令和2年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費

事業名 :母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) 予算要求課 子ども室
細事業名 :母子父子寡婦福祉資金貸付金 予算計上課 子ども室
細々事業名 :母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 報酬 嘱託員                                           14,796千円                                                   
報酬(償還指導従事者)                                                                                          
 236,650円*12月*4人=                                  11,359                                                   
報酬(その他貸付償還指導従事者)                                                                                     
 148,860円*12月*1人=                                  1,786                                                   
 137,540円*12月*1人=                                  1,650                                                   
(嘱託員計)                                             14,796千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 報酬 作業員                                           1,361千円                                                   
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬                                                                                    
 (5,550円*193日+5,790円*50日)*1人=                      1,360                                                   
(作業員計)                                             1,361千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              16,157千円 (報酬計)                                              0千円
                                                   1 職員手当等嘱託員                                         2,138千円
                                                   嘱託員期末手当(償還指導従事者)                                  
                                                    236,650円*2月/6月*1.3月*4人=                           410
                                                    236,650円*6月/6月*1.3月*4人=                           1,230
                                                   嘱託員期末手当(その他償還指導従事者)                               
                                                    148,860円*2月/6月*1.3月*1人=                           64
                                                    148,860円*6月/6月*1.3月*1人=                           193
                                                    137,540円*2月/6月*1.3月*1人=                           59
                                                    137,540円*6月/6月*1.3月*1人=                           178
(嘱託員計)                                             0千円 (嘱託員計)                                             2,138千円
                                                   1 職員手当等 作業員                                        198千円
                                                   非常勤作業員期末手当                                        
                                                   (5,550円*30日+5,790円*9日)/6月*1.3月=                    47
                                                   (5,550円*99日+5,790円*25日)/6月*1.3月=                   150
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             198千円
(職員手当等計)                                           0千円 (職員手当等計)                                           2,336千円
1 共済費 嘱託員                                          2,737千円                                                   
嘱託員共済費(償還指導担当)                                                                                       
(236,650円+27,000円)*12月*0.16350*4人=                 2,069                                                   
嘱託員共済費(その他貸付償還指導担当)                                                                                  
(148,860円+27,000円)*12月*0.16350*1人=                 345                                                   
(137,540円+27,000円)*12月*0.16350*1人=                 322                                                   
(嘱託員計)                                             2,737千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 共済費 作業員                                          276千円                                                   
非常勤作業員共済費                                                                                            
1,684,650/12*12月*0.16350*1人=                       275                                                   
(作業員計)                                             276千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             3,013千円 (共済費計)                                             0千円
1 旅費 嘱託員                                           2,424千円                                                   
償還指導員訪問督促旅費 480,000円=                              480                                                   
嘱託員交通費(償還指導担当)                                                                                       
 1,350円*20日*12月*4人=                                1,296                                                   
嘱託員交通費(その他貸付償還指導担当)                                                                                  
 1,350円*20日*12月*2人=                                648                                                   
(嘱託員計)                                             2,424千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 旅費 作業員                                           324千円                                                   
作業員交通費 1,350円*20日*12月*1人=                         324                                                   
(作業員計)                                             324千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              2,748千円 (旅費計)                                              0千円
1 消耗需用費                                            1,156千円                                                   
事務用品         150,000=                              150                                                   
コピー用紙        150,000=                              150                                                   
口座振替納入依頼書等印刷費                                                                                        
(内訳)                                                                                                 
納付書      225,000円=                       225                                                   
口座振替案内書     17,000円=                          17                                                   
督促状         75,000円=                          75                                                   
完済通知等送付用封筒  30,000円=                          30                                                   
督促状等送付用封筒   146,000円=                         146                                                   
償還状況通知送付用封筒  134,000円=                          134                                                   
貸付金リーフレット・ちらし 70,000円=                            70                                                   
                                                                                                     
システム用トナーカートリッジ                                                                                       
12,000円*5*1.10=                                   66                                                   
システム用ドラムカートリッジ                                                                                       
12,000円*5*1.10=                                   66                                                   
システム用データカートリッジ                                                                                       
6,000円*4*1.10=                                   26                                                   
(消耗需用費計)                                           1,156千円 (消耗需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             1,156千円 (需用費計)                                             0千円
1 役務費                                              3,150千円                                                   
法的手続通知文郵送代                                                                                           
101,000円=                                        101                                                   
支払督促予告通知郵送代                                                                                          
101,000円=                                        101                                                   
強制執行最終催告郵送代                                                                                          
8,080円=                                         8                                                   
支払督促・裁判用収入印紙代                                                                                        
420,000円=                                         420                                                   
償還指導員用携帯電話通信料                                                                                        
189,000円=                                         189                                                   
償還指導員用督促切手代                                                                                          
432,000円=                                         432                                                   
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代                                                                                    
84,000円=                                         84                                                   
督促状郵送代                                                                                               
 1,814,400円=                                       1,814                                                   
(その他の役務費計)                                         3,150千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             3,150千円 (役務費計)                                             0千円
1 委託料等                                             18,414千円                                                   
・貸付金サービサー委託料                                                                                         
 5,808,000円=                                      5,808                                                   
・システム保守費                                                                                             
220,000円*12ヵ月=                                  2,640                                                   
・システム整備費                                                                                             
システム改修費                                                                                           
9,966,000円=                                     9,966                                                   
(その他の委託料計)                                         18,414千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             18,414千円 (委託料計)                                             0千円
1 使用料及び賃借料                                         2,656千円                                                   
・パソコンリース料                                                                                            
  525,660円=                                       525                                                   
・システムリース料                                                                                            
 1,697,760円=                                       1,697                                                   
・タクシー借り上げ料                                                                                           
432,000円=                                      432                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        2,656千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
1 償還金                                              10千円                                                   
過年度分過誤収入償還金 10,000円=                          10                                                   
(通常債償還分計)                                          10千円 (通常債償還分計)                                          0千円
(償還金、利子及び割引料計)                                     10千円 (償還金、利子及び割引料計)                                     0千円
(合計)                                               47,304千円 (合計)                                               2,336千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 一般会計繰入金                                          44,204 1 一般会計繰入金                                          2,336
一般会計繰入金 44,204,000円=                               44,204 2,336,000円                                         2,336
(一般会計繰入金計)                                         44,204                                                    2,336
目計 一般会計繰入金                                         44,204                                                    2,336
項計 一般会計繰入金                                         44,204                                                    2,336
款計 繰入金                                             44,204                                                    2,336
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子                                100                                                   
100,000円=                                          100                                                   
(貸付金償還金計)                                          100                                                    0
目計 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入                               100                                                    0
項計 貸付金元利収入                                         100                                                    0
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金                                 3,000                                                   
3,000,000=                                         3,000                                                   
(母子父子福祉資金貸付金違約金計)                                  3,000                                                    0
(違約金及び延納利息計)                                       3,000                                                    0
目計 違約金及び延納利息                                       3,000                                                    0
項計 雑入                                              3,000                                                    0
款計 諸収入                                             3,100                                                    0
合計                                                 47,304                                                    2,336


ここまで本文です。