令和２年度補正(１７号) 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 |
：高等職業技術専門校運営費(19962112) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：高等職業技術専門校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962112-00010002) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
164,288千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
▲6,236 千円 |
公 |
| 167,749,000円= |
167,749 |
-6,236,000円 |
▲6,236 |
|
| -3,461,000円 |
▲3,461 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
164,288千円 |
（嘱託員計） |
▲6,236 千円 |
|
| １ 非常勤職員報酬 |
6,342千円 |
|
|
公 |
| 6,342,000円= |
6,342 |
|
|
|
| （作業員計） |
6,342千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
170,630千円 |
（報酬計） |
▲6,236 千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 |
24,418千円 |
１ 非常勤嘱託員 期末手当 |
▲4,051 千円 |
公 |
| 24,231000円= |
24,231 |
-4,051,000円 |
▲4,051 |
|
| 187,000円= |
187 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
24,418千円 |
（嘱託員計） |
▲4,051 千円 |
|
| １ 非常勤作業員 期末手当 |
995千円 |
|
|
公 |
| 985,000円= |
985 |
|
|
|
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| （作業員計） |
995千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
25,413千円 |
（職員手当等計） |
▲4,051 千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
34,396千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
▲17,041 千円 |
公 |
| 31,121,000円= |
31,121 |
-17,041,000円 |
▲17,041 |
|
| 3,275,000円= |
3,275 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
34,396千円 |
（嘱託員計） |
▲17,041 千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
1,289千円 |
|
|
公 |
| 1,289,000円= |
1,289 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,289千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
35,685千円 |
（共済費計） |
▲17,041 千円 |
|
| １ 報償費等 |
368千円 |
１ 報償費等 |
▲167 千円 |
公 |
| 368,000円= |
368 |
-167,000円 |
▲167 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
368千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲167 千円 |
|
| （報償費計） |
368千円 |
（報償費計） |
▲167 千円 |
|
| １ 就職指導活動旅費等 |
4,438千円 |
|
|
公 |
| 4,438,000円= |
4,438 |
|
|
|
| １ 非常勤職員通勤に係る費用弁償 |
27,529千円 |
１ 非常勤職員通勤に係る費用弁償 |
▲12,065 千円 |
公 |
| 27,529,000円= |
27,529 |
-12,065,000円 |
▲12,065 |
|
| （嘱託員計） |
27,529千円 |
（嘱託員計） |
▲12,065 千円 |
|
| １ 非常勤職員通勤に係る費用弁償 |
1,800千円 |
|
|
公 |
| 1,800,000円= |
1,800 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,800千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
33,767千円 |
（旅費計） |
▲12,065 千円 |
|
| １ 実習用消耗品等 |
38,961千円 |
|
|
公 |
| 38,960,836円= |
38,960 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
38,961千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
37,290千円 |
|
|
公 |
| 37,290,000円= |
37,290 |
|
|
|
| ２ 庁舎等維持補修費 |
10,665千円 |
|
|
公 |
| 10,665,000円= |
10,665 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
47,955千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
86,916千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
6,400千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
▲887 千円 |
公 |
| 6,400,000円= |
6,400 |
-887,000円 |
▲887 |
|
| （その他の役務費計） |
6,400千円 |
（その他の役務費計） |
▲887 千円 |
|
| （役務費計） |
6,400千円 |
（役務費計） |
▲887 千円 |
|
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
21,735千円 |
|
|
公 |
| 2,388,000円= |
