令和２年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| 1 給料 | 610,789千円 | 1 給料 | ▲16,448 千円 | |
| <1> 給料 | 610,789千円 | <1> 給料 | ▲16,448 千円 | *不 |
| 619613000 | 619,613 | -16448000 | ▲16,448 | |
| -8824000 | ▲8,824 | |||
| 2 手当等 | 657,701千円 | 2 手当等 | ▲310,381 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,673千円 | <1> 管理職手当 | ▲6,540 千円 | *不 |
| 7407000 | 7,407 | -6540000 | ▲6,540 | |
| -25000 | ▲25 | |||
| 291000 | 291 | |||
| <2> 扶養手当 | 20,903千円 | <2> 扶養手当 | ▲267 千円 | *不 |
| 21,309,000= | 21,309 | -267000 | ▲267 | |
| -406000 | ▲406 | |||
| <3> 調整手当 | 75,734千円 | <3> 調整手当 | ▲2,985 千円 | *不 |
| 71,761,000= | 71,761 | -2985000 | ▲2,985 | |
| 3973000 | 3,973 | |||
| <4> 住居手当 | 10,075千円 | <4> 住居手当 | ▲3,116 千円 | *不 |
| 9,239,000= | 9,239 | -3116000 | ▲3,116 | |
| 836000 | 836 | |||
| <5> 通勤手当 | 28,651千円 | <5> 通勤手当 | ▲981 千円 | *課 |
| 29,115,000= | 29,115 | -981000 | ▲981 | |
| -464000 | ▲464 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 1,053千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲846 千円 | *不 |
| 1,341,000= | 1,341 | -846000 | ▲846 | |
| -288000 | ▲288 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 46,064千円 | <7> 時間外勤務手当 | ▲7,984 千円 | *不 |
| 46,415,000= | 46,415 | -7984000 | ▲7,984 | |
| -351000 | ▲351 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲82 千円 | *不 |
| 82000= | 82 | -82000 | ▲82 | |
| <9> 期末手当 | 288,885千円 | <9> 期末手当 | ▲114,378 千円 | *不 |
| 291,265,000= | 291,265 | -114378000 | ▲114,378 | |
| -2380000 | ▲2,380 | |||
| <10> 児童手当 | 8,872千円 | <10> 児童手当 | ▲3,581 千円 | *不 |
| 9,537,000= | 9,537 | -3581000 | ▲3,581 | |
| -665000 | ▲665 | |||
| <11> 退職手当 | 169,709千円 | <11> 退職手当 | ▲169,709 千円 | *不 |
| 125603000 | 125,603 | -169709000 | ▲169,709 | |
| 44106000 | 44,106 | |||
| <12> 休日勤務手当 | 0千円 | <12> 休日勤務手当 | 30千円 | *不 |
| 30000 | 30 | |||
| <13> 夜間勤務手当 | 0千円 | <13> 夜間勤務手当 | 44千円 | *不 |
| 44000 | 44 | |||
| <14> 宿日直手当 | 0千円 | <14> 宿日直手当 | 14千円 | *不 |
| 14000 | 14 | |||
| 3 法定福利費 | 246,830千円 | 3 法定福利費 | ▲39,407 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 245,318千円 | <1> 共済負担金 | ▲39,430 千円 | *非 |
| 246,235,000= | 246,235 | -39430000 | ▲39,430 | |
| 437000 | 437 | |||
| -1354000 | ▲1,354 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 1,512千円 | <2> 公務災害負担金 | 23千円 | *非 |
| 1,701,000= | 1,701 | 23000 | 23 | |
| -189000 | ▲189 | |||
| 4 備消耗品費 | 28,246千円 | 4 備消耗品費 | ▲3,567 千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 24,956千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | ▲1,567 千円 | *課 |
| 24956000= | 24,956 | -1567000 | ▲1,567 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,290千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
| 1290000= | 1,290 | |||
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,000千円 | <3> 自主財源事業備消耗品費 | ▲2,000 千円 | *課 |
| 2000000= | 2,000 | -2000000 | ▲2,000 | |
| 5 材料費 | 214,632千円 | 5 材料費 | ▲16,576 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 193,195千円 | <1> 流域維持管理材料費 | ▲11,076 千円 | *課 |
| 193195000= | 193,195 | -11076000 | ▲11,076 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 21,437千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | ▲5,500 千円 | *課 |
| 21437000= | 21,437 | -5500000 | ▲5,500 | |
| 6 光熱水費 | 86,310千円 | 6 光熱水費 | ▲5,844 千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 59,611千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | ▲230 千円 | *課 |
| 59611000= | 59,611 | -230000 | ▲230 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 26,699千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | ▲5,614 千円 | *課 |
| 26699000= | 26,699 | -5614000 | ▲5,614 | |
| 7 動力費 | 5,411,055千円 | 7 動力費 | ▲366,016 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,617,322千円 | <1> 流域維持管理動力費 | ▲299,035 千円 | *課 |
| 4617322000= | 4,617,322 | -299035000 | ▲299,035 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 793,733千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | ▲66,981 千円 | *課 |
| 793733000= | 793,733 | -66981000 | ▲66,981 | |
| 8 燃料費 | 814,300千円 | 8 燃料費 | ▲122,523 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 473,442千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | ▲49,221 千円 | *課 |
| 473442000= | 473,442 | -49221000 | ▲49,221 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 340,858千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲73,302 千円 | *課 |
| 340858000= | 340,858 | -73302000 | ▲73,302 | |
| 9 薬品費 | 1,065,077千円 | 9 薬品費 | ▲44,736 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 743,455千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | ▲42,866 千円 | *課 |
| 743455000= | 743,455 | -42866000 | ▲42,866 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 321,622千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲1,870 千円 | *課 |
| 321622000= | 321,622 | -1870000 | ▲1,870 | |
| 10 修繕費 | 2,010,833千円 | 10 修繕費 | ▲317,869 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,721,394千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | ▲225,157 千円 | *課 |
| 1721394000= | 1,721,394 | -225157000 | ▲225,157 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 289,439千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | ▲92,712 千円 | *課 |
