令和２年度補正(１７号) 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：公園管理費（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：府直接管理（維持）(19961117-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,134千円 | 単 | ||
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,361,000= | 1,361 | |||
| 公園課（オーパス） 1,361,000= | 1,361 | |||
| 池田土木事務所 230,000= | 230 | |||
| 枚方土木事務所 230,000= | 230 | |||
| 八尾土木事務所 230,000= | 230 | |||
| 富田林土木事務所 230,000= | 230 | |||
| 鳳土木事務所 230,000= | 230 | |||
| 岸和田土木事務所 230,000= | 230 | |||
| 32,000= | 32 | |||
| （作業員計） | 4,134千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 4,134千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 408千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | ▲12 千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 202,000= | 202 | -12,000= | ▲12 | |
| 公園課（オーパス） 202,000= | 202 | |||
| 4,000= | 4 | |||
| （作業員計） | 408千円 | （作業員計） | ▲12 千円 | |
| （職員手当等計） | 408千円 | （職員手当等計） | ▲12 千円 | |
| １ 非常勤職員 | 656千円 | １ 非常勤職員 | ▲2 千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 288,000= | 288 | -2,000= | ▲2 | |
| 公園課（オーパス） 288,000= | 288 | |||
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 74,000= | 74 | |||
| （作業員計） | 656千円 | （作業員計） | ▲2 千円 | |
| （共済費計） | 656千円 | （共済費計） | ▲2 千円 | |
| １ 非常勤職員 | 996千円 | 単 | ||
| 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |||
| 公園課（オーパス） 365,000= | 365 | |||
| 池田土木事務所 62,000= | 62 | |||
| 枚方土木事務所 62,000= | 62 | |||
| 八尾土木事務所 62,000= | 62 | |||
| 富田林土木事務所 62,000= | 62 | |||
| 鳳土木事務所 62,000= | 62 | |||
| 岸和田土木事務所 62,000= | 62 | |||
| -106,000= | ▲106 | |||
| （作業員計） | 996千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 996千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,718千円 | 単 | ||
| 直営管理 1,718,000= | 1,718 | |||
| （消耗需用費計） | 1,718千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 1,841千円 | 単 | ||
| 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |||
| ２ 修繕費 | 2,435千円 | 単 | ||
| 直営管理 2,435,000= | 2,435 | |||
| （維持需用費計） | 4,276千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 5,994千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 14,974千円 | 単 | ||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 14,974,000= | 14,974 | |||
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 | ||
| 山田池公園 モニタリング委託 | ||||
| 858,000= | 858 | |||
| ３ 清掃委託 | 26,627千円 | 単 | ||
| 園内清掃等 | ||||
| 直営管理 | ||||
| 服部緑地 園内清掃委託 | ||||
| 10,675,000= | 10,675 | |||
| 未開設地除草委託 | ||||
| 1,268,000= | 1,268 | |||
| 未開設地植物管理委託 | ||||
| 5,320,000= | 5,320 | |||
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 191,000= | 191 | |||
| 山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 419,000= | 419 | |||
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 2,902,000= | 2,902 | |||
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 1,819,000= | 1,819 | |||
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
| 197,000= | 197 | |||
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 2,957,000= | 2,957 | |||
| りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
| 498,000= | 498 | |||
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
| 381,000= | 381 | |||
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 19,316千円 | 単 | ||
| 19,316,000= | 19,316 | |||
| （その他の委託料計） | 61,775千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 61,775千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 27,095千円 | 単 | ||
| 27,095,000= | 27,095 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 27,095千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 管理工事等 | 13,584千円 | 単 | ||
| 直営管理 | ||||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
| 2,584,000= | 2,584 | |||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 11,000,000= | 11,000 | |||
| （工事請負費計） | 13,584千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| １ 原材料購入費 | 163千円 | 単 | ||
| 直営管理 163,000= | 163 | |||
| （原材料費計） | 163千円 | （原材料費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 4,843千円 | 単 | ||
| 直営管理 4,843,000= | 4,843 | |||
| （備品購入費計） | 4,843千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 4,843千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 119,648千円 | （合計） | ▲14 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 72,304 | ||
| 59,304,222= | 59,304 | ||
| 13,000,000= | 13,000 | ||
| （公園事業使用料計） | 72,304 | 0 | |
| （都市計画使用料計） | 72,304 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 72,304 | 0 | |
| 項計 使用料 | 72,304 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 72,304 | 0 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 46,254 | ||
| 普通財産貸付料 46,254,430= | 46,254 | ||
| （公園事業不動産貸付料計） | 46,254 | 0 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 46,254 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 46,254 | 0 | |
| 項計 財産運用収入 | 46,254 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 46,254 | 0 | |
| 合計 | 118,558 | 0 | |
