大阪府予算編成過程公表 > まちづくり促進事業費用

令和２年度当初予算　まちづくり促進事業費用

款名	：まちづくり促進事業費用	所属名	住宅まちづくり部タウン推進局
項名	：営業費用
目名	：一般管理費

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(単位　千円)

要求額の内訳				資金所要税区分
前年度当初		本年度要求		資金所要税区分
1　報酬	118千円	1　報酬	118千円
<1>　委員報酬	118千円	<1>　委員報酬	118千円	*不
9,800円3名4回=	117	9,800円3名4回=	117
2　給料	14,634千円	2　給料	14,634千円
<1>　給料	14,634千円	<1>　給料	14,634千円	*不
14,722,000円=	14,722	14,634,000円=	14,634
-88,000円	▲88
3　手当等	11,249千円	3　手当等	11,125千円
<1>　管理職手当	1,079千円	<1>　管理職手当	1,079千円	*不
1,079,000円=	1,079	1,079,000円=	1,079
<2>　扶養手当	678千円	<2>　扶養手当	678千円	*不
678,000円=	678	678,000円=	678
<3>　地域手当	1,803千円	<3>　地域手当	1,934千円	*不
１）基礎額　　　　　　　　1,811,000円=	1,811	１）基礎額　　　　1,932,000円=	1,932
２）定昇分　　　　　　　　　　2,000円=	2	２）定昇分　　　　　　2,000円=	2
-10,000円=	▲10
<4>　住居手当	648千円	<4>　住居手当	672千円	*不
648,000円=	648	672,000円=	672
<5>　通勤手当	1,146千円	<5>　通勤手当	1,004千円	*課
1,146,000円=	1,146	1,004,000円=	1,004
<6>　特殊勤務手当	5千円	<6>　特殊勤務手当	5千円	*不
5,000円=	5	5,000円=	5
<7>　時間外勤務手当	542千円	<7>　時間外勤務手当	542千円	*不
１）基礎額　　　　　　　　　542,000円=	542	542,000円=	542
２）定昇分　　　　　　　　　　1,000円=	1
-1,000円=	▲1
<8>　管理職員特別勤務手当	9千円	<8>　管理職員特別勤務手当	9千円	*不
9,000円=	9	9,000円=	9
<9>　期末手当	5,099千円	<9>　期末手当	4,962千円	*不
4,888,000円=	4,888	4,962,000円=	4,962
211,000円=	211
<10>　児童手当	240千円	<10>　児童手当	240千円	*不
240,000円=	240	240,000円=	240
4　法定福利費	5,651千円	4　法定福利費	5,612千円
<1>　地方職員共済組合負担金	5,623千円	<1>　地方職員共済組合負担金	5,583千円	*不
5,679,000円=	5,679	5,583,000円=	5,583
59,000円=	59
＝-115,000円	▲115
<2>　地方公務員災害補償基金負　　　　　　担担金	28千円	<2>　地方公務員災害補償基金負　　　　　　担担金	29千円	*不
24,000円=	24	29,000円	29
4,000円=	4
5　備品消耗品費	317千円	5　備品消耗品費	381千円
<1>　新聞及び定期刊行物	25千円	<1>　新聞及び定期刊行物	27千円	*課
24,428円=	24	26,966円=	26
<2>　法規集追録	34千円	<2>　法規集追録	39千円	*課
（上期）　　393,246円/21.080.079=	16	446,888円*0.086=	38
（下期）　　393,246円/21.10.079=	17
<3>　一般事務用品	205千円	<3>　一般事務用品	261千円	*課
コピー用紙、文具、事務費等		コピー用紙、文具、事務費等
118,000円=	118	165,000円=	165
書庫更新		書庫更新
87,000円=	87	96,000円=	96
<4>　地方公営企業関係法令集	15千円	<4>　地方公営企業関係法令集	16千円	*課
14,500円=	14	15,072円=	15
<5>　財務会計システム用トナー	38千円	<5>　財務会計システム用トナー	38千円	*課
33,926円*1.1=	37	37,402円=	37
6　報償費	2,587千円	6　報償費	2,587千円
<1>　訴訟関係費用	1,575千円	<1>　訴訟関係費用	1,575千円	*不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連		りんくうタウン・阪南スカイタウン関連
