令和2年度当初予算 職員費
事業名 | :職員費(19962773) | 予算要求課 | 港湾局 |
細事業名 | :職員費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :職員費(19962773-00010001) | ||
給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 給料 | 183,195千円 | 1 給料 | ▲92,880 千円 | 単 |
港湾整備事業特別会計支弁職員 | 港湾整備事業特別会計支弁職員 | |||
R元:45人 | R2:45人 | |||
183,195,000円= | 183,195 | |||
【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||||
人件費所要見込による調整 | ||||
180,630,000円-183,195,000円= | ▲2,565 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-90,315,000円= | ▲90,315 | |||
(給料計) | 183,195千円 | (給料計) | ▲92,880 千円 | |
1 管理職手当 | 1,980千円 | 1 管理職手当 | ▲990 千円 | 単 |
1,980,000円= | 1,980 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
-990,000円= | ▲990 | |||
(管理職手当計) | 1,980千円 | (管理職手当計) | ▲990 千円 | |
1 扶養手当 | 6,435千円 | 1 扶養手当 | ▲3,308 千円 | 単 |
6,435,000円= | 6,435 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
人件費所要見込による調整 | ||||
6,255,000円-6,435,000円= | ▲180 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-3,128,000円 | ▲3,128 | |||
(扶養手当計) | 6,435千円 | (扶養手当計) | ▲3,308 千円 | |
1 調整手当 | 21,240千円 | 1 調整手当 | ▲10,035 千円 | 単 |
21,240,000円= | 21,240 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
人件費所要見込による調整 | ||||
22,410,000円-21,240,000円= | 1,170 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-11,205,000円= | ▲11,205 | |||
(地域手当計) | 21,240千円 | (地域手当計) | ▲10,035 千円 | |
1 住居手当 | 2,790千円 | 1 住居手当 | ▲1,283 千円 | 単 |
2,790,000円= | 2,790 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
人件費所要見込による調整 | ||||
3,015,000-2,790,000円= | 225 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-1,508,000円= | ▲1,508 | |||
(住居手当計) | 2,790千円 | (住居手当計) | ▲1,283 千円 | |
1 通勤手当 | 10,325千円 | 1 通勤手当 | ▲5,163 千円 | 単 |
10,325,000円= | 10,325 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
-5,163,000円= | ▲5,163 | |||
(通勤手当計) | 10,325千円 | (通勤手当計) | ▲5,163 千円 | |
1 特殊勤務手当 | 405千円 | 1 特殊勤務手当 | ▲248 千円 | 単 |
405,000円= | 405 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
人件費所要見込による調整 | ||||
315,000円-405,000円= | ▲90 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-158,000円= | ▲158 | |||
(特殊勤務手当計) | 405千円 | (特殊勤務手当計) | ▲248 千円 | |
1 時間外手当 | 10,409千円 | 1 時間外手当 | ▲5,205 千円 | 単 |
10,409,000円= | 10,409 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
-5,205,000円= | ▲5,205 | |||
(時間外勤務手当計) | 10,409千円 | (時間外勤務手当計) | ▲5,205 千円 | |
1 管理職員特別勤務手当 | 22千円 | 1 管理職員特別勤務手当 | ▲11 千円 | 単 |
22,000円= | 22 | 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||
-11,000円= | ▲11 | |||
(管理職員特別勤務手当計) | 22千円 | (管理職員特別勤務手当計) | ▲11 千円 | |
1 期末手当 | 87,075千円 | 1 期末手当 | ▲44,100 千円 | 単 |
87,075,000円= | 87,075 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
人件費所要見込による調整 | ||||
85,950,000-87,075,000円= | ▲1,125 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-42,975,000円= | ▲42,975 | |||
(期末手当計) | 87,075千円 | (期末手当計) | ▲44,100 千円 | |
1 児童手当 | 2,880千円 | 1 児童手当 | ▲1,110 千円 | 単 |
2,880,000円= | 2,880 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | ||
人件費所要見込による調整 | ||||
2,655,000円-2,880,000円= | ▲225 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-885,000円= | ▲885 | |||
(児童手当計) | 2,880千円 | (児童手当計) | ▲1,110 千円 | |
(職員手当等計) | 143,561千円 | (職員手当等計) | ▲71,453 千円 | |
1 共済費 | 73,802千円 | 1 共済費 | ▲36,950 千円 | 単 |
(1)地方職員共済組合負担金 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |||
73,440,000円= | 73,440 | 人件費所要見込による調整 | ||
(1)地方職員共済組合負担金 | ||||
(2)地方公務員災害補償基金負担金 | 73,305,000円-73,440,000円= | ▲135 | ||
362,000円= | 362 | (2)地方公務員災害補償基金負担金 | ||
400,000-362,000円= | 38 | |||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-36,853,000円= | ▲36,853 | |||
(一般職員分計) | 73,802千円 | (一般職員分計) | ▲36,950 千円 | |
(共済費計) | 73,802千円 | (共済費計) | ▲36,950 千円 | |
(合計) | 400,558千円 | (合計) | ▲201,283 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | 173,327 | 1 港湾施設使用料 | ▲73,405 |
173,327,000円= | 173,327 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |
99,922,000円-173,327,000円= | ▲73,405 | ||
(上屋・附属用地等使用料計) | 173,327 | ▲73,405 | |
(港湾施設使用料計) | 173,327 | ▲73,405 | |
目計 港湾施設使用料 | 173,327 | ▲73,405 | |
項計 使用料 | 173,327 | ▲73,405 | |
1 港湾用地貸付料 | 227,231 | 1 港湾用地貸付料 | ▲127,878 |
227,231,000円= | 227,231 | 【課長後調整後】ー【当初内示】 | |
99,353,000円-227,231,000円= | ▲127,878 | ||
(港湾用地貸付料計) | 227,231 | ▲127,878 | |
(財産貸付収入計) | 227,231 | ▲127,878 | |
目計 財産運用収入 | 227,231 | ▲127,878 | |
項計 財産収入 | 227,231 | ▲127,878 | |
款計 港湾施設収入 | 400,558 | ▲201,283 | |
合計 | 400,558 | ▲201,283 |