当初予算 管理費

事業名 :管理費(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 :公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 工事副監督員(整備課)                                      4,084千円                                                   
 170,140円*12月*2名=                                  4,083                                                   
2 工事副監督員(緑地課)                                      2,042千円                                                   
 170,140円*12月=                                     2,041                                                   
(嘱託員計)                                             6,126千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員                                           2,722千円                                                   
 113,388円*12月*2名=                                  2,721                                                   
(作業員計)                                             2,722千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              8,848千円 (報酬計)                                              0千円
                                                   1 期末手当                                             885千円
                                                   885,000円=                                          885
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             885千円
                                                   1 期末手当                                             404千円
                                                   404,000円=                                          404
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             404千円
(職員手当等計)                                           0千円 (職員手当等計)                                           1,289千円
1 工事副監督員(整備課)                                      800千円                                                   
社会保険料                                                                                                
 400,280円*154.50/1,000*12月=                        742                                                   
雇用保険料等                                                                                               
 400,280円*12.02/1,000*12月=                         57                                                   
2 工事副監督員(緑地課)                                      430千円                                                   
社会保険料                                                                                                
 215,140円*154.50/1,000*12月=                        398                                                   
雇用保険料等                                                                                               
 215,140円*12.02/1,000*12月=                         31                                                   
(嘱託員計)                                             1,230千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員                                           534千円                                                   
社会保険料                                                                                                
 266,776円*154.50/1,000*12月=                        494                                                   
雇用保険料等                                                                                               
 266,776円*12.02/1,000*12月=                         38                                                   
(作業員計)                                             534千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             1,764千円 (共済費計)                                             0千円
1 工事副監督員(整備課)                                      720千円                                                   
 30,000円*12月*2名=                                   720                                                   
2 工事副監督員(緑地課)                                      540千円                                                   
 45,000円*12月=                                      540                                                   
(嘱託員計)                                             1,260千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員                                           480千円                                                   
 20,000円*12月*2名=                                   480                                                   
(作業員計)                                             480千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              1,740千円 (旅費計)                                              0千円
1 一般消耗品購入代                                         15,397千円                                                   
15,397,000円=                                       15,397                                                   
(消耗需用費計)                                           15,397千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 公園施設修繕費                                          16,000千円                                                   
16,000,000円=                                       16,000                                                   
(維持需用費計)                                           16,000千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             31,397千円 (需用費計)                                             0千円
1 日本庭園指定樹木保険料                                      436千円                                                   
435,730円=                                          435                                                   
(保険料計)                                             436千円 (保険料計)                                             0千円
1 クレジット納付手数料                                       250千円                                                   
250,000円=              250                                                   
2 PCB収集運搬業務                                        1,000千円                                                   
1,000,000円=                                        1,000                                                   
(その他の役務費計)                                         1,250千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             1,686千円 (役務費計)                                             0千円
1 公園管理業務委託                                         194,629千円                                                   
194,629,000円=                                      194,629                                                   
(その他の委託料計)                                         194,629千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             194,629千円 (委託料計)                                             0千円
1 国有地借上料                                           243,426千円                                                   
243,425,745円=                                      243,425                                                   
2 駐車場料金精算システム賃貸借                                   6,771千円                                                   
東・南駐車場(長期継続契約)                                                                                       
6,770,172円=                                        6,770                                                   
3 光ケーブル関電電柱使用料                                     23千円                                                   
22,220円=                                           22                                                   
4 積算資料電子版                                          49千円                                                   
48,400円=                                           48                                                   
5 WEB建設物価                                          53千円                                                   
52,800円=                                           52                                                   
6 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料                                3,355千円                                                   
3,354,696円=                                        3,354                                                   
7 電話交換機リース料                                        1,184千円                                                   
1,183,248円=                                        1,183                                                   
8 中央駐車場料金事前精算機リース料                                 1,062千円                                                   
1,061,544円=                                        1,061                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        255,923千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
1 備品購入費                                            13,057千円                                                   
事務所全体分                                                                                               
 5,000,000円=                                       5,000                                                   
ペーパークラフト設置用台座                                                                                        
 1,093,510円=                                       1,093                                                   
水中ポンプ(予備)1台                                                                                          
 1,980,000円=                                       1,980                                                   
棒高跳用マット(競技場)                                                                                         
 4,983,000円=                                       4,983                                                   
(備品購入費計)                                           13,057千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           13,057千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 協働研究負担金                                          2,397千円                                                   
2,396,950円=                                        2,396                                                   
2 大阪万博50周年記念事業                                     90,400千円                                                   
90,400,000円=                                       90,400                                                   
(その他に対するもの計)                                       92,797千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             92,797千円 (負担金計)                                             0千円
1 国有資産等所在市町村交付金                                    216,653千円                                                   
公園(国有地分)                                                                                             
 216,652,100円=                                     216,652                                                   
(市町村に対するもの計)                                       216,653千円 (市町村に対するもの計)                                       0千円
(交付金計)                                             216,653千円 (交付金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     309,450千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               818,494千円 (合計)                                               1,289千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公園施設使用料                                          5,126                                                   
5,126,920円=                                        5,126                                                   
(公園施設使用料計)                                         5,126                                                    0
1 行政財産使用料                                          23,240                                                   
23,240,900円=                                       23,240                                                   
(庁舎施設等使用料計)                                        23,240                                                    0
(公園事業使用料計)                                         28,366                                                    0
目計 公園事業使用料                                         28,366                                                    0
項計 使用料                                             28,366                                                    0
款計 使用料及び手数料                                        28,366                                                    0
1 不動産貸付収入                                          358,524                                                   
358,524,000円=                                      358,524                                                   
                                                   1 不動産貸付収入                                          ▲404
                                                   -404,000円=                                         ▲404
(公園事業不動産貸付収入計)                                     358,524                                                    ▲404
(公園事業費不動産貸付収入計)                                    358,524                                                    ▲404
目計 財産貸付収入                                          358,524                                                    ▲404
項計 財産運用収入                                          358,524                                                    ▲404
款計 財産収入                                            358,524                                                    ▲404
                                                   1 基金繰入金                                            1,693
                                                   1,693,000円=                                        1,693
1 公園事業繰入金                                          123,424                                                   
123,424,000円=                                      123,424                                                   
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計)                                123,424                                                    1,693
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計)                                123,424                                                    1,693
目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金                                123,424                                                    1,693
項計 基金繰入金                                           123,424                                                    1,693
款計 繰入金                                             123,424                                                    1,693
1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入                                292,713                                                   
292,713,680円=                                      292,713                                                   
2 光熱水費事業者負担金                                       1,555                                                   
1,555,645円=                                        1,555                                                   
3 管理費雑入                                            13,912                                                   
一括受電設備使用料                                                                                            
 13,404,000円=                                      13,404                                                   
デジタルアーカイブ貸付収入                                                                                        
 500,000円=                                         500                                                   
府預金利子                                                                                                
 8,000円=                                           8                                                   
(日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計)                               308,180                                                    0
(雑入計)                                              308,180                                                    0
目計 雑入                                              308,180                                                    0
項計 雑入                                              308,180                                                    0
款計 諸収入                                             308,180                                                    0
合計                                                 818,494                                                    1,289


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