令和２年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 住宅まちづくり部タウン推進局 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 報酬 | 118千円 | 要求どおり | 118千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | *不 | 118千円 | |
| 9,800円*3名*4回= | 117 | 9,800円*3名*4回= | 117 | |
| 2 給料 | 14,634千円 | 要求どおり | 14,634千円 | |
| <1> 給料 | 14,634千円 | *不 | 14,634千円 | |
| 14,634,000円= | 14,634 | 14,634,000円= | 14,634 | |
| 3 手当等 | 11,125千円 | 要求どおり | 11,125千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,079千円 | *不 | 1,079千円 | |
| 1,079,000円= | 1,079 | 1,079,000円= | 1,079 | |
| <2> 扶養手当 | 678千円 | *不 | 678千円 | |
| 678,000円= | 678 | 678,000円= | 678 | |
| <3> 地域手当 | 1,934千円 | *不 | 1,934千円 | |
| １）基礎額 1,932,000円= | 1,932 | １）基礎額 1,932,000円= | 1,932 | |
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | ２）定昇分 2,000円= | 2 | |
| <4> 住居手当 | 672千円 | *不 | 672千円 | |
| 672,000円= | 672 | 672,000円= | 672 | |
| <5> 通勤手当 | 1,004千円 | *課 | 1,004千円 | |
| 1,004,000円= | 1,004 | 1,004,000円= | 1,004 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | *不 | 5千円 | |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 542千円 | *不 | 542千円 | |
| 542,000円= | 542 | 542,000円= | 542 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
| 9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
| <9> 期末手当 | 4,962千円 | *不 | 4,962千円 | |
| 4,962,000円= | 4,962 | 4,962,000円= | 4,962 | |
| <10> 児童手当 | 240千円 | *不 | 240千円 | |
| 240,000円= | 240 | 240,000円= | 240 | |
| 4 法定福利費 | 5,612千円 | 要求どおり | 5,612千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,583千円 | *不 | 5,583千円 | |
| 5,583,000円= | 5,583 | 5,583,000円= | 5,583 | |
| <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
29千円 | *不 | 29千円 | |
| 29,000円 | 29 | 29,000円 | 29 | |
| 5 備品消耗品費 | 381千円 | 要求どおり | 381千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 27千円 | *課 | 27千円 | |
| 26,966円= | 26 | 26,966円= | 26 | |
| <2> 法規集追録 | 39千円 | *課 | 39千円 | |
| 446,888円*0.086= | 38 | 446,888円*0.086= | 38 | |
| <3> 一般事務用品 | 261千円 | *課 | 261千円 | |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 165,000円= | 165 | 165,000円= | 165 | |
| 書庫更新 | 書庫更新 | |||
| 96,000円= | 96 | 96,000円= | 96 | |
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 16千円 | *課 | 16千円 | |
| 15,072円= | 15 | 15,072円= | 15 | |
| <5> 財務会計システム用トナー | 38千円 | *課 | 38千円 | |
| 37,402円= | 37 | 37,402円= | 37 | |
| 6 報償費 | 2,587千円 | 要求どおり | 2,587千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | *不 | 1,575千円 | |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | |||
| 1,575,000円= | 1,575 | 1,575,000円= | 1,575 | |
| <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
1,012千円 | *不 | 1,012千円 | |
| 1,012,000円= | 1,012 | 1,012,000円= | 1,012 | |
| 7 旅費 | 317千円 | 要求どおり | 317千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 291千円 | *課 | 291千円 | |
| 291,000円= | 291 | 291,000円= | 291 | |
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 21千円 | *課 | 21千円 | |
| 21,000円= | 21 | 21,000円= | 21 | |
