令和２年度当初予算　まちづくり促進事業費用

款名 ：まちづくり促進事業費用 所属名 住宅まちづくり部タウン推進局
項名 ：営業費用
目名 ：一般管理費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　報酬 118千円 　1　報酬 0千円
　　<1>　委員報酬 118千円 　　<1>　委員報酬 0千円 *不
　　　　　　　　　　　9,800円*3名*4回= 117 　
　2　給料 14,634千円 　2　給料 0千円
　　<1>　給料 14,634千円 　　<1>　給料 0千円 *不
　　　　　　　　　　 14,634,000円= 14,634 　
　3　手当等 11,125千円 　3　手当等 208千円
　　<1>　管理職手当 1,079千円 　　<1>　管理職手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,079,000円= 1,079 　
　　<2>　扶養手当 678千円 　　<2>　扶養手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 678,000円= 678 　
　　<3>　地域手当 1,934千円 　　<3>　地域手当 0千円 *不
１）基礎額　　　　1,932,000円= 1,932 　
２）定昇分　　　　　　2,000円= 2 　
　　<4>　住居手当 672千円 　　<4>　住居手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　672,000円= 672 　
　　<5>　通勤手当 1,004千円 　　<5>　通勤手当 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,004,000円= 1,004 　
　　<6>　特殊勤務手当 5千円 　　<6>　特殊勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5 　
　　<7>　時間外勤務手当 542千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　542,000円= 542 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 9千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　　9,000円= 9 　
　　<9>　期末手当 4,962千円 　　<9>　期末手当 208千円 *不
　　　　　　　　　　　4,962,000円= 4,962 　　　　　　　　　　　　　208,000円= 208
　　<10>　児童手当 240千円 　　<10>　児童手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　240,000円= 240 　
　4　法定福利費 5,612千円 　4　法定福利費 88千円
　　<1>　地方職員共済組合負担金 5,583千円 　　<1>　地方職員共済組合負担金 85千円 *不
　　　　　　　　　　　5,583,000円= 5,583 　　　　　　　　　　　　　　85,000円= 85
　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 29千円 　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 3千円 *不
　　　　　　　　　　　29,000円 29 　　　　　　　　　　　　　　3,000円= 3
　5　備品消耗品費 381千円 　5　備品消耗品費 0千円
　　<1>　新聞及び定期刊行物 27千円 　　<1>　新聞及び定期刊行物 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　26,966円= 26 　
　　<2>　法規集追録 39千円 　　<2>　法規集追録 0千円 *課
　　　　446,888円*0.086= 38 　
　　<3>　一般事務用品 261千円 　　<3>　一般事務用品 0千円 *課
コピー用紙、文具、事務費等 　
　　　　　　　　　　　　　165,000円= 165 　
書庫更新 　
　　　　　　　　　　　　　 96,000円= 96 　
　　<4>　地方公営企業関係法令集 16千円 　　<4>　地方公営企業関係法令集 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 15,072円= 15 　
　　<5>　財務会計システム用トナー 38千円 　　<5>　財務会計システム用トナー 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 37,402円= 37 　
　6　報償費 2,587千円 　6　報償費 0千円
　　<1>　訴訟関係費用 1,575千円 　　<1>　訴訟関係費用 0千円 *不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 　
　　　　　　　　　　　　　1,575,000円= 1,575 　
　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 1,012千円 　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,012,000円= 1,012 　
　7　旅費 317千円 　7　旅費 0千円
　　<1>　管内・管外旅費 291千円 　　<1>　管内・管外旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　291,000円= 291 　
　　<2>　訴訟関連実費旅費 21千円 　　<2>　訴訟関連実費旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 21,000円= 21 　
　　<3>　審議会旅費 5千円 　　<3>　審議会旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,180円*4回= 4 　
　8　印刷製本費 59千円 　8　印刷製本費 0千円
　　<1>　決算概要説明書印刷 36千円 　　<1>　決算概要説明書印刷 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　35,475円= 35 　
　　<2>　乾式複写機印刷代 23千円 　　<2>　乾式複写機印刷代 0千円 *課
　　　　　　　　　　264,583円*0.086= 22 　
　9　修繕費 29千円 　9　修繕費 0千円
　　<1>　庁舎器具修理 29千円 　　<1>　庁舎器具修理 0千円 *課
　　　　　 　　　　　　28,863円= 28 　
　10　賃借料 2,091千円 　10　賃借料 0千円
　　<1>　自動車借上料 4千円 　　<1>　自動車借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　3,120円*1.1= 3 　
　　<2>　会議室借上料 47千円 　　<2>　会議室借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 11,700円*4回= 46 　
　　<3>　執務室賃借料 1,046千円 　　<3>　執務室賃借料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　1,046,000円= 1,046 　
　　<4>　タウン推進局分室借上料 37千円 　　<4>　タウン推進局分室借上料 0千円 *課
　　　　　　　3,050円*12ヶ月= 36 　
　　<5>　ＮＨＫ放送受信料 3千円 　　<5>　ＮＨＫ放送受信料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　 3,000円= 3 　
　　<6>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 950千円 　　<6>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　79,164円*12か月= 949 　
　　<7>　シュレッダー借上料 2千円 　　<7>　シュレッダー借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　
　　<8>　電波障害対策有線使用料 2千円 　　<8>　電波障害対策有線使用料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　
　11　通信運搬費 185千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　郵便切手 27千円 　　<1>　郵便切手 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　26,433円= 26 　
　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 48千円 　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　3,900円/1.08*1.1*12か月= 47 　
