令和２年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 給料 | ▲16,448 千円 | 要求どおり | ▲16,448 千円 | |
| <1> 給料 | ▲16,448 千円 | *不 | ▲16,448 千円 | |
| -16448000 | ▲16,448 | -16448000 | ▲16,448 | |
| 2 手当等 | ▲310,381 千円 | 要求どおり | ▲310,381 千円 | |
| <1> 管理職手当 | ▲6,540 千円 | *不 | ▲6,540 千円 | |
| -6540000 | ▲6,540 | -6540000 | ▲6,540 | |
| <2> 扶養手当 | ▲267 千円 | *不 | ▲267 千円 | |
| -267000 | ▲267 | -267000 | ▲267 | |
| <3> 調整手当 | ▲2,985 千円 | *不 | ▲2,985 千円 | |
| -2985000 | ▲2,985 | -2985000 | ▲2,985 | |
| <4> 住居手当 | ▲3,116 千円 | *不 | ▲3,116 千円 | |
| -3116000 | ▲3,116 | -3116000 | ▲3,116 | |
| <5> 通勤手当 | ▲981 千円 | *課 | ▲981 千円 | |
| -981000 | ▲981 | -981000 | ▲981 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲846 千円 | *不 | ▲846 千円 | |
| -846000 | ▲846 | -846000 | ▲846 | |
| <7> 時間外勤務手当 | ▲7,984 千円 | *不 | ▲7,984 千円 | |
| -7984000 | ▲7,984 | -7984000 | ▲7,984 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲82 千円 | *不 | ▲82 千円 | |
| -82000 | ▲82 | -82000 | ▲82 | |
| <9> 期末手当 | ▲114,378 千円 | *不 | ▲114,378 千円 | |
| -114378000 | ▲114,378 | -114378000 | ▲114,378 | |
| <10> 児童手当 | ▲3,581 千円 | *不 | ▲3,581 千円 | |
| -3581000 | ▲3,581 | -3581000 | ▲3,581 | |
| <11> 退職手当 | ▲169,709 千円 | *不 | ▲169,709 千円 | |
| -169709000 | ▲169,709 | -169709000 | ▲169,709 | |
| <12> 休日勤務手当 | 30千円 | *不 | 30千円 | |
| 30000 | 30 | 30000 | 30 | |
| <13> 夜間勤務手当 | 44千円 | *不 | 44千円 | |
| 44000 | 44 | 44000 | 44 | |
| <14> 宿日直手当 | 14千円 | *不 | 14千円 | |
| 14000 | 14 | 14000 | 14 | |
| 3 法定福利費 | ▲39,407 千円 | 要求どおり | ▲39,407 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲39,430 千円 | *非 | ▲39,430 千円 | |
| -39430000 | ▲39,430 | -39430000 | ▲39,430 | |
| <2> 公務災害負担金 | 23千円 | *非 | 23千円 | |
| 23000 | 23 | 23000 | 23 | |
| 4 備消耗品費 | ▲3,567 千円 | 要求どおり | ▲3,567 千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | ▲1,567 千円 | *課 | ▲1,567 千円 | |
| -1567000 | ▲1,567 | -1567000 | ▲1,567 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | ▲2,000 千円 | *課 | ▲2,000 千円 | |
| -2000000 | ▲2,000 | -2000000 | ▲2,000 | |
| 5 材料費 | ▲16,576 千円 | 要求どおり | ▲16,576 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲11,076 千円 | *課 | ▲11,076 千円 | |
| -11076000 | ▲11,076 | -11076000 | ▲11,076 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | ▲5,500 千円 | *課 | ▲5,500 千円 | |
| -5500000 | ▲5,500 | -5500000 | ▲5,500 | |
| 6 光熱水費 | ▲5,844 千円 | 要求どおり | ▲5,844 千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | ▲230 千円 | *課 | ▲230 千円 | |
| -230000 | ▲230 | -230000 | ▲230 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | ▲5,614 千円 | *課 | ▲5,614 千円 | |
| -5614000 | ▲5,614 | -5614000 | ▲5,614 | |
| 7 動力費 | ▲366,016 千円 | 要求どおり | ▲366,016 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲299,035 千円 | *課 | ▲299,035 千円 | |
| -299035000 | ▲299,035 | -299035000 | ▲299,035 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲66,981 千円 | *課 | ▲66,981 千円 | |
| -66981000 | ▲66,981 | -66981000 | ▲66,981 | |
| 8 燃料費 | ▲122,523 千円 | 要求どおり | ▲122,523 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | ▲49,221 千円 | *課 | ▲49,221 千円 | |
| -49221000 | ▲49,221 | -49221000 | ▲49,221 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲73,302 千円 | *課 | ▲73,302 千円 | |
| -73302000 | ▲73,302 | -73302000 | ▲73,302 | |
| 9 薬品費 | ▲44,736 千円 | 要求どおり | ▲44,736 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | ▲42,866 千円 | *課 | ▲42,866 千円 | |
| -42866000 | ▲42,866 | -42866000 | ▲42,866 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲1,870 千円 | *課 | ▲1,870 千円 | |
| -1870000 | ▲1,870 | -1870000 | ▲1,870 | |
| 10 修繕費 | ▲317,869 千円 | 要求どおり | ▲317,869 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲225,157 千円 | *課 | ▲225,157 千円 | |