| <3> 審議会旅費 | 5千円 | *課 | 5千円 | |
| 1,180円*4回= | 4 | 1,180円*4回= | 4 | |
| 8 印刷製本費 | 59千円 | 要求どおり | 59千円 | |
| <1> 決算概要説明書印刷 | 36千円 | *課 | 36千円 | |
| 35,475円= | 35 | 35,475円= | 35 | |
| <2> 乾式複写機印刷代 | 23千円 | *課 | 23千円 | |
| 264,583円*0.086= | 22 | 264,583円*0.086= | 22 | |
| 9 修繕費 | 29千円 | 要求どおり | 29千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 29千円 | *課 | 29千円 | |
| 28,863円= | 28 | 28,863円= | 28 | |
| 10 賃借料 | 2,091千円 | 要求どおり | 2,091千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 4千円 | *課 | 4千円 | |
| 3,120円*1.1= | 3 | 3,120円*1.1= | 3 | |
| <2> 会議室借上料 | 47千円 | *課 | 47千円 | |
| 11,700円*4回= | 46 | 11,700円*4回= | 46 | |
| <3> 執務室賃借料 | 1,046千円 | *課 | 1,046千円 | |
| 1,046,000円= | 1,046 | 1,046,000円= | 1,046 | |
| <4> タウン推進局分室借上料 | 37千円 | *課 | 37千円 | |
| 3,050円*12ヶ月= | 36 | 3,050円*12ヶ月= | 36 | |
| <5> ＮＨＫ放送受信料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
| <6> 財務会計システム電算機借 上料 |
950千円 | *課 | 950千円 | |
| 79,164円*12か月= | 949 | 79,164円*12か月= | 949 | |
| <7> シュレッダー借上料 | 2千円 | *課 | 2千円 | |
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| <8> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | *課 | 2千円 | |
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| 11 通信運搬費 | 185千円 | 要求どおり | 185千円 | |
| <1> 郵便切手 | 27千円 | *課 | 27千円 | |
| 26,433円= | 26 | 26,433円= | 26 | |
| <2> 財務会計システム回線使用 料 |
48千円 | *課 | 48千円 | |
| 3,900円/1.08*1.1*12か月= | 47 | 3,900円/1.08*1.1*12か月= | 47 | |
| <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
69千円 | *課 | 69千円 | |
| 68,585円= | 68 | 68,585円= | 68 | |
| <4> 執務室電話通話料 | 41千円 | *課 | 41千円 | |
| 426,263円*1.1*0.086= | 40 | 426,263円*1.1*0.086= | 40 | |
| 12 手数料 | 9,453千円 | 要求どおり | 9,453千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 8,944千円 | *課 | 8,944千円 | |
| ○賃料（定期借地） | ○賃料（定期借地） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 鑑定 44,000円= | 44 | Ｇ５街区 鑑定 44,000円= | 44 | |
| Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | |
| 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | |
| ○分譲（途中売却予定） | ○分譲（途中売却予定） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ９街区 意見書 176,000円= | 176 | Ｇ９街区 意見書 176,000円= | 176 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 工場① 鑑定 621,000円= | 621 | 工場① 鑑定 621,000円= | 621 | |
| 工場② 鑑定 746,000円= | 746 | 工場② 鑑定 746,000円= | 746 | |
| 工場② 意見書 220,000円= | 220 | 工場② 意見書 220,000円= | 220 | |
| 商業① 鑑定 921,000円= | 921 | 商業① 鑑定 921,000円= | 921 | |
| 商業② 鑑定 1,270,000円= | 1,270 | 商業② 鑑定 1,270,000円= | 1,270 | |
| 商業③ 鑑定 896,000円= | 896 | 商業③ 鑑定 896,000円= | 896 | |
| 商業④ 鑑定 2,502,000円= | 2,502 | 商業④ 鑑定 2,502,000円= | 2,502 | |
| <2> 公正証書作成 | 365千円 | *非 | 365千円 | |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | Ｇ５街区 29,000円= | 29 | |
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | Ｇ８街区 55,000円= | 55 | |
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | 行コミ用地 35,000円= | 35 | |
| Ａ６街区 34,000円= | 34 | Ａ６街区 34,000円= | 34 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| Ａ１（府大周辺） 212,000円= | 212 | Ａ１（府大周辺） 212,000円= | 212 | |