　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 69千円 　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　68,585円= 68 　
　　<4>　執務室電話通話料 41千円 　　<4>　執務室電話通話料 0千円 *課
　　　　　　426,263円*1.1*0.086= 40 　
　12　手数料 9,453千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　不動産鑑定手数料 8,944千円 　　<1>　不動産鑑定手数料 0千円 *課
○賃料（定期借地） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　44,000円= 44 　
Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円= 847 　
行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円= 701 　
○分譲（途中売却予定） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ９街区　　　　　意見書　　176,000円= 176 　
＜りんくうタウン＞ 　
工場①　　　　　　鑑定　　　621,000円= 621 　
工場②　　　　　　鑑定　　　746,000円= 746 　
工場②　　　　　　意見書　　220,000円= 220 　
商業①　　　　　　鑑定　　　921,000円= 921 　
商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円= 1,270 　
商業③　　　　　　鑑定　　 896,000円= 896 　
商業④　　　　　　鑑定　　2,502,000円= 2,502 　
　　<2>　公正証書作成 365千円 　　<2>　公正証書作成 0千円 *非
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円= 29 　
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円= 55 　
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円= 35 　
Ａ６街区　　　　　　　　　　 34,000円= 34 　
＜りんくうタウン＞ 　
Ａ１（府大周辺）　　　　　　212,000円= 212 　
　　<3>　公金システム関係 132千円 　　<3>　公金システム関係 0千円 *課
10,000円*1.1*12ヶ月= 132 　
　　<4>　住宅定借口座引落手数料 3千円 　　<4>　住宅定借口座引落手数料 0千円 *課
　　　　　　　　　22件*8円*1.1*12か月= 2 　
　　<5>　文書廃棄処分料 9千円 　　<5>　文書廃棄処分料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　8,600円= 8 　
　13　委託料 2,939千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　財務会計システム維持管理
　　　　　　委託		 0千円 　　<1>　財務会計システム維持管理
　　　　　　委託		 0千円 *課
　　<2>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 12千円 　　<2>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　12,000円= 12 　
　　<3>　分筆測量費 1,897千円 　　<3>　分筆測量費 0千円 *課
＜りんくうタウン＞ 　
Ａ１（府大周辺）　　　　　1,897,000円= 1,897 　
　　<4>　財務会計システム構築関係 978千円 　　<4>　財務会計システム構築関係 0千円 *課
・システム設計・開発・運用・保守 　
　　　　　　　　　　　　888,990円*1.1= 977 　
　　<5>　書庫更新等 52千円 　　<5>　書庫更新等 0千円 *課
書庫固定経費 　
　　　　　　　　　　　　　　25,259円= 25 　
産業廃棄物処分経費 　
　　　　　　　　　　　　　　26,488円= 26 　
　14　負担金、補助金及び交付金 416,153千円 　14　負担金、補助金及び交付金 0千円
　　<1>　健康診断費用 29千円 　　<1>　健康診断費用 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　28,945　円= 28 　
　　<2>　執務室共益費 528千円 　　<2>　執務室共益費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　528,000円= 528 　
　　<3>　タウン推進局分室共益費 110千円 　　<3>　タウン推進局分室共益費 0千円 *課
共益費 　
　　　　　　　　　　　　　103,000円= 103 　
電気料金 　
　　　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　
電話 　
　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5 　
　　<4>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 15千円 　　<4>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 14,105円= 14 　
　　<5>　市町村交付金 415,032千円 　　<5>　市町村交付金 0千円 *課
二色の浜 ３件　　　　　　53,585,000円= 53,585 　
りんくうタウン ３８件　 347,045,000円= 347,045 　
阪南スカイタウン１５件+住宅 　
　　　　　　　　　　　　 14,402,000円= 14,402 　
　　<6>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 37千円 　　<6>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 0千円 *課
　　　　　144,871,222円*3/12,000= 36 　
　　<7>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 147千円 　　<7>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 0千円 *課
　　　　　　　4,071円*3台*12か月= 146 　
　　<8>　執務室等総務諸費負担分 97千円 　　<8>　執務室等総務諸費負担分 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 97,000円= 97 　
　　<9>　執務室清掃等負担金 74千円 　　<9>　執務室清掃等負担金 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 74,000円= 74 　
　　<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金 84千円 　　<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 84,000円= 84 　
　15　雑費 380千円 　15　雑費 0千円
　　<1>　訴訟関係雑費 380千円 　　<1>　訴訟関係雑費 0千円 *非
　　　　　　　　　　　　　　380,000円= 380 　
　16　賞与引当金繰入額 2,469千円 　16　賞与引当金繰入額 0千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 2,469千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　2,469,000円= 2,469 　
　17　法定福利費引当金繰入額 469千円 　17　法定福利費引当金繰入額 0千円
　　<1>　法定福利費引当金繰入額 469千円 　　<1>　法定福利費引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　469,000円= 469 　
　18　退職給付引当金繰入額 1,164千円 　18　退職給付引当金繰入額 0千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 1,164千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　1,164,000円= 1,164 　
（一般管理費計） 470,165千円 （一般管理費計） 296千円
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