令和2年度当初予算 職員費

事業名 :職員費(19962773) 予算要求課 港湾局
細事業名 :職員費 予算計上課 都市整備総務課
細々事業名 :職員費(19962773-00010001)
給与・職員手当等 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 給料                                               183,195千円 1 給料                                               ▲92,880 千円
港湾整備事業特別会計支弁職員                                    港湾整備事業特別会計支弁職員                                   
R元:45人                                             R2:45人                                            
   183,195,000円=                183,195                                                   
                                                   【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    180,630,000円-183,195,000円=                        ▲2,565
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -90,315,000円=                                     ▲90,315
(給料計)                                              183,195千円 (給料計)                                              ▲92,880 千円
1 管理職手当                                            1,980千円 1 管理職手当                                            ▲990 千円
1,980,000円=              1,980 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -990,000円=                                        ▲990
(管理職手当計)                                           1,980千円 (管理職手当計)                                           ▲990 千円
1 扶養手当                                             6,435千円 1 扶養手当                                             ▲3,308 千円
   6,435,000円=                6,435 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    6,255,000円-6,435,000円=                            ▲180
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -3,128,000円                                       ▲3,128
(扶養手当計)                                            6,435千円 (扶養手当計)                                            ▲3,308 千円
1 調整手当                                             21,240千円 1 調整手当                                             ▲10,035 千円
21,240,000円=              21,240 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    22,410,000円-21,240,000円=                          1,170
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -11,205,000円=                                     ▲11,205
(地域手当計)                                            21,240千円 (地域手当計)                                            ▲10,035 千円
1 住居手当                                             2,790千円 1 住居手当                                             ▲1,283 千円
2,790,000円=              2,790 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    3,015,000-2,790,000円=                             225
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -1,508,000円=                                      ▲1,508
(住居手当計)                                            2,790千円 (住居手当計)                                            ▲1,283 千円
1 通勤手当                                             10,325千円 1 通勤手当                                             ▲5,163 千円
  10,325,000円=               10,325 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -5,163,000円=                                      ▲5,163
(通勤手当計)                                            10,325千円 (通勤手当計)                                            ▲5,163 千円
1 特殊勤務手当                                           405千円 1 特殊勤務手当                                           ▲248 千円
          405,000円=                      405 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    315,000円-405,000円=                                ▲90
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -158,000円=                                        ▲158
(特殊勤務手当計)                                          405千円 (特殊勤務手当計)                                          ▲248 千円
1 時間外手当                                            10,409千円 1 時間外手当                                            ▲5,205 千円
         10,409,000円=                     10,409 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -5,205,000円=                                      ▲5,205
(時間外勤務手当計)                                         10,409千円 (時間外勤務手当計)                                         ▲5,205 千円
1 管理職員特別勤務手当                                       22千円 1 管理職員特別勤務手当                                       ▲11 千円
22,000円=              22 大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -11,000円=                                         ▲11
(管理職員特別勤務手当計)                                      22千円 (管理職員特別勤務手当計)                                      ▲11 千円
1 期末手当                                             87,075千円 1 期末手当                                             ▲44,100 千円
        87,075,000円=                    87,075 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    85,950,000-87,075,000円=                           ▲1,125
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -42,975,000円=                                     ▲42,975
(期末手当計)                                            87,075千円 (期末手当計)                                            ▲44,100 千円
1 児童手当                                             2,880千円 1 児童手当                                             ▲1,110 千円
   2,880,000円=                2,880 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                   人件費所要見込による調整                                      
                                                    2,655,000円-2,880,000円=                            ▲225
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -885,000円=                                        ▲885
(児童手当計)                                            2,880千円 (児童手当計)                                            ▲1,110 千円
(職員手当等計)                                           143,561千円 (職員手当等計)                                           ▲71,453 千円
1 共済費                                              73,802千円 1 共済費                                              ▲36,950 千円
(1)地方職員共済組合負担金                                     【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
      73,440,000円=                    73,440 人件費所要見込による調整                                      
                                                   (1)地方職員共済組合負担金                                    
(2)地方公務員災害補償基金負担金                                   73,305,000円-73,440,000円=                          ▲135
     362,000円=                   362 (2)地方公務員災害補償基金負担金                                 
                                                    400,000-362,000円=                                 38
                                                   大阪市負担金への節振替えに伴う調整                                 
                                                    -36,853,000円=                                     ▲36,853
(一般職員分計)                                           73,802千円 (一般職員分計)                                           ▲36,950 千円
(共済費計)                                             73,802千円 (共済費計)                                             ▲36,950 千円
(合計)                                               400,558千円 (合計)                                               ▲201,283 千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 港湾施設使用料                                          173,327 1 港湾施設使用料                                          ▲73,405
            173,327,000円=                          173,327 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                    99,922,000円-173,327,000円=                         ▲73,405
(上屋・附属用地等使用料計)                                     173,327                                                    ▲73,405
(港湾施設使用料計)                                         173,327                                                    ▲73,405
目計 港湾施設使用料                                         173,327                                                    ▲73,405
項計 使用料                                             173,327                                                    ▲73,405
1 港湾用地貸付料                                          227,231 1 港湾用地貸付料                                          ▲127,878
            227,231,000円=                          227,231 【課長後調整後】ー【当初内示】                                   
                                                    99,353,000円-227,231,000円=                         ▲127,878
(港湾用地貸付料計)                                         227,231                                                    ▲127,878
(財産貸付収入計)                                          227,231                                                    ▲127,878
目計 財産運用収入                                          227,231                                                    ▲127,878
項計 財産収入                                            227,231                                                    ▲127,878
款計 港湾施設収入                                          400,558                                                    ▲201,283
合計                                                 400,558                                                    ▲201,283


ここまで本文です。