2,388 |
|
|
|
| 19,347,000円= |
19,347 |
|
|
|
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 |
16,451千円 |
|
|
公 |
| 16,451,000円= |
16,451 |
|
|
|
| ３ 訓練業務等委託料 |
10,939千円 |
|
|
公 |
| 10,939,000円= |
10,939 |
|
|
|
| ４ その他委託料 |
3,907千円 |
|
|
公 |
| 3,907,000= |
3,907 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
53,032千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
53,032千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 自動車借上げ料等 |
6,227千円 |
１ 自動車借上げ料等 |
▲583 千円 |
公 |
| 6,227,000円= |
6,227 |
-583,000円 |
▲583 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
6,227千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲583 千円 |
|
| １ 庁用備品購入費 |
8,840千円 |
|
|
公 |
| 8,840,000円= |
8,840 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
8,840千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
8,840千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 各種負担金等 |
759千円 |
|
|
公 |
| 759,000円= |
759 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
759千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
759千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
759千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
428,037千円 |
（合計） |
▲41,030 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 |
2,951 |
１ 高等職業技術専門校施設使用料 |
▲1,349 |
| 2,873,000円= |
2,873 |
1,523,600円-2,873,000円 |
▲1,349 |
| 芦原校通行用地 76,800円= |
76 |
端数調整 1,000円 |
1 |
| 芦原校看板設置 1,290円= |
1 |
|
|
| （職業訓練事業使用料計） |
2,951 |
|
▲1,349 |
| （職業能力開発使用料計） |
2,951 |
|
▲1,349 |
| 目計 商工労働使用料 |
2,951 |
|
▲1,349 |
| 項計 使用料 |
2,951 |
|
▲1,349 |
| １ 修了証書等交付手数料 |
21 |
|
|
| 21,600円= |
21 |
|
|
| ２ 高等職業技術専門校入校料 |
2,316 |
|
|
| 410*5,650円= |
2,316 |
|
|
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 |
1,217 |
|
|
| 410*1.35*2,200円= |
1,217 |
|
|
| （職業訓練事業手数料計） |
3,554 |
|
0 |
| （職業能力開発手数料計） |
3,554 |
|
0 |
| 目計 商工労働手数料 |
3,554 |
|
0 |
| 項計 手数料 |
3,554 |
|
0 |
| 款計 使用料及び手数料 |
6,505 |
|
▲1,349 |
| １ 職業能力開発校関係交付金 |
287,421 |
１ 職業能力開発校関係交付金 |
▲29,432 |
| 運営費 |
|
|
|
| (402,810,000円)*0.667 |
268,674 |
-29,290,000円 |
▲29,290 |
|
|
|
|
| 夕陽丘校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員） |
|
|
|
| 2,193,000円*0.667= |
1,462 |
-133,000*0.667＝ |
▲88 |
| 361,000円*0.667 = |
240 |
-24,000*0.667＝ |
▲16 |
| (25,216,000円)*0.667= |
16,819 |
|
|
| 夕陽丘校（職員手当等） |
|
|
|
| （向上訓練推進員） |
|
-57,000*0.667＝ |
▲38 |
| 265,000円*0.667= |
176 |
|
|
| 49,000円= |
49 |
端数調整 1,000円 |
1 |
| （職業訓練事業負担金計） |
287,421 |
|
▲29,432 |
| （職業能力開発費負担金計） |
287,421 |
|
▲29,432 |
| 目計 商工労働費国庫負担金 |
287,421 |
|
▲29,432 |
| 項計 国庫負担金 |
287,421 |
|
▲29,432 |
| 款計 国庫支出金 |
287,421 |
|
▲29,432 |
| １ 不要物品売払収入 |
528 |
|
|
| 528,000円= |
528 |
|
|
| （職業訓練事業物品売払代金計） |
528 |
|
0 |
| （商工労働費物品売払収入計） |
528 |
|
0 |
| 目計 物品売払収入 |
528 |
|
0 |
| 項計 財産売払収入 |
528 |
|
0 |
| 款計 財産収入 |
528 |
|
0 |
| １ 高等職業技術専門校雑入 |
1,561 |
|
|
| 1,553,000円= |
1,553 |
|
|
| 看板設置に係る電気代 8,688円= |
8 |
|
|
| （職業訓練事業雑入計） |
1,561 |
|
0 |
| （商工労働費雑入計） |
1,561 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
1,561 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
1,561 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
1,561 |
|
0 |
| 合計 |
296,015 |
|
▲30,781 |