1,575,000円=	1,575	1,575,000円=	1,575
<2>　公営企業会計基準助言・指　　　　　　導	1,012千円	<2>　公営企業会計基準助言・指　　　　　　導	1,012千円	*不
1,012,000円=	1,012	1,012,000円=	1,012
7　旅費	328千円	7　旅費	317千円
<1>　管内・管外旅費	290千円	<1>　管内・管外旅費	291千円	*課
290,000円=	290	291,000円=	291
<2>　訴訟関連実費旅費	20千円	<2>　訴訟関連実費旅費	21千円	*課
20,000円=	20	21,000円=	21
<3>　審議会旅費	18千円	<3>　審議会旅費	5千円	*課
4,440円*4回=	17	1,180円*4回=	4
8　印刷製本費	58千円	8　印刷製本費	59千円
<1>　決算概要説明書印刷	36千円	<1>　決算概要説明書印刷	36千円	*課
35,612円=	35	35,475円=	35
<2>　乾式複写機印刷代	22千円	<2>　乾式複写機印刷代	23千円	*課
278,069円*0.079=	21	264,583円*0.086=	22
9　修繕費	27千円	9　修繕費	29千円
<1>　庁舎器具修理	27千円	<1>　庁舎器具修理	29千円	*課
（上期）　　　 305,100円/21.080.079=	13	28,863円=	28
（下期）　　　 305,100円/21.10.079=	13
10　賃借料	2,324千円	10　賃借料	2,091千円
<1>　自動車借上料	1千円	<1>　自動車借上料	4千円	*課
（上期）　　　　　　　　　 241円*1.08=	0	3,120円*1.1=	3
（下期）　　　　　　　　　 241円*1.1=	0
<2>　会議室借上料	47千円	<2>　会議室借上料	47千円	*課
（上期）　　　　　　　　 11,500円*2回=	23	11,700円*4回=	46
（下期）　　　　　　　　 11,700円*2回=	23
<3>　執務室賃借料	952千円	<3>　執務室賃借料	1,046千円	*課
952,000円=	952	1,046,000円=	1,046
<4>　タウン推進局分室借上料	34千円	<4>　タウン推進局分室借上料	37千円	*課
（上期）　　2,548円1.086か月=	16	3,050円*12ヶ月=	36
（下期）　　2,548円1.16か月=	16
<5>　ＮＨＫ放送受信料	3千円	<5>　ＮＨＫ放送受信料	3千円	*課
28,250円*0.079=	2	3,000円=	3
<6>　財務会計システム電算機借　　　　　　上料	1,283千円	<6>　財務会計システム電算機借　　　　　　上料	950千円	*課
・現行契約分		79,164円*12か月=	949
94,716円*3か月=	284
・新規契約分
（上期）　　　76,292円1.086か月=	494
（下期）　　　76,292円1.16か月=	503
<7>　シュレッダー借上料	2千円	<7>　シュレッダー借上料	2千円	*課
（上期）　　　　17,010円/21.080.079=	0	2,000円=	2
（下期）　　　　17,010円/21.10.079=	0
<8>　電波障害対策有線使用料	2千円	<8>　電波障害対策有線使用料	2千円	*課
（上期）　　　　12,000円/21.080.079=	0	2,000円=	2
（下期）　　　　12,000円/21.10.079=	0
11　通信運搬費	175千円	11　通信運搬費	185千円
<1>　郵便切手	25千円	<1>　郵便切手	27千円	*課
（上期）　　　　　　22,825円/2*1.08=	12	26,433円=	26
（下期）　　　　　　　22,825円/2*1.1=	12
<2>　財務会計システム回線使用　　　　　　料	48千円	<2>　財務会計システム回線使用　　　　　　料	48千円	*課
（上期）　　3,900円*6か月=	23	3,900円/1.081.112か月=	47
（下期）　　3,900円/1.081.16か月=	23
<3>　メガデータネッツ回線使用　　　　　　料	63千円	<3>　メガデータネッツ回線使用　　　　　　料	69千円	*課
（上期）　　723,622円/21.080.079=	30	68,585円=	68
（下期）　　723,622円/21.10.079=	31
<4>　執務室電話通話料	39千円	<4>　執務室電話通話料	41千円	*課
（上期）　　450,138円/21.080.079=	19	426,263円1.10.086=	40
（下期）　　450,138円/21.10.079=	19
12　手数料	7,540千円	12　手数料	9,453千円
<1>　不動産鑑定手数料	7,165千円	<1>　不動産鑑定手数料	8,944千円	*課