| <3> 公金システム関係 | 132千円 | *課 | 132千円 | |
| 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 22件*8円*1.1*12か月= | 2 | 22件*8円*1.1*12か月= | 2 | |
| <5> 文書廃棄処分料 | 9千円 | *課 | 9千円 | |
| 8,600円= | 8 | 8,600円= | 8 | |
| 13 委託料 | 2,939千円 | 要求どおり | 2,939千円 | |
| <1> 財務会計システム維持管理 委託 |
0千円 | *課 | 0千円 | |
| <2> リモートルータ保守点検委 託 |
12千円 | *課 | 12千円 | |
| 12,000円= | 12 | 12,000円= | 12 | |
| <3> 分筆測量費 | 1,897千円 | *課 | 1,897千円 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| Ａ１（府大周辺） 1,897,000円= | 1,897 | Ａ１（府大周辺） 1,897,000円= | 1,897 | |
| <4> 財務会計システム構築関係 | 978千円 | *課 | 978千円 | |
| ・システム設計・開発・運用・保守 | ・システム設計・開発・運用・保守 | |||
| 888,990円*1.1= | 977 | 888,990円*1.1= | 977 | |
| <5> 書庫更新等 | 52千円 | *課 | 52千円 | |
| 書庫固定経費 | 書庫固定経費 | |||
| 25,259円= | 25 | 25,259円= | 25 | |
| 産業廃棄物処分経費 | 産業廃棄物処分経費 | |||
| 26,488円= | 26 | 26,488円= | 26 | |
| 14 負担金、補助金及び交付金 | 416,153千円 | 要求どおり | 416,153千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 29千円 | *課 | 29千円 | |
| 28,945 円= | 28 | 28,945 円= | 28 | |
| <2> 執務室共益費 | 528千円 | *課 | 528千円 | |
| 528,000円= | 528 | 528,000円= | 528 | |
| <3> タウン推進局分室共益費 | 110千円 | *課 | 110千円 | |
| 共益費 | 共益費 | |||
| 103,000円= | 103 | 103,000円= | 103 | |
| 電気料金 | 電気料金 | |||
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| 電話 | 電話 | |||
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| <4> 行政文書管理システム運営 負担金 |
15千円 | *課 | 15千円 | |
| 14,105円= | 14 | 14,105円= | 14 | |
| <5> 市町村交付金 | 415,032千円 | *課 | 415,032千円 | |
| 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | |
| りんくうタウン ３８件 347,045,000円= | 347,045 | りんくうタウン ３８件 347,045,000円= | 347,045 | |
| 阪南スカイタウン１５件+住宅 | 阪南スカイタウン１５件+住宅 | |||
| 14,402,000円= | 14,402 | 14,402,000円= | 14,402 | |
| <6> 情報機器サポート委託負担 金 |
37千円 | *課 | 37千円 | |
| 144,871,222円*3/12,000= | 36 | 144,871,222円*3/12,000= | 36 | |
| <7> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
147千円 | *課 | 147千円 | |
| 4,071円*3台*12か月= | 146 | 4,071円*3台*12か月= | 146 | |
| <8> 執務室等総務諸費負担分 | 97千円 | *課 | 97千円 | |
| 97,000円= | 97 | 97,000円= | 97 | |
| <9> 執務室清掃等負担金 | 74千円 | *課 | 74千円 | |
| 74,000円= | 74 | 74,000円= | 74 | |
| <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 84千円 | *課 | 84千円 | |
| 84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
| 15 雑費 | 380千円 | 要求どおり | 380千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | *非 | 380千円 | |
| 380,000円= | 380 | 380,000円= | 380 | |
| 16 賞与引当金繰入額 | 2,469千円 | 要求どおり | 2,469千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,469千円 | *不 | 2,469千円 | |
| 2,469,000円= | 2,469 | 2,469,000円= | 2,469 | |
| 17 法定福利費引当金繰入額 | 469千円 | 要求どおり | 469千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 469千円 | *不 | 469千円 | |
| 469,000円= | 469 | 469,000円= | 469 | |
| 18 退職給付引当金繰入額 | 1,164千円 | 要求どおり | 1,164千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 1,164千円 | *不 | 1,164千円 | |
| 1,164,000円= | 1,164 | 1,164,000円= | 1,164 | |
| （一般管理費計） | 470,165千円 | （一般管理費計） | 470,165千円 | |