| 289439000= | 289,439 | -92712000 | ▲92,712 | |
| 11 通信運搬費 | 324,878千円 | 11 通信運搬費 | ▲61,317 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 272,551千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲50,452 千円 | *課 |
| 272551000= | 272,551 | -50452000 | ▲50,452 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,327千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲10,865 千円 | *課 |
| 52327000= | 52,327 | -10865000 | ▲10,865 | |
| 12 手数料 | 11,031千円 | 12 手数料 | ▲7,000 千円 | |
| <1> 手数料 | 11,031千円 | <1> 手数料 | ▲7,000 千円 | *課 |
| 4,031,000+7,000,000= | 11,031 | -7000000 | ▲7,000 | |
| 13 委託料 | 15,917,635千円 | 13 委託料 | ▲647,770 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,854,634千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲237,342 千円 | *課 |
| 7854634000= | 7,854,634 | -237342000 | ▲237,342 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 953,230千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲4,934 千円 | *課 |
| 953230000= | 953,230 | -4934000 | ▲4,934 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 681,913千円 | <3> 流域維持法定委託 | 59,319千円 | *課 |
| 681913000= | 681,913 | 59319000 | 59,319 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 137,523千円 | <4> 流泥維持法定委託 | ▲8,700 千円 | *課 |
| 137523000= | 137,523 | -8700000 | ▲8,700 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 136,051千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | ▲42,473 千円 | *課 |
| 136051000= | 136,051 | -42473000 | ▲42,473 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,645千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲10,672 千円 | *課 |
| 27645000= | 27,645 | -10672000 | ▲10,672 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
416,963千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲50,171 千円 | *課 |
| 416963000= | 416,963 | -50171000 | ▲50,171 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
139,497千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
▲4,822 千円 | *課 |
| 139497000= | 139,497 | -4822000 | ▲4,822 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,666,730千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲85,126 千円 | *課 |
| 3666730000= | 3,666,730 | -85126000 | ▲85,126 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,230,996千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
▲123,099 千円 | *課 |
| 1230996000= | 1,230,996 | -123099000 | ▲123,099 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 610,673千円 | <11> 流域維持その他委託 | ▲182,941 千円 | *課 |
| 610673000= | 610,673 | -182941000 | ▲182,941 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 19,460千円 | <12> 流泥維持その他委託 | ▲2,936 千円 | *課 |
| 19460000= | 19,460 | -2936000 | ▲2,936 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
42,320千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
46,127千円 | *課 |
| 42320000= | 42,320 | 46127000 | 46,127 | |
| 14 賃借料 | 112,988千円 | 14 賃借料 | ▲121 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 112,925千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | ▲121 千円 | *課 |
| 112925000= | 112,925 | -121000 | ▲121 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
| 63000= | 63 | |||
| 15 補助交付金 | 83,730千円 | 15 補助交付金 | ▲538 千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 58,575千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 |
| 58575000= | 58,575 | |||
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,155千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | ▲538 千円 | *不 |
| 25155000= | 25,155 | -538000 | ▲538 | |
| 16 負担金 | 658千円 | 16 負担金 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 457千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 457000= | 457 | |||
| <2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 9000= | 9 | |||
| <3> 庁舎管理負担金 | 192千円 | <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 192000= | 192 | |||
| 17 維持管理負担金返還金 | 40千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 1,395,734千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 40千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 1,395,734千円 | *課 |
| 40000 | 40 | 1280685000+115049000= | 1,395,734 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 96,295千円 | 18 賞与引当金繰入額 | ▲9,041 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 96,295千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲9,041 千円 | *不 |
| 97088000= | 97,088 | -9041000 | ▲9,041 | |
| -793000 | ▲793 | |||
| 19 法定福利費繰入額 | 16,194千円 | 19 法定福利費繰入額 | 108千円 | |
| <1> 共済負担金 | 16,194千円 | <1> 共済負担金 | 108千円 | *不 |
| 15457000= | 15,457 | 108000 | 108 | |
| 737000 | 737 | |||
| 20 退職給付引当金繰入額 | 269,574千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | ▲126,434 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 269,574千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲126,434 千円 | *不 |
| 200707000 | 200,707 | -126434000 | ▲126,434 | |
| 68867000 | 68,867 | |||
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,978,796千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲699,746 千円 | |
