令和2年度補正(17号) 高等職業技術専門校運営費

事業名 :高等職業技術専門校運営費(19962112) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :高等職業技術専門校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962112-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 非常勤職員報酬                                          164,288千円 1 非常勤職員報酬                                          ▲6,236 千円
167,749,000円=                                      167,749 -6,236,000円                                        ▲6,236
-3,461,000円                                        ▲3,461                                                   
(嘱託員計)                                             164,288千円 (嘱託員計)                                             ▲6,236 千円
1 非常勤職員報酬                                          6,342千円                                                   
6,342,000円=                                        6,342                                                   
(作業員計)                                             6,342千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              170,630千円 (報酬計)                                              ▲6,236 千円
1 非常勤嘱託員 期末手当                                      24,418千円 1 非常勤嘱託員 期末手当                                      ▲4,051 千円
24,231000円=                                        24,231 -4,051,000円                                        ▲4,051
187,000円=                                          187                                                   
(嘱託員計)                                             24,418千円 (嘱託員計)                                             ▲4,051 千円
1 非常勤作業員 期末手当                                      995千円                                                   
985,000円=                                          985                                                   
10,000円=                                           10                                                   
(作業員計)                                             995千円 (作業員計)                                             0千円
(職員手当等計)                                           25,413千円 (職員手当等計)                                           ▲4,051 千円
1 非常勤職員社会保険料                                       34,396千円 1 非常勤職員社会保険料                                       ▲17,041 千円
31,121,000円=                                       31,121 -17,041,000円                                       ▲17,041
3,275,000円=                                        3,275                                                   
(嘱託員計)                                             34,396千円 (嘱託員計)                                             ▲17,041 千円
1 非常勤職員社会保険料                                       1,289千円                                                   
1,289,000円=                                        1,289                                                   
(作業員計)                                             1,289千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             35,685千円 (共済費計)                                             ▲17,041 千円
1 報償費等                                             368千円 1 報償費等                                             ▲167 千円
368,000円=                                          368 -167,000円                                          ▲167
(報償費(補助費等)計)                                       368千円 (報償費(補助費等)計)                                       ▲167 千円
(報償費計)                                             368千円 (報償費計)                                             ▲167 千円
1 就職指導活動旅費等                                        4,438千円                                                   
4,438,000円=                                        4,438                                                   
1 非常勤職員通勤に係る費用弁償                                   27,529千円 1 非常勤職員通勤に係る費用弁償                                   ▲12,065 千円
27,529,000円=                                       27,529 -12,065,000円                                       ▲12,065
(嘱託員計)                                             27,529千円 (嘱託員計)                                             ▲12,065 千円
1 非常勤職員通勤に係る費用弁償                                   1,800千円                                                   
1,800,000円=                                        1,800                                                   
(作業員計)                                             1,800千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              33,767千円 (旅費計)                                              ▲12,065 千円
1 実習用消耗品等                                          38,961千円                                                   
38,960,836円=                                       38,960                                                   
(消耗需用費計)                                           38,961千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 光熱水費                                             37,290千円                                                   
37,290,000円=                                       37,290                                                   
2 庁舎等維持補修費                                         10,665千円                                                   
10,665,000円=                                       10,665                                                   
(維持需用費計)                                           47,955千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             86,916千円 (需用費計)                                             0千円
1 廃棄物処理費等                                          6,400千円 1 廃棄物処理費等                                          ▲887 千円
6,400,000円=                                        6,400 -887,000円                                          ▲887
(その他の役務費計)                                         6,400千円 (その他の役務費計)                                         ▲887 千円
(役務費計)                                             6,400千円 (役務費計)                                             ▲887 千円
1 庁舎警備・清掃業務等委託料                                    21,735千円                                                   
2,388,000円=                                        2,388                                                   
19,347,000円=                                       19,347                                                   
2 施設設備保守点検業務委託料                                    16,451千円                                                   
16,451,000円=                                       16,451                                                   
3 訓練業務等委託料                                         10,939千円                                                   
10,939,000円=                                       10,939                                                   
4 その他委託料                                           3,907千円                                                   
3,907,000=                                         3,907                                                   
(その他の委託料計)                                         53,032千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             53,032千円 (委託料計)                                             0千円
1 自動車借上げ料等                                         6,227千円 1 自動車借上げ料等                                         ▲583 千円
6,227,000円=                                        6,227 -583,000円                                          ▲583
(使用料及び賃借料計)                                        6,227千円 (使用料及び賃借料計)                                        ▲583 千円
1 庁用備品購入費                                          8,840千円                                                   
8,840,000円=                                        8,840                                                   
(備品購入費計)                                           8,840千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           8,840千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 各種負担金等                                           759千円                                                   
759,000円=                                          759                                                   
(その他に対するもの計)                                       759千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             759千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     759千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               428,037千円 (合計)                                               ▲41,030 千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度現計