| -225157000 | ▲225,157 | -225157000 | ▲225,157 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | ▲92,712 千円 | *課 | ▲92,712 千円 | |
| -92712000 | ▲92,712 | -92712000 | ▲92,712 | |
| 11 通信運搬費 | ▲61,317 千円 | 要求どおり | ▲61,317 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲50,452 千円 | *課 | ▲50,452 千円 | |
| -50452000 | ▲50,452 | -50452000 | ▲50,452 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲10,865 千円 | *課 | ▲10,865 千円 | |
| -10865000 | ▲10,865 | -10865000 | ▲10,865 | |
| 12 手数料 | ▲7,000 千円 | 要求どおり | ▲7,000 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲7,000 千円 | *課 | ▲7,000 千円 | |
| -7000000 | ▲7,000 | -7000000 | ▲7,000 | |
| 13 委託料 | ▲647,770 千円 | 要求どおり | ▲647,770 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲237,342 千円 | *課 | ▲237,342 千円 | |
| -237342000 | ▲237,342 | -237342000 | ▲237,342 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲4,934 千円 | *課 | ▲4,934 千円 | |
| -4934000 | ▲4,934 | -4934000 | ▲4,934 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 59,319千円 | *課 | 59,319千円 | |
| 59319000 | 59,319 | 59319000 | 59,319 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | ▲8,700 千円 | *課 | ▲8,700 千円 | |
| -8700000 | ▲8,700 | -8700000 | ▲8,700 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲42,473 千円 | *課 | ▲42,473 千円 | |
| -42473000 | ▲42,473 | -42473000 | ▲42,473 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲10,672 千円 | *課 | ▲10,672 千円 | |
| -10672000 | ▲10,672 | -10672000 | ▲10,672 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲50,171 千円 | *課 | ▲50,171 千円 | |
| -50171000 | ▲50,171 | -50171000 | ▲50,171 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
▲4,822 千円 | *課 | ▲4,822 千円 | |
| -4822000 | ▲4,822 | -4822000 | ▲4,822 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲85,126 千円 | *課 | ▲85,126 千円 | |
| -85126000 | ▲85,126 | -85126000 | ▲85,126 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
▲123,099 千円 | *課 | ▲123,099 千円 | |
| -123099000 | ▲123,099 | -123099000 | ▲123,099 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲182,941 千円 | *課 | ▲182,941 千円 | |
| -182941000 | ▲182,941 | -182941000 | ▲182,941 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | ▲2,936 千円 | *課 | ▲2,936 千円 | |
| -2936000 | ▲2,936 | -2936000 | ▲2,936 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
46,127千円 | *課 | 46,127千円 | |
| 46127000 | 46,127 | 46127000 | 46,127 | |
| 14 賃借料 | ▲121 千円 | ▲121 千円 | ||
| <1> 流域維持管理賃借料 | ▲121 千円 | *課 | ▲121 千円 | |
| -121000 | ▲121 | -121000 | ▲121 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 15 補助交付金 | ▲538 千円 | 要求どおり | ▲538 千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | ▲538 千円 | *不 | ▲538 千円 | |
| -538000 | ▲538 | -538000 | ▲538 | |
| 16 負担金 | 0千円 | 0千円 | ||
| <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 1,395,734千円 | 要求どおり | 1,395,734千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,395,734千円 | *課 | 1,395,734千円 | |
| 1280685000+115049000= | 1,395,734 | 1280685000+115049000= | 1,395,734 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | ▲9,041 千円 | 要求どおり | ▲9,041 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲9,041 千円 | *不 | ▲9,041 千円 | |
| -9041000 | ▲9,041 | -9041000 | ▲9,041 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 108千円 | 要求どおり | 108千円 | |
| <1> 共済負担金 | 108千円 | *不 | 108千円 | |
| 108000 | 108 | 108000 | 108 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | ▲126,434 千円 | 要求どおり | ▲126,434 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲126,434 千円 | *不 | ▲126,434 千円 | |
| -126434000 | ▲126,434 | -126434000 | ▲126,434 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲699,746 千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲699,746 千円 | |
