令和2年度補正(17号) 観光促進費

事業名 :観光促進費(19960843) 予算要求課 企画・観光課
細事業名 :旅行業登録事務費 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 :旅行業登録事務費(19960843-00070006)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 報酬 非常勤嘱託員分 1,664千円  
(1)非常勤嘱託員報酬  
   @138,230円*12月= 1,658  
(1)非常勤嘱託員報酬  
+(1,663,320-1,658,760)= 4  
(嘱託員計) 1,664千円 (嘱託員計) 0千円
(報酬計) 1,664千円 (報酬計) 0千円
1 期末手当 非常勤職員分 241千円 1 期末手当 非常勤職員分 ▲7 千円
課長後調整にて要求 (1)期末手当 非常勤嘱託員分
1 期末手当 非常勤嘱託員分   -7,000 ▲7
(1)非常勤嘱託員期末手当  
 (1,659,000/12*2/6*1.3)= 59  
 (1,659,000/12*6/6*1.3)= 179  
(1)期末手当 非常勤嘱託員分  
+(240,000*138,610/138,230)-240,000=  
(嘱託員計) 241千円 (嘱託員計) ▲7 千円
(職員手当等計) 241千円 (職員手当等計) ▲7 千円
1 非常勤嘱託員共済費 2千円  
(1)雇用保険料  
+(168,610-168,230)*12*9.0/1,000=  
 
(2)社会保険料  
+170,000*(155.15-154.50)/1,000*5月=  
+170,000*(155.15-154.50)/1,000*7月=  
(非常勤職員分(人件費)計) 2千円 (非常勤職員分(人件費)計) 0千円
(非常勤職員分計) 2千円 (非常勤職員分計) 0千円
1 共済費 非常勤嘱託員分 334千円  
(1)雇用保険料  
(138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= 18  
 
(2)社会保険料  
170,000*154.50/1,000*5月= 131  
170,000*154.50/1,000*7月= 183  
(嘱託員計) 334千円 (嘱託員計) 0千円
(共済費計) 336千円 (共済費計) 0千円
1 旅費 748千円  
(1)旅行業立入検査  
@1,330円*(55+20+149+10)回*2人= 622  
 
(2)国土交通省連絡旅費  
@29,040円*2回= 58  
(3)情報発信連絡旅費  
@1,330円*25回*2人= 66  
1 旅費 非常勤嘱託員分 360千円  
(1)非常勤嘱託員交通費  
@30,000円*12月= 360  
(嘱託員計) 360千円 (嘱託員計) 0千円
(旅費計) 1,108千円 (旅費計) 0千円
1 消耗需用費 814千円  
(1)印刷費等  
(@200円*1005部*1.1)= 221  
 
(2)事務費  
   コピー代  
         354,000円*1.01= 357  
 
  ファイル封筒、トナーカートリッジ  
     200,000円*1.01= 202  
 
(3)書籍購入代  
〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= 33  
(消耗需用費計) 814千円 (消耗需用費計) 0千円
(需用費計) 814千円 (需用費計) 0千円
1 その他の役務費 1,784千円 1 その他の役務費 ▲1,000 千円
(1)その他役務費(郵送料) (3)官報掲載費
 188,940円= 188   前年通りの枠組み(歳入連動)
(2)府民周知広告代(郵送料)   -1000000 ▲1,000
94,470円= 94  
(3)官報掲載費  
前年どおりの枠取り(歳入連動)  
1,500,000円= 1,500  
(その他の役務費計) 1,784千円 (その他の役務費計) ▲1,000 千円
(役務費計) 1,784千円 (役務費計) ▲1,000 千円
1 委託料 Access改修費 612千円  
(1)Access改修費  
        612,000円= 612  
(その他の委託料計) 612千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 612千円 (委託料計) 0千円
1 パソコンリース料 113千円  
(1)パソコンリース料  
  非常勤嘱託員分  
   4,071円*12月*1人= 48  
  非常勤作業員分  
   5,300円*12月*1人= 63  
(使用料及び賃借料計) 113千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
(合計) 6,672千円 (合計) ▲1,007 千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度現計

令和2 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 旅行業登録申請手数料 4,924  
 
(1)旅行業新規登録手数料  
@20,600円*55件= 1,133  
(2)旅行業者代理業新規登録手数料  
           @16,000円*6件= 96  
(3)旅行サービス手配業新規登録手数料  
@16,000円*68件= 1,088  
(4)旅行業変更登録手数料  
@11,000円*4件= 44  
(5)旅行業更新登録手数料  
@17,000円*149件= 2,533  
(6)旅行業約款認可手数料  
           @15,000円*2件= 30  
(観光振興事業手数料計) 4,924   0
(府民文化手数料計) 4,924   0
目計 総務手数料 4,924   0
項計 手数料 4,924   0
款計 使用料及び手数料 4,924   0
1 旅行業登録事務雑入 1,500 1 旅行業登録事務雑入 ▲1,000
 官報掲載費雑入
官報掲載費雑入  -1000000 ▲1,000
1,500,000円= 1,500  
(観光振興事業雑入計) 1,500   ▲1,000
(総務費雑入計) 1,500   ▲1,000
目計 雑入 1,500   ▲1,000
項計 雑入 1,500   ▲1,000
款計 諸収入 1,500   ▲1,000
合計 6,424   ▲1,000


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