令和2 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 高等職業技術専門校施設使用料                                   2,951 1 高等職業技術専門校施設使用料                                   ▲1,349
2,873,000円=              2,873 1,523,600円-2,873,000円                              ▲1,349
芦原校通行用地 76,800円=                                   76 端数調整 1,000円                                        1
芦原校看板設置 1,290円=                                    1                                                   
(職業訓練事業使用料計)                                       2,951                                                    ▲1,349
(職業能力開発使用料計)                                       2,951                                                    ▲1,349
目計 商工労働使用料                                         2,951                                                    ▲1,349
項計 使用料                                             2,951                                                    ▲1,349
1 修了証書等交付手数料                                       21                                                   
21,600円=              21                                                   
2 高等職業技術専門校入校料                                     2,316                                                   
410*5,650円=                                        2,316                                                   
3 高等職業技術専門校入校選考料                                   1,217                                                   
410*1.35*2,200円=                                   1,217                                                   
(職業訓練事業手数料計)                                       3,554                                                    0
(職業能力開発手数料計)                                       3,554                                                    0
目計 商工労働手数料                                         3,554                                                    0
項計 手数料                                             3,554                                                    0
款計 使用料及び手数料                                        6,505                                                    ▲1,349
1 職業能力開発校関係交付金                                     287,421 1 職業能力開発校関係交付金                                     ▲29,432
運営費                                                                                                  
 (402,810,000円)*0.667                              268,674 -29,290,000円                                       ▲29,290
                                                                                                     
 夕陽丘校(報酬・共済費)                                                                                        
 (向上訓練推進員)                                                                                           
         2,193,000円*0.667=                         1,462 -133,000*0.667=                                    ▲88
           361,000円*0.667 =                        240 -24,000*0.667=                                     ▲16
(25,216,000円)*0.667=                               16,819                                                   
夕陽丘校(職員手当等)                                                                                          
(向上訓練推進員)                                          -57,000*0.667=                                     ▲38
265,000円*0.667=                                    176                                                   
49,000円=                                           49 端数調整 1,000円                                        1
(職業訓練事業負担金計)                                       287,421                                                    ▲29,432
(職業能力開発費負担金計)                                      287,421                                                    ▲29,432
目計 商工労働費国庫負担金                                      287,421                                                    ▲29,432
項計 国庫負担金                                           287,421                                                    ▲29,432
款計 国庫支出金                                           287,421                                                    ▲29,432
1 不要物品売払収入                                         528                                                   
528,000円=              528                                                   
(職業訓練事業物品売払代金計)                                    528                                                    0
(商工労働費物品売払収入計)                                     528                                                    0
目計 物品売払収入                                          528                                                    0
項計 財産売払収入                                          528                                                    0
款計 財産収入                                            528                                                    0
1 高等職業技術専門校雑入                                      1,561                                                   
1,553,000円=              1,553                                                   
看板設置に係る電気代 8,688円=                                 8                                                   
(職業訓練事業雑入計)                                        1,561                                                    0
(商工労働費雑入計)                                         1,561                                                    0
目計 雑入                                              1,561                                                    0
項計 雑入                                              1,561                                                    0
款計 諸収入                                             1,561                                                    0
合計                                                 296,015                                                    ▲30,781


ここまで本文です。