○賃料（定期借地）		○賃料（定期借地）
＜阪南スカイタウン＞		＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　630,000円=	630	Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　44,000円=	44
Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円=	847	Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円=	847
行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円=	701	行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円=	701
○分譲（途中売却予定）		○分譲（途中売却予定）
＜阪南スカイタウン＞		＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　　　　意見書　　 44,000円=	44	Ｇ９街区　　　　　意見書　　176,000円=	176
Ｇ６・Ｇ７街区　　鑑定　　　858,000円=	858	＜りんくうタウン＞
Ｇ９・Ｇ１０街区　鑑定　　　331,000円=	331	工場①　　　　　　鑑定　　　621,000円=	621
＜りんくうタウン＞		工場②　　　　　　鑑定　　　746,000円=	746
工場①　　　　　　鑑定　　　621,000円=	621	工場②　　　　　　意見書　　220,000円=	220
工場②　　　　　　鑑定　　　898,000円=	898	商業①　　　　　　鑑定　　　921,000円=	921
工場②　　　　　　意見書　　 44,000円=	44	商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円=	1,270
商業①　　　　　　鑑定　　　921,000円=	921	商業③　　　　　　鑑定　　 896,000円=	896
商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円=	1,270	商業④　　　　　　鑑定　　2,502,000円=	2,502
商業③　　　　　　意見書　　 44,000円=	44
＝-44,000円	▲44
<2>　公正証書作成	331千円	<2>　公正証書作成	365千円	*非
＜阪南スカイタウン＞		＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円=	29	Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円=	29
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円=	55	Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円=	55
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円=	35	行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円=	35
＜りんくうタウン＞		Ａ６街区　　　　　　　　　　 34,000円=	34
Ａ１（府大周辺）　　　　　　212,000円=	212	＜りんくうタウン＞
		Ａ１（府大周辺）　　　　　　212,000円=	212
<3>　公金システム関係	33千円	<3>　公金システム関係	132千円	*課
（上期） 2,500円1.086ヶ月=	16	10,000円1.112ヶ月=	132
（下期） 2,500円1.16ヶ月=	16
<4>　住宅定借口座引落手数料	3千円	<4>　住宅定借口座引落手数料	3千円	*課
（上期）　　　24件8円1.08*6か月=	1	22件8円1.1*12か月=	2
（下期）　　　24件8円1.1*6か月=	1
<5>　文書廃棄処分料	8千円	<5>　文書廃棄処分料	9千円	*課
100,000円*0.079=	7	8,600円=	8
13　委託料	5,070千円	13　委託料	2,939千円
<1>　財務会計システム維持管理　　　　　　委託	368千円	<1>　財務会計システム維持管理　　　　　　委託	0千円	*課
340,000円*1.08=	367
<2>　リモートルータ保守点検委　　　　　　託	11千円	<2>　リモートルータ保守点検委　　　　　　託	12千円	*課
120,600円1.10.079=	10	12,000円=	12
<3>　分筆測量費	3,632千円	<3>　分筆測量費	1,897千円	*課
＜阪南スカイタウン＞		＜りんくうタウン＞
Ｇ６街区　　　　　　　　　1,775,000円=	1,775	Ａ１（府大周辺）　　　　　1,897,000円=	1,897
＜りんくうタウン＞
Ａ１（府大周辺）　　　　　1,857,000円=	1,857
<4>　財務会計システム構築関係	1,008千円	<4>　財務会計システム構築関係	978千円	*課
・システム設計・開発・運用・保守		・システム設計・開発・運用・保守
1,008,000円=	1,008	888,990円*1.1=	977
<5>　書庫更新等	51千円	<5>　書庫更新等	52千円	*課
書庫固定経費		書庫固定経費
16,963円1.0817台*0.079=	24	25,259円=	25
産業廃棄物処分経費		産業廃棄物処分経費
331,560円*0.079=	26	26,488円=	26
14　負担金、補助金及び交付金	492,036千円	14　負担金、補助金及び交付金	416,153千円
<1>　健康診断費用	37千円	<1>　健康診断費用	29千円	*課
36,225円=	36	28,945　円=	28
<2>　執務室共益費	481千円	<2>　執務室共益費	528千円	*課
6,083,202円*0.079=	480	528,000円=	528
<3>　タウン推進局分室共益費	100千円	<3>　タウン推進局分室共益費	110千円	*課
共益費		共益費
94,000円=	94	103,000円=	103
電気料金		電気料金
2,000円=	2	2,000円=	2
電話		電話
4,000円=	4	5,000円=	5
<4>　行政文書管理システム運営　　　　　　負担金	14千円	<4>　行政文書管理システム運営　　　　　　負担金	15千円	*課
14,000円=	14	14,105円=	14
<5>　市町村交付金	490,985千円	<5>　市町村交付金	415,032千円	*課
二色の浜３件　　　　　　53,585,000円=	53,585	二色の浜３件　　　　　　53,585,000円=	53,585
りんくうタウン４３件　 422,055,000円=	422,055	りんくうタウン３８件　 347,045,000円=	347,045
阪南スカイタウン１７件+住宅		阪南スカイタウン１５件+住宅
15,345,000円=	15,345	14,402,000円=	14,402
<6>　情報機器サポート委託負担　　　　　　金	30千円	<6>　情報機器サポート委託負担　　　　　　金	37千円	*課
119,054,574円*3/12,000=	29	144,871,222円*3/12,000=	36
<7>　職員端末機借上料（タウン　　　　　　負担分）	147千円	<7>　職員端末機借上料（タウン　　　　　　負担分）	147千円	*課
4,071円3台12か月=	146	4,071円3台12か月=	146
<8>　執務室等総務諸費負担分	98千円	<8>　執務室等総務諸費負担分	97千円	*課
98,000円=	98	97,000円=	97
<9>　執務室清掃等負担金	68千円	<9>　執務室清掃等負担金	74千円	*課
68,000円=	68	74,000円=	74
<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金	76千円	<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金	84千円	*課
76,000円=	76	84,000円=	84
15　雑費	380千円	15　雑費	380千円
<1>　訴訟関係雑費	380千円	<1>　訴訟関係雑費	380千円	*非
380,000円=	380	380,000円=	380
16　賞与引当金繰入額	2,425千円	16　賞与引当金繰入額	2,469千円
<1>　賞与引当金繰入額	2,425千円	<1>　賞与引当金繰入額	2,469千円	*不
2,329,000円=	2,329	2,469,000円=	2,469
96,000円=	96
17　法定福利費引当金繰入額	462千円	17　法定福利費引当金繰入額	469千円
<1>　法定福利費引当金繰入額	462千円	<1>　法定福利費引当金繰入額	469千円	*不
442,000円=	442	469,000円=	469
20,000円=	20
18　退職給付引当金繰入額	1,155千円	18　退職給付引当金繰入額	1,164千円
<1>　退職給付引当金繰入額	1,155千円	<1>　退職給付引当金繰入額	1,164千円	*不
1,154,000円=	1,154	1,164,000円=	1,164
1,000円=	1
（一般管理費計）	546,536千円	（一般管理費計）	470,165千